DETERMINE
Anno 2018

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N. Determina
Data
DESCRIZIONE
     
1 17/01/2018 AMBITO N 18. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI COMUNE DI CASORIA PER IL PERIODO: 01/07/2017– 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/1/17-01-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 1)
     
2 18/01/2018 LIQUIDAZIONE DISAGIO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/2/18-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 1)
     
3 18/01/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/3/18-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 2)
     
4 19/01/2018
APPROVAZIONE "BANDO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D3 GIURIDICA CON PROFILO PROFESSIONALE DI "AVVOCATO" (DETERMINA/2018/4/19-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 1)
     
5 19/01/2018 APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2017.
(DETERMINA/2018/5/19-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 2)
     
6 22/01/2018 GARA D'APPALTO PER MESI 6 DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A MEZZO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.60 DEL D.L. 50/16 E AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ART.95 DEL D.L. 50/16 E RELATIVI COMMA - DETERMINA A CONTRARRE.
(DETERMINA/2018/6/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 1)
     
7 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118427 DEL 16/01/2018.
(DETERMINA/2018/7/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 2)
     
8 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118350 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/8/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 3)
     
9 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N.8403117968 DELL'11/12/2017.
(DETERMINA/2018/9/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 4)
     
10 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118349 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/10/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 5)
     
11 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118351 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/11/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 6)
     
12 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N.8403118353 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/12/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 7)
     
13 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118352 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/13/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 8)
     
14 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118416 DEL 15/01/2018.
(DETERMINA/2018/14/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 9)
     
15 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118418 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/15/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 10)
     
16 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118420 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/16/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 11)
     
17 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118415 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/17/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 12)
     
18 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118414 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/18/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 13)
     
19 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118419 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/19/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 14)
     
20 22/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403117966 DELL'11/12/2017.
(DETERMINA/2018/20/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 15)
     
21 23/01/2018 LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2017 DAL PERSONALE L.S.U.
(DETERMINA/2018/21/23-01-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 2)
     
22 25/01/2018 DISAGIO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/22/25-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 16)
     
23 25/01/2018 RETTIFICA LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIE DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/23/25-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 3)
     
24 25/01/2018 SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/24/25-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 17)
     
25 25/01/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2017. (DETERMINA/2018/25/25-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 3)
     
26 25/01/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - PERIODO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/26/25-01-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 1)
     
27 25/01/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/27/25-01-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 2)
     
28 25/01/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI VIII SETTORE MESE: DICEMBRE 2017.
(DETERMINA/2018/28/25-01-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 1)
     
29 25/01/2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL II SETTORE DELL'INDENNITÀ DI DISAGIO, RISCHIO E TURNAZIONE - DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/29/25-01-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 1)
     
30 26/01/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE 1° SETTORE.
(DETERMINA/2018/30/26-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 4)
     
31 29/01/2018 RENDICONTO III ANTICIPAZIONE 2017
(DETERMINA/2018/31/29-01-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 2)
     
32 29/01/2018 RETTIFICA DETERMINA N.1392/2017 RENDICONTO "PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATTO DI DONAZIONE"
(DETERMINA/2018/32/29-01-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 3)
     
33 29/01/2018 "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE" – APPROVAZIONE DEL DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI ACCESI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
(DETERMINA/2018/33/29-01-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 3)
     
34 29/01/2018 DIPENDENTE SIG.RA VERDE CLORINDA - CTG. B1 - PROGRESSIONE ECONOMICA B6 - PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI NAPOLI - DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITA' IN MANIERA PERMANENTE ED ASSOLUTA A QUALSIASI PROFICUO LAVORO A DECORRERE DAL 01.02.2018 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E FERIE NON GODUTE.
(DETERMINA/2018/34/29-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 5)
     
35 29/01/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO, FERIE NON GODUTE E RECUPERI RIPOSO NON GODUTI ALLA SIG.RA VALLEFUOCO FORTUNA, EREDE SUPERSTITE DELL'EX DIPENDENTE SIG. GENOVESE ANTONIO DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IL 21.12.2017. (
DETERMINA/2018/35/29-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 6)
     
36 29/01/2018 I E II SOTTOCOMMISSIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMPONENTI
(DETERMINA/2018/36/29-01-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 1)
     
37 29/01/2018 "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TRAVERSA DI VIALE EUROPA" – APPROVAZIONE DEL DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI ACCESI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
(DETERMINA/2018/37/29-01-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 4)
     
38 29/01/2018 DIPENDENTE RETTINO PIETRO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.03.2018.
(DETERMINA/2018/38/29-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 7)
     
39 29/01/2018 PROROGA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA SIRIO S.R.L.PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/39/29-01-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 3)
     
40 29/01/2018 LIQUIDAZIONE ART.17/F ANNO 2017
(DETERMINA/2018/40/29-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 4)
     
41 21/01/2018 LIQUIDAZIONE PROGETTO NOTTI SICURE
(DETERMINA/2018/41/31-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 5)
     
42 31/01/2018 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURE E SERVIZI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018
(DETERMINA/2018/42/31-01-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 2)
     
43 01/02/2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.12.2017 – 31.12.2017.
(DETERMINA/2018/43/01-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 8)
     
44 01/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART.14 DEL C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/44/01-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 2)
     
45 01/02/2018 IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PRIMA E SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
(DETERMINA/2018/45/01-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 3)
     
46 01/02/2018 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURE E SERVIZI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018: SERVIZIO TRASPORTO PLICHI.
(DETERMINA/2018/46/01-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 4)
     
47 01/02/2018 LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA F) PER L'ANNO 2017 AL PERSONALE DEL VI SETTORE
(DETERMINA/2018/47/01-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 18)
     
48 02/02/2018 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER SETTORI SALARIO ACCESSORIO FISSO E RICORRENTE E LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2018/48/02-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 9)
     
49 05/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE € 17.101,35 (DETERMINA/2018/49/05-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 4)
     
50 05/02/2018 ASSISITENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOC. INTERDATA SRL
(DETERMINA/2018/50/05-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 5)
     
51 06/02/2018 PROROGA CANONI WI.FI SOCIETÀ FASTWEB S.P.A.
(DETERMINA/2018/51/06-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 6)
     
52 06/02/2018 PROROGA SPC1 FINO AL 28 FEBBRAIO - SOC. FASTWEB SPA
(DETERMINA/2018/52/06-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 7)
     
53 06/02/2018 REVISIONE QUADRIMESTRALE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT
(DETERMINA/2018/53/06-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 4)
     
54 06/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N° 124 E 125 DEL 29/12/17 GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL - PULIZIA DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/54/06-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 19)
     
55 06/02/2018 I ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2018
(DETERMINA/2018/55/06-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 8)
     
56 07/02/2018 APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI DICEMBRE 2017. (DETERMINA/2018/56/07-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 10)
     
57 07/02/2018 DISAGIO GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/57/07-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 20)
     
58 07/02/2018 SALARIO ACCESSORIO GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/58/07-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 21)
     
59 07/02/2018 LIQUIDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/59/07-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 5)
     
60 07/02/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - GENNAIO 2018.
(DETERMINA/2018/60/07-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 5)
     
61 07/02/2018 ADEGUAMENTO ECONOMICO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2017 AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.
(DETERMINA/2018/61/07-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 11)
     
62 07/02/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/62/07-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 6)
     
63 08/02/2018 LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA MESE DI DICEMBRE
(DETERMINA/2018/63/08-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 1)
     
64 08/02/2018 LIQUIDAZIONE DIPENDENTI IV SETTORE COMPETENZE RELATIVE ALL'ARTICOLO 17/CCNL LETTERA F E LETTERA I E MANEGGIO VALORI ANNO 2017. (DETERMINA/2018/64/08-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 7)
     
65 08/02/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO MESE DI GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/65/08-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 6)
     
66 08/02/2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.01.2018 – 31.01.2018.
(DETERMINA/2018/66/08-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 12)
     
67 08/02/2018 INTROITO E VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME INCASSATE PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' DAL 18 AL 29 DICEMBRE 2017. (DETERMINA/2018/67/08-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 8)
     
68    
     
69 09/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
(DETERMINA/2018/69/09-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 22)
     
70 12/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA PAONE TRAVEL DELLA FATTURA ID SDI: 93812585 N. 8 DEL 30/01/2018
(DETERMINA/2018/70/12-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 7)
     
71 12/02/2018 IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTONICA (CIE)
(DETERMINA/2018/71/12-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 9)
     
72 12/02/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SAFIYA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PERIODO DAL 02/02/2018 AL 31/03/2018 (DETERMINA/2018/72/12-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 5)
     
73 12/02/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SOFFITTI DEL PLESSO SCOLASTICO "CARDUCCI" SITO IN VIA SUOR MARIA CRISTINA BRANDO – ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDUCCI - KING" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. (DETERMINA/2018/73/12-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 7)
     
74 13/02/2018 PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE" – APPROVAZIONE DEL DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI ACCESI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – INTEGRAZIONE DETEMINA NUM. 3 DEL 29/01/2018
(DETERMINA/2018/74/13-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 8)
     
75 13/02/2018 PROROGA CONVENZIONI TF4 E CT6 FINO AL 30 APRILE 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MANUTENZIONI CENTRALI TELEFONICHE - SOC. FASTWEB SPA
(DETERMINA/2018/75/13-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 9)
     
76 13/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, PER L'IMPORTO DI € 2.002,81
(DETERMINA/2018/76/13-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 10)
     
77 14/02/2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DA MUTO ANGELO. INCARICO AVVOCATO LOREDANA FONTE. (DETERMINA/2018/77/14-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 2)
     
78 15/02/2018 RESISTENZA NEI GIUDIZI INNANZI AL TAR CAMPANIA. INCARICO AVV.TO GIULIANO AGLIATA.
(DETERMINA/2018/78/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 3)
     
79 15/02/2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI MAZZARELLA ANTONIO. INCARICO AVV. EMILIA ADDUCI DI S. MARIA CAPUA VETERE.
(DETERMINA/2018/79/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 4)
     
80 15/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2018. (DETERMINA/2018/80/15-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 13)
     
81 15/02/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17 LETTERA F) - PERSONALE SETTORE 7° LL.PP. E MANUTENZIONI.
(DETERMINA/2018/81/15-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 9)
     
82 15/02/2018 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 1° SETTORE DELL'ART. 17 – LETT. F) E LETT. I) DEL C.C.N.L. 01/04/1999 - ANNO 2017.
(DETERMINA/2018/82/15-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 14)
     
83 15/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI GENNAIO 2018.
(DETERMINA/2018/83/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 5)
     
84 15/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI GENNAIO 2018.
(DETERMINA/2018/84/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 6)
     
85 15/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L'ANNO 2017 AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO COMPENSI DI CUI ALL'ART. 17 LETT F).
(DETERMINA/2018/85/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 7)
     
86 15/02/2018 LIQUIDAZIONE ART.17 LETT. F) AVVOCATURA.
(DETERMINA/2018/86/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 8)
     
87 15/02/2018 RETTIFICA DETERMINA N° 11 DEL 5.2.2018. LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA MESE DI GENNAIO.
(DETERMINA/2018/87/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 9)
     
88 15/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 17 C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/88/15-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 3)
     
89 15/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA F) C.C.N.L. (DETERMINA/2018/89/15-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 4)
     
90 15/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII PER SALARIO ACCESSORIO ART. 17 C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/90/15-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 5)
     
91 15/02/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/91/15-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 8)
     
92 15/02/2018 DIPENDENTE D'ANNA LUDOVICO - PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE TECNICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.04.2018.
(DETERMINA/2018/92/15-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 15)
     
93 15/02/2018 CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI CASORIA - PROROGA TECNICA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ "GRUPPO S.A.M. SRL" PER MESI DUE -
(DETERMINA/2018/93/15-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 23)
     
94 15/02/2018 FORNITURA BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018.
(DETERMINA/2018/94/15-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 10)
     
95 16/02/2018 LAVORI DI RESTAURO DEL FRONTE ESTERNO DELLA CHIESA S. MARIA DEL CARMINE, DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ESSO ADDOSSATI E SISTEMAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA LE DUE SEDI COMUNALI IN PIAZZA CIRILLO - ANNULLAMENTO DEFINITIVO DETERMINA N. 963 DEL 05/08/2016 -
(DETERMINA/2018/95/16-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 10)
     
96 16/02/2018 IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. (DETERMINA/2018/96/16-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 6)
     
97 16/02/2018 RESISTENZA NEI GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- SEZIONE LAVORO.
(DETERMINA/2018/97/16-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 10)
     
98 16/02/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE FIUMADEA PER IL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE MINORI. PERIODO DALL'1/2/18 AL 31/3/18
(DETERMINA/2018/98/16-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 7)
     
99 16/02/2018 IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA TOTALERG SPA PER FORNITURE CARBURANTI AI VEICOLI DELL'ENTE DURANTE L'ESERCIZIO 2018 (DETERMINA/2018/99/16-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 9)
     
100 16/02/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE. PERIODO DAL 1/2/18 AL 31/3/18
(DETERMINA/2018/100/16-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 8)
     
101 19/02/2018 ACQUISTO DI N.1500 CARTE D'DENTITA' CARTACEE PRESSO L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI
(DETERMINA/2018/101/19-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 11)
     
102 19/02/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - DETERMINA DI INTEGRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
(DETERMINA/2018/102/19-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 12)
     
103 20/02/2018 REVOCA MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE RUSSO ANTONIO NATO A CASORIA (NA) IL 01/07/1959.
(DETERMINA/2018/103/20-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 16)
     
104 20/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER CONNETTIVITÀ CANONI WI.FI PER L'IMPORTO DI € 2.696,69
(DETERMINA/2018/104/20-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 11)
     
105 20/02/2018 IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA "CAR.IO. SRL" PER I RIFORNIMENTI DI METANO AI VEICOLI DELL'ENTE
(DETERMINA/2018/105/20-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 10)
     
106 20/02/2018 LIQUIDAZIONE ART. 17 LETTERA F CCNL 1.4.1999 - RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
(DETERMINA/2018/106/20-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 12)
     
107 21/02/2018 LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA ESTERNO DOTT. LUIGI GENTILE.
(DETERMINA/2018/107/21-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 11)
     
108 21/02/2018 IMPEGNO DELLA SPESA CONTRATTUALE PER IL NOLEGGIO DI N° 3 FOTOCOPIATRICI
(DETERMINA/2018/108/21-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 11)
     
109 21/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
(DETERMINA/2018/109/21-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 24)
     
110 21/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
(DETERMINA/2018/110/21-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 25)
     
111 21/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
(DETERMINA/2018/111/21-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 26)
     
112 21/02/2018 IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL'ANCITEL PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2018- PROCEDURA MEPA (DETERMINA/2018/112/21-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 12)
     
113 22/02/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG X4220RX - PERIODO 1/10/2017 - 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/113/22-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 11)
     
114 22/02/2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL II SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO,RISCHIO,TURNAZIONE E STRAORDINARIO-PERIODO GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/114/22-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 13)
     
115 22/02/2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA PROMOSSO DALLA DITTA FONDERIA VINCENZO ARENA. INCARICO AVV. AGLIATA RAFFAELE. (DETERMINA/2018/115/22-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 12)
     
116 23/02/2018 LIQUIDAZIONE SOSTITUTO IN UDIENZA AVV. ALLEGRETTO MARIA CRISTINA.
(DETERMINA/2018/116/23-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 13)
     
117 23/02/2018 PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DI P.C.
(DETERMINA/2018/117/23-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 13)
     
118 23/02/2018 COLLAUDO QUINDICENNALE DELL'IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI Q8 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 176/A
(DETERMINA/2018/118/23-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 13)
     
119 23/02/2018 COLLAUDO DISTRIBUTORE IMPIANTO CARBURANTI SOCIETÀ OCEANIA SRL
(DETERMINA/2018/119/23-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 14)
     
120 23/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ITAL AMBIENTE SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PER L'IMPORTO DI € 165.032,90 (DETERMINA/2018/120/23-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 27)
     
121 26/02/2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - DA FONZO DELIA - DEL MONDO TERESA.
(DETERMINA/2018/121/26-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 14)
     
122 26/02/2018 VERSAMENTO ALLA VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.P.A.
(DETERMINA/2018/122/26-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 14)
     
123    
     
124 26/02/2018 IMPEGNO DELLA SPESA CONTRATTUALE PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL VEICOLO FIAT PANDA IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2018
(DETERMINA/2018/124/26-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 16)
     
125 26/02/2018 RESISTENZA NEI GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO DAI SIGG.RI RUSSO MAURO - ISERNIA MAURO. INCARICO AVV. ALLEGRETTO MARIA CRISTINA.
(DETERMINA/2018/125/26-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 15)
     
126 26/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITÀ DATI E VOIP, PER L'IMPORTO DI € 48.701,33 (DETERMINA/2018/126/26-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 14)
     
127 27/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "MEDITERRANEA VACANZE SRL" DELLA FATTURA N. 3_17
(DETERMINA/2018/127/27-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 17)
     
128 27/02/2018 IMPEGNO IN FAVORE DI CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES SA PER I CANONI ESERCIZIO 2018 PER L'ACQUISTO CON FORMULA LEASING DEL VEICOLO IVECO DAILY 35C15
(DETERMINA/2018/128/27-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 18)
     
129 27/02/2018 IMPEGNO E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA IMPEGNATA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO DEI VEICOLI ANNO 2018 -
(DETERMINA/2018/129/27-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 19)
     
130 27/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"INTERDATA S.R.L..", PER FORNITURA SOFTWARE, PER L'IMPORTO DI €.1.220,00.
(DETERMINA/2018/130/27-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 15)
     
131 27/02/2018 LIQUIDAZIONE UTENZE MADRINATO SAN PLACIDO E SS ANGELI CUSTODI.ANNO 2017
(DETERMINA/2018/131/27-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 9)
     
132 27/02/2018 LIQUIDAZIONE STAGISTI.
(DETERMINA/2018/132/27-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 16)
     
133 27/02/2018 LIQUIDAZIONE PRATICANTI FORENSI.
(DETERMINA/2018/133/27-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 17)
     
134 27/02/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AIAS (ASSISTENZA ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI) DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI. PERIODO DAL 1/2/18 AL 31/3/18.
(DETERMINA/2018/134/27-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 10)
     
135 27/02/2018 ACQUISTO N.500 STAMPANTI PER CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE.
(DETERMINA/2018/135/27-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 16)
     
136 27/02/2018 LIQUIDAZIONE PER I LAVORO SVOLTO DAI L.S.U NEL MESE DI GENNAIO 2018 .
(DETERMINA/2018/136/27-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 11)
     
137 28/02/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, PER L'IMPORTO DI €. 655,14 I.V.A. INCLUSA. (DETERMINA/2018/137/28-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 6)
     
138 28/02/2018 DETERMINAZIONE INCASSI VINCOLATI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2018.
(DETERMINA/2018/138/28-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 15)
     
139 28/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CNH INDUSTRIAL S.A. DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: SEGUITO INDICATE: ID SDI 90315919 N. A55000414 DEL 18/12/2017 ; ID SDI 90315940 N. A55000415 DEL 18/12/2017 ; ID SDI 90315940 N. A55000416 DEL 18/12/2017 .
(DETERMINA/2018/139/28-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 20)
     
140 28/02/2018 CANONE DICEMBRE CASORIA AMBIENTE SPA - FATTURA N° 17/PA DEL 31/12/17
(DETERMINA/2018/140/28-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 28)
     
141 28/02/2018 LIQUIDAZIONE III QUADRIMESTRE ANNO 2017 A FAVORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PREPOSITURA CURATA INSIGNE COLLEGIALE E PARROCCHIALE DI SAN MAURO ABATE - SAC. MAURO ZURRO - PER LE CONVENZIONI: N. 95/78 - N. 194/91 - N. 295/84 - (
DETERMINA/2018/141/28-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 29)
     
142 28/02/2018 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E SMI RELATIVA ALLA VARIANTE URBANISTICA DEL LOTTO DELLA SOCIETÀ FRA.VER SRL, SITO NEL COMUNE DI CASORIA ALLA VIA GIOVANNI BOCCACCIO E IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 3 PARTICELLA 368. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.
(DETERMINA/2018/142/28-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 30)
     
143 01/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA PAONE TRAVEL SRL DELLA FATTURA N. 167/2017 E DELLA FATTURA N. 1/2018
(DETERMINA/2018/143/01-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 21)
     
144 01/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017- IMPORTO € 2.602,40-
(DETERMINA/2018/144/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 17)
     
145 01/03/2018 AVVISO PUBBLICO BANDO NUOVE GENERAZIONI 2017. CONESSIONE PARTENARIATO ALL'IMPRESA SOCIALE FIUMADEA ED ALL' AIAS DI CASORIA. (DETERMINA/2018/145/01-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 12)
     
146 01/03/2018 DIPENDENTE VITTOZZI ANNA MARIA- PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATRIVO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.05.2018.
(DETERMINA/2018/146/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 18)
     
147 01/03/2018 DIPENDENTE MARRA NICOLA - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AREA DI VIGILANZA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.05.2018.
(DETERMINA/2018/147/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 19)
     
148 01/03/2018 DIPENDENTE ABBATE AGOSTINO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AREA DI VIGILANZA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.05.2018.
(DETERMINA/2018/148/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 20)
     
149 01/03/2018 DIPENDENTE CASTALDO ANTONIO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AREA DI VIGILANZA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.05.2018.
(DETERMINA/2018/149/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 21)
     
150 01/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA ID SDI 93068923 N. 1/3296 DEL 29/12/2017
(DETERMINA/2018/150/01-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 22)
     
151    
     
152 01/03/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL FUNZIONARIO OREFICE PASQUALE, INCARICATO DI P.O. -SETTORE VIII "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO".
(DETERMINA/2018/152/01-03-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 7)
     
153 02/03/2018 LIQUIDAZIONE AVV. PINA ROMANO. INCARICO GIUSTINIANI ANNA C/COMUNE DI CASORIA. (
DETERMINA/2018/153/02-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 18)
     
154 02/03/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' TEMPO POTENZIATO AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE.
(DETERMINA/2018/154/02-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 13)
     
155 02/03/2018 VOLTURA AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA VEICOLI DALLA DITTA INDIVIDUALE "D.G. SERVICE DI BOTTA GAETANO" IN FAVORE DELLA NUOVA DITTA "DG SERVICE SRL"
(DETERMINA/2018/155/02-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 23)
     
156 02/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GARGIULO SERVICE S.A.S. DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/2018/PA DEL 16/01/2018
(DETERMINA/2018/156/02-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 24)
     
157 02/03/2018 SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CARDUCCI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DELTA CHIMICA S.R.L. (DETERMINA/2018/157/02-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 13)
     
158 02/03/2018 IMPEGNO DI SPESA MESI TRE IMPIANTO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZATRICE COD. CER 230303 - DETERMINA A CONTRARRE – PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA A MEZZO DI RDO SU MEPA CONSIP PROCEDURA DI OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PREZZO PIÙ BASSO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA XECO
(DETERMINA/2018/158/02-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 31)
     
159 05/03/2018 LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E COMUNALE.MESE DI DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/159/05-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 14)
     
160 05/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
(DETERMINA/2018/160/05-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 15)
     
161 05/03/2018 APPROVAZIONE "BANDO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE/COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE DA ASSEGNARE AL SETTORE "SICUREZZA E MOBILITÀ" (DETERMINA/2018/161/05-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 22)
     
162 05/03/2018 APPROVAZIONE "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO DA ASSEGNARE AL SETTORE "AMBIENTE E PATRIMONIO"
(DETERMINA/2018/162/05-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 23)
     
163 05/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 21/12/17 AVV. FRONTONI LORIS CONSULENZA LEGALE DAL 13/11/17 AL 12/12/17
(DETERMINA/2018/163/05-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 32)
     
164 05/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 06/12/2017 PERIODO NOVEMBRE 2017 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA- ING. P.G. MUSTO - (DETERMINA/2018/164/05-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 33)
     
165 05/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA MCTC DELL'AVVISO DI PAGAMENTO N. 163616 RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2017
(DETERMINA/2018/165/05-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 25)
     
166 06/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"GARGIULO SERVICE S.A.S. DI GARGIULO GIOVANNI & C.", PER FORNITURA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL IV SETTORE, PER L'IMPORTO DI €.10.351,70.
(DETERMINA/2018/166/06-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 17)
     
167 06/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MAURO MITILINI DI VIA BRODOLINI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 1° SAL E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FRUTTALDO AGOSTINO.
(DETERMINA/2018/167/06-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 14)
     
168 06/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL PER € 41.900,46 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO (DETERMINA/2018/168/06-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 34)
     
169 06/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. FRONTONI LORIS PER SERVIZI LEGALI PERIODO 13/12/17 - 12/02/18 PER € 3.999,99
(DETERMINA/2018/169/06-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 35)
     
170 06/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "SICUR.AN. SRL" DELLA FATTURA N. 197/2017
(DETERMINA/2018/170/06-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 26)
     
171 06/03/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE V SETTORE. MESE GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/171/06-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 16)
     
172 06/03/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE V SETTORE. GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/172/06-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 17)
     
173 06/03/2018 APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI GENNAIO 2018. (DETERMINA/2018/173/06-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 24)
     
174 06/03/2018 ATTUAZIONE ART.54 CCNL DEL 14.9.2000 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI NOTIFICATORI - ANNO 2017.
(DETERMINA/2018/174/06-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 25)
     
175 07/03/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO FEBBRAIO 2018 DIPENDENTI SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI
(DETERMINA/2018/175/07-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 15)
     
176 07/03/2018 LIQUIDAZIONE PROGETTO NATALE SICURO
(DETERMINA/2018/176/07-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 27)
     
177 07/03/2018 RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER DUPLICE PAGAMENTO SANZIONE
(DETERMINA/2018/177/07-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 28)
     
178 07/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TOTALERG SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 92091943 - N. I8016478 DEL 31/12/2017 (DETERMINA/2018/178/07-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 29)
     
179 07/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "FUTURE SERVICE SRL" DELLE FATTUR ELETTRONICHE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 93694630 N. 13 DEL 29/01/2018 ; ID SDI 93693554 N. 14 DEL 29/01/2018
(DETERMINA/2018/179/07-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 30)
     
180 07/03/2018 I° IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 ALLA SOC. CASORIA AMBIENTE SPA
(DETERMINA/2018/180/07-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 36)
     
181 07/03/2018 1° IMPEGNO IN FAVORE DELLA S.A.P.NA. S.P.A. PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2018
(DETERMINA/2018/181/07-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 37)
     
182 07/03/2018 AMBITO N 18. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON IN ADI/CDI IN FAVORE DELLA COOP.SOCIALE GIULI DAL 6/3/18 AL 31/3/18
(DETERMINA/2018/182/07-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 18)
     
183 08/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "MAGGIOLI SPA" DI FATTURE VARIE PER FORNITURA LIBRI E MANUALI
(DETERMINA/2018/183/08-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 31)
     
184 08/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI: 93899800 N. 107/PA DEL 31/01/2018 (DETERMINA/2018/184/08-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 32)
     
185 08/03/2018 LIQUIDAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA (PRA ) DELLE SEGUENTI FATTURE: ID SDI 92780298 N. 2296 DEL 17/01/2017; ID SDI 92885849 - FATTURA N. 3103 DEL 18/01/2018
(DETERMINA/2018/185/08-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 33)
     
186 08/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA N. 1636/PA DEL 30/12/2017
(DETERMINA/2018/186/08-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 34)
     
187 08/03/2018 LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.
MESE DI DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/187/08-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 19)
     
188 08/03/2018 LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE MESE DI LUGLIO 2017.
(DETERMINA/2018/188/08-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 20)
     
189 12/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLE FATTURE ELETTRONICHE: 91/PA; 2/PA;12/PA.
(DETERMINA/2018/189/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 35)
     
190 12/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "CAR.IO. SRL" DELLA FATTURA ELETTRONICA: ID SDI 91583336 - N. 295 DEL 31/12/2017
(DETERMINA/2018/190/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 36)
     
191 12/03/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/191/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 37)
     
192 12/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL DELLA FATTURA ELETTRONICA - ID SDI: 90092446 N. 1578/PA DEL 15/12/2017 (DETERMINA/2018/192/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 38)
     
193 12/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TRAFFITEK SRL" DELLA FATTURA ELETTRONICA: FATTURA ID SDI 93274797 N. 6 DEL 15/01/2018 (DETERMINA/2018/193/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 39)
     
194 12/03/2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.02.2018 – 28.02.2018.
(DETERMINA/2018/194/12-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 26)
     
195 12/03/2018 LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U. MESE DI FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/195/12-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 21)
     
196 12/03/2018 LIQUIDAZIONE AVV. CIOTOLA GENNARO - SOSTITUTO IN UDIENZA
(DETERMINA/2018/196/12-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 19)
     
197 12/03/2018 LIQUIDAZIONE AVV. ROBERTO TOMMASINI - SOSTITUTO IN UDIENZA.
(DETERMINA/2018/197/12-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 20)
     
198 12/03/2018 IMPEGNO SPESA COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - CIRCOLARE FL N. 3/2018
(DETERMINA/2018/198/12-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 18)
     
199 12/03/2018 AMBITO N.18 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER DISABILI AL CONSORZIO ITALIA A FAR DATA DAL 6/3/18 AL 31/3/18
(DETERMINA/2018/199/12-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 22)
     
200 12/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/200/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 38)
     
201 12/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L.
(DETERMINA/2018/201/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 39)
     
202 12/03/2018 LIQUIDAZIONE FT. C000395 E C000396 DEL 31 12 17 ITAL AMBIENTE SRL
(DETERMINA/2018/202/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 40)
     
203 12/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° S001897 DEL 31/12/17 DI GENNARO SPA - SMALTIMENTO INGOMBRANTI DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/203/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 41)
     
204 12/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_17 DEL 04/12/17 ALL'ING. GIUSEPPE ESPOSITO (ENERGY MANAGER)
(DETERMINA/2018/204/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 42)
     
205 12/03/2018 SECONDA LIQUIDAZIONE S.A.P.NA. SU FATTURE 2017 - SALDO SULLA FATTURA N° 118/17 (€ 167.243,57) E ACCONTO SULLA FATTURA N° 210/17 (€ 12.756,43)
(DETERMINA/2018/205/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 43)
     
206 12/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.A.P.NA. SPA COME TERZA RATA PER IL MESE DI FEBBRAIO - ACCONTO SULLA FATTURA 210/17 PER € 180.000,00 - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI
(DETERMINA/2018/206/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 44)
     
207 12/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA OFFICE B&P SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI: 93278591 N. 72/PA DEL 24/01/2018 (DETERMINA/2018/207/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 40)
     
208 12/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TOTALERG SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 94882759 - N. I8038575 DEL 31/01/2018 (DETERMINA/2018/208/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 41)
     
209 12/03/2018 IMPEGNO PER CANONI ANNUALI DELLE CONVENZIONI A FAVORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PREPOSITURA CURATA INSIGNE COLLEGIALE E PARROCCHIALE DI SAN MAURO ABATE - SAC. MAURO ZURRO -
(DETERMINA/2018/209/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 45)
     
210 12/03/2018 IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI
- ANNO 2018
(DETERMINA/2018/210/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 46)
     
211 12/03/2018 IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA IDRICA NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI - ANNO 2018 (DETERMINA/2018/211/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 47)
     
212 13/03/2018 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONI TRIMESTRE "OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 E REVISIONE PREZZI TRIMESTRE "LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017"
(DETERMINA/2018/212/13-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 16)
     
213 13/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "MATTEO MOTORS DI ROMANO CARLA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 95409683 N. 1 DEL 07/02/2018
(DETERMINA/2018/213/13-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 42)
     
214 13/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA ID SDI 58051532 N. 1/3125 DEL 30/11/2016
(DETERMINA/2018/214/13-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 43)
     
215 14/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO PER L'IMPORTO DI €. 62.527,92 IVA COMPRESA. (DETERMINA/2018/215/14-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 27)
     
216 14/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI VIII SETTORE - ART. 17 C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/216/14-03-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 8)
     
217 14/03/2018 ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA N°5598/2017- LIQUIDAZIONE AVV. GIUSEPPE MARIA FRUNZI.
(DETERMINA/2018/217/14-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 21)
     
218 14/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ISERNIA LUI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DI CUI ALLA DET. 1314/2017 (DETERMINA/2018/218/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 23)
     
219 14/03/2018 TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO SPRAR SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI TITOLARI E RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO
(DETERMINA/2018/219/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 24)
     
220 14/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI FEBBRAIO 2018.
(DETERMINA/2018/220/14-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 22)
     
221 14/03/2018 LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA.
(DETERMINA/2018/221/14-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 23)
     
222 14/03/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 27 E 37 C.C.N.L. - EE.LL.
(DETERMINA/2018/222/14-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 24)
     
223 14/03/2018 AMBITO N18 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA A DISABILI IN FAVORE DI CONSORZIO ITALIA MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/223/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 25)
     
224 14/03/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO MESE DI FEBBRAIO 2018 PERSONALE V SETTORE
(DETERMINA/2018/224/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 26)
     
225 14/03/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO FEBBRAIO 2018 PERSONALE V SETTORE
(DETERMINA/2018/225/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 27)
     
226 14/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2018. (DETERMINA/2018/226/14-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 28)
     
227    
     
228 14/03/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/228/14-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 44)
     
229    
     
230 14/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A DELLA FATTURA ELETTRONICA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 92991764 N. A55000008 DEL 18/01/2018
(DETERMINA/2018/230/14-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 46)
     
231 14/03/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - SOSTITUZIONE PERSONALE - (DETERMINA/2018/231/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 19)
     
232 14/03/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/232/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 20)
     
233 14/03/2018 LIQUIDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/233/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 21)
     
234 14/03/2018 ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE PERSONALE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
(DETERMINA/2018/234/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 22)
     
235 14/03/2018 ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO - ELENCO INTEGRAZIONE (DETERMINA/2018/235/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 23)
     
236 15/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA ""OFFICE B&P SRL"" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 96711345 N. 204/PA DEL 28/02/2018 (DETERMINA/2018/236/15-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 47)
     
237 15/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 96801130 N. 18/PA DEL 01/03/2018 (DETERMINA/2018/237/15-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 48)
     
238 15/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO GARE - CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI FEBBRAIO 2018.
(DETERMINA/2018/238/15-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 25)
     
239 15/03/2018 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-PERIODO FEBBRAIO 2018/MAGGIO 2020 CIG 72246967BD."DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS 50/2016
(DETERMINA/2018/239/15-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 28)
     
240 15/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P S.R.L. PER NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 6 FOTOCOPIATRICI MULTI FUNZIONI PER L'IMPORTO DI € 1.027,22. (DETERMINA/2018/240/15-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 29)
     
241 15/03/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/241/15-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 26)
     
242 16/03/2018 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI INDISPENSABILI ED URGENTI.
(DETERMINA/2018/242/16-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 17)
     
243 16/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118612.
(DETERMINA/2018/243/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 48)
     
244 16/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE C000063 E C000064 DEL 28/02/18 ITAL AMBIENTE SRL SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA FEBBRAIO
(DETERMINA/2018/244/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 49)
     
245 16/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° F000055 DEL 28/02/18 DI GENNARO SPA € 3.910,69 IVA INCLUSA PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI FEBBRAIO (DETERMINA/2018/245/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 50)
     
246 16/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 02/01/2018 PERIODO DICEMBRE 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. P.G. MUSTO - (DETERMINA/2018/246/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 51)
     
247 16/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DI GENNARO S.P.A. PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI GENNAIO PER L'IMPORTO DI € 4.283,97 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/247/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 52)
     
248 16/03/2018 DISAGIO FEBBRAIO 2018 (
DETERMINA/2018/248/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 53)
     
249 16/03/2018 SALARIO ACCESSORIO FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/249/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 54)
     
250 16/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 09/11/2017 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. P.G. MUSTO
(DETERMINA/2018/250/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 55)
     
251 16/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A QUALE CESSIONARIA DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER L'IMPORTO DI €. 878.05 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/251/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 56)
     
252 16/03/2018 QUARTA LIQUIDAZIONE S.A.P.NA. SU FATTURE 2017 - SALDO SULLA FATTURA N° 210/17 (€ 1.832,20) SALDO SULLA FATTURA N° 303/17 (€ 175.052,60) E IN ACCONTO SULLA FATTURA N° 398/17 (€ 3.115,20)
(DETERMINA/2018/252/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 57)
     
253 16/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/253/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 58)
     
254 16/03/2018 : LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/254/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 59)
     
255 16/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/255/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 60)
     
256 16/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LAKE SECURITISATION S.R.L. DELLA FATTURA N. 2 DEL 26/01/2018.
(DETERMINA/2018/256/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 61)
     
257 16/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 96653312 N. 1/84 DEL 31/01/2018 (DETERMINA/2018/257/16-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 49)
     
258 16/03/2018 IMPEGNO IN FAVORE DI FCA BANK SPA PER I CANONI ESERCIZIO 2018 PER L'ACQUISTO CON FORMULA LEASING DEL VEICOLO DOBLO' CARGO COMBI, 1600 (DETERMINA/2018/258/16-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 50)
     
259 16/03/2018 IMPEGNO IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE
(DETERMINA/2018/259/16-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 16)
     
260 16/03/2018 IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2018 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
(DETERMINA/2018/260/16-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 29)
     
261 16/03/2018 IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE ANNUO DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 386/2013 IN FAVORE DELLA SIG.RA ANNA SILVESTRI -DI (DETERMINA/2018/261/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 62)
     
262 16/03/2018 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ORGANI ISTITUZIONALI -
(DETERMINA/2018/262/16-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 30)
     
263 16/03/2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE NAPOLI NORD PAONE ANTONIO C/COMUNE. INCARICO AVV.TO AMORUSO DOMENICO. (DETERMINA/2018/263/16-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 27)
     
264 16/03/2018 IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASSERVITA ALLE AREE E AI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI IMMOBILI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA -
(DETERMINA/2018/264/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 63)
     
265 16/03/2018 RE.S.A. N.266/1999 DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE ALLA VIA MONTI DEL MATESE CIV.13 GIA' PROLUNGAMENTO GRAN SASSO CIV.13 - DITTA : CAMPAGNOLI MARIA ELISA - IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2018/265/16-03-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 10)
     
266 16/03/2018 CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE ED SOS CASORIA. DITTA PUBBLISITIWEB
(DETERMINA/2018/266/16-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 17)
     
267 16/03/2018 CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. DITTA DASIR TECH
(DETERMINA/2018/267/16-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 18)
     
268 19/03/2018 AMBITO N. 18-LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI NON IN ADI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA GIULI MESE DI GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/268/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 30)
     
269 19/03/2018 AMBITO N18 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA A DISABILI IN FAVORE DI GIULI MESE NOVEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/269/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 31)
     
270 19/03/2018 AMBITO N. 18-LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI NON IN ADI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA GIULI MESE DI DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/270/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 32)
     
271 19/03/2018 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AIAS PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI PER UN IMPORTO DI € 7.100,00 PERIODO DAL 20/09/2017 AL 19/10/2017
(DETERMINA/2018/271/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 33)
     
272 19/03/2018 LLIQUIDAZIONE DITTA SIRIO PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E COMUNALE.MESE DI GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/272/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 34)
     
273 19/03/2018 LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA INFANZIA STATALE MESE DI GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/273/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 35)
     
274 19/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A "POSTEITALIANE SPA" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 95802457 N. 8718054809 DEL 19/02/2018 ; ID SDI 95802345 N. 8018036272 DEL 19/02/2018.
(DETERMINA/2018/274/19-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 51)
     
275 19/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA ED. SAVARESE SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 97429705 N. 202 DEL 06/03/2018 (DETERMINA/2018/275/19-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 52)
     
276 19/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "SICURAN SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: - ID SDI: 98039122 N. 30/2018 DEL 14/03/2018 ; - ID SDI: 98040117 N. 31/2018 DEL 14/03/2018
(DETERMINA/2018/276/19-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 53)
     
277 19/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TRAFFITEK SRL" DELLA FATTURA ID SDI 96825408 N. 24 DEL 01/03/2018
(DETERMINA/2018/277/19-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 54)
     
278 20/03/2018 RIMBORSO SPESE LEGALI ING. CLARINO GIUSEPPE
(DETERMINA/2018/278/20-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 28)
     
279 20/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "SO.A.C. SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 94988911 N. 2/PA DEL 09/02/2018 (DETERMINA/2018/279/20-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 55)
     
280 20/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "PAONE TRAVEL SRL " DELLA FATTURA ELETTRONICA: ID SDI 96542424 N. 17 DEL 27/02/2018 (DETERMINA/2018/280/20-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 56)
     
281 20/03/2018 VERSAMENTO FONDI EX ART. 208 C.D.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE
(DETERMINA/2018/281/20-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 57)
     
282 20/03/2018 LIQUIDAZIONE SU SENTENZA AVV. FRUNZI.
(DETERMINA/2018/282/20-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 29)
     
283 20/03/2018 DIPENDENTE OMBRA ROSARIO - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.06.2018
(DETERMINA/2018/283/20-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 31)
     
284 20/03/2018 DIPENDENTE BONAMASSA WANDA - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.06.2018.
(DETERMINA/2018/284/20-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 32)
     
285 20/03/2018 OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO INNANZI AL TAR CAMPANIA, PROMOSSO DALL'HOTEL DAYTONA, INCARICO AVV. AMENDOLA PASQUALE. (DETERMINA/2018/285/20-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 30)
     
286 21/03/2018 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 198 DEL 12 MARZO 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DI SEGUITO INDICATE: ID SDI: 89305614 N. 91/PA DEL 11/12/2017; ID SDI: 91210092 N. 2/PA DEL 02/01/2018; ID SDI: 89305614 N. 12/PA DEL 01/02/2018
(DETERMINA/2018/286/21-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 58)
     
287 21/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CAR.IO SRL DELLEFATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI: 97542991 - N. 53/2018 ID SDI: 97542993 - N. 54/2018 (DETERMINA/2018/287/21-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 59)
     
288 21/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "MAGGIOLI SPA" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI FATTURA DATA 96886091 N° 5952371 28/02/2018 96886093 N° 5952372 28/02/2018
(DETERMINA/2018/288/21-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 60)
     
289 21/03/2018 RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 160/2018
(DETERMINA/2018/289/21-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 36)
     
290 21/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/PA DEL 31/01/18 CASORIA AMBIENTE SPA CANONE GENNAIO E RECUPERO NS. FATTURA N° 2 DEL 28/02/18 PER SALDO PROVENTI R.D. ANNO 2017 (
DETERMINA/2018/290/21-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 64)
     
291 21/03/2018 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI – TRATTATIVA N. 49724 - LIQUIDAZIONE SAL 1 - FATTURA ID SDI: 89292514
(DETERMINA/2018/291/21-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 18)
     
292 22/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER L'IMPORTO DI €. 205,44
(DETERMINA/2018/292/22-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 19)
     
293 22/03/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ASSEL PER IL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM. PERIODO DALL' 1/1/2018 AL 31/3/2018 (DETERMINA/2018/293/22-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 37)
     
294    
     
295 22/03/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE
(DETERMINA/2018/295/22-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 19)
     
296 22/03/2018 DISOSTRUZIONE TRATTI FOGNARI SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FINALE FATTURE ID SDI: 72740229 ED ID SDI: 93877135
(DETERMINA/2018/296/22-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 20)
     
297 22/03/2018 MANUTENZIONE/VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE
(DETERMINA/2018/297/22-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 21)
     
298 22/03/2018 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMOIDRAULICI, CLIMATIZZAZIONE, GRUPPI E RETI ANTINCENDIO ANNO 2017/2018 – ODA 1647866 - LIQUIDAZIONE SAL 1 - FATTURA ID SDI: 94811891
(DETERMINA/2018/298/22-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 22)
     
299 22/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TOTALERG SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 97675358 - N. I8090794 DEL 28/02/2018 (DETERMINA/2018/299/22-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 61)
     
300 22/03/2018 TASSE DI POSSESSO 2018 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE
(DETERMINA/2018/300/22-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 62)
     
301 22/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ISERNIA LUIGI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ALLA SEDE CENTRALE COMUNALE - TAPPARELLE - ARMADIETTI E VARIE- PER L'IMPORTO DI € 896,00.
(DETERMINA/2018/301/22-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 33)
     
302 22/03/2018 AMBITO N 18 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MIRANTE TURISMO S.R.L. PER TRASPORTO DISABILE PRESSO OSPEDALE LE SCOTTE DI SIENA IL GIORNO 20/08/2017 E SUCCESSIVO RIENTRO
(DETERMINA/2018/302/22-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 38)
     
303 22/03/2018 LIQUIDAZIONE AVV. GIULIO PEPE.
(DETERMINA/2018/303/22-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 31)
     
304 23/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 98000363 N. 1/380 DEL 28/02/2018 (DETERMINA/2018/304/23-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 63)
     
305 23/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FUTURE SERVICE SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 97788450 N. 31 DEL 28/02/2018 ID SDI 97791368 N. 32 DEL 28/02/2018
(DETERMINA/2018/305/23-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 64)
     
306 26/03/2018 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE VII - ODA 4006871
(DETERMINA/2018/306/26-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 23)
     
307 26/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ANCITEL SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 98381722 - N. 842 DEL 14/03/2018 (DETERMINA/2018/307/26-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 65)
     
308 26/03/2018 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO DEL COMUNE DI CASORIA UBICATO IN VIA PIETRO NENNI - IDENTIFICATO AL N.C.T. FOGLIO 2 - P.LLA 1555 -
(DETERMINA/2018/308/26-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 65)
     
309 26/03/2018

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/309/26-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 66)

     
310 26/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/310/26-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 67)
     
311 26/03/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NELL'EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE EX-SNAIDERO. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (DETERMINA/2018/311/26-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 24)
     
312 26/03/2018 SOCIETA' MEDIAGROUP SNC-ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' IVA E FISCALE
(DETERMINA/2018/312/26-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 21)
     
313 26/03/2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, CON PROCEDURA D'URGENZA, PER LA GARA DI "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI CASORIA PER MESI 12"
(DETERMINA/2018/313/26-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 68)
     
314 27/03/2018 AMBITO N18 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA IN FAVORE DI SAFIYA MESE NOVEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/314/27-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 39)
     
315 27/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 19/10/2017 (ID SDI 84632355) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" - AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - (DETERMINA/2018/315/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 69)
     
316 27/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 20/12/2017 (ID SDI 90497257) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 -
(DETERMINA/2018/316/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 70)
     
317 27/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 29/09/2017 (ID SDI 82684786) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/317/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 71)
     
318 27/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 31/10/2017 (ID SDI 85656717) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI OTTOBRE 2017 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/318/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 72)
     
319 27/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 30/11/2017 (ID SDI 88435954) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/319/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 73)
     
320 27/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 31/12/2017 (ID SDI 91395004) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/320/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 74)
     
321 27/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL, PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 30.256,00
(DETERMINA/2018/321/27-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 22)
     
322 29/03/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA DELLA POLIZZA RCT/O - SCADENZA 30 GIUGNO 2018 (DETERMINA/2018/322/29-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 66)
     
323 29/03/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI SEMINTERRATI E DELLE SCALE NEL COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO DEI PINI- APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO
DETERMINA/2018/323/29-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 25)
     
324 29/03/2018 RETTIFICA DETERMINA N°255 DEL 16/03/2018 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 8.986,63 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/324/29-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 75)
     
325 30/03/2018 AMBITO N18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DEL COMUNE DI CASAVATORE. 2° SEMESTRE 2017
(DETERMINA/2018/325/30-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 40)
     
326 30/03/2018 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE DI € 7.840,26 PERIODO DAL 20/11/2017 AL 20/12/2017
(DETERMINA/2018/326/30-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 41)
     
327 03/04/2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA BALBINO ROMILDA. INCARICO AVV. GENNARO CALVANESE.
(DETERMINA/2018/327/03-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 32)
     
328 03/04/2018 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER COSTITUZIONE EMEROTECA BIBLIOTECA COMUNALE
(DETERMINA/2018/328/03-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 42)
     
329 03/04/2018 IMPEGNO IN FAVORE DELLA OFFICE B. & P. SRL PER L'ANNO 2018 PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MODELLO KYOCERA TASKALFA 3050 C (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N° 382/17)
(DETERMINA/2018/329/03-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 76)
     
330 03/04/2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO DE ROSA CIRO C/COMUNE DI CASORIA. INCARICO PROF. MARIO ANZISI.
(DETERMINA/2018/330/03-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 33)
     
331 04/04/2018 WEBLINKCOMPUTERS DETERMINA N. 1445/2017- ERRORE CORREZIONE ERRORE MATERIALE-
(DETERMINA/2018/331/04-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 34)
     
332 05/04/2018 CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE IORIO VINCENZA PER ASSISTENZA ALLA MADRE IN SITUAZIONE DI GRAVE HANDICAP - LEGGE 53/2000 - ART. 4 - 4° COMMA BIS - ART. 80 - 2° COMMA LEGGE 388/2000 - ART.42 - 5° COMMA D.LGS. 151/2001 - PERIODO 01.04.2018 – 31.05.2018.
(DETERMINA/2018/332/05-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 35)
     
333 05/04/2018 APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2018.
(DETERMINA/2018/333/05-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 36)
     
334 05/04/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 17 LETTERA F) AL PERSONALE V SETTORE. ANNO 2017
(DETERMINA/2018/334/05-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 43)
     
335 05/04/2018 RETTIFICA ALLA DETERMINA N° 247 DEL 16/03/18 (LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI GENNARO SPA DELLA FATTURA N° F000005 DEL 31/01/18) (DETERMINA/2018/335/05-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 77)
     
336 05/04/2018 DIPENDENTE ABBATE AGOSTINO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AREA DI VIGILANZA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 148 DEL 01.03.2018 E "COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.06.2018.
(DETERMINA/2018/336/05-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 37)
     
337 06/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, PER L'IMPORTO DI € 1.743,43
(DETERMINA/2018/337/06-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 23)
     
338 06/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PUBBLISITIWEB. PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE E SOS CASORIA PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 (DETERMINA/2018/338/06-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 24)
 
339 06/04/2018 PRESA D'ATTO DECRETO CUC CASORIA AFRAGOLA ARZANO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO CONFERIMENTO RIFIUTI NATURA ORGANICA - MESI 6 - RIMODULAZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELL'ATTIVITÀ -
(DETERMINA/2018/339/06-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 78)
     
340 06/04/2018 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
(DETERMINA/2018/340/06-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 67)
     
341 09/04/2018 AMBITO N 18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE DEL COMUNE DI CASAVATORE. PERIODO LUGLIO 2017 (DETERMINA/2018/341/09-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 44)
     
342 09/04/2018 AMBITO N 18. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE COMUNE DI ARZANO 2° SEMESTRE 2017 (DETERMINA/2018/342/09-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 45)
     
343 09/04/2018 AMBITO N18. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE DEL COMUNE DI ARZANO. PERIODO LUGLIO 2017
(DETERMINA/2018/343/09-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 46)
     
344 09/04/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/344/09-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 68)
     
345 10/04/2018 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 61 DEL 07.02.2018 ED ADEGUAMENTO ECONOMICO PROGRESSIONI ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2017 AL DIPENDENTE SIG. AMODIO VINCENZO – CTG. D2 – PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA".
(DETERMINA/2018/345/10-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 38)
     
346 11/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MARZO 2018. (DETERMINA/2018/346/11-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 39)
     
347 11/04/2018 LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA- MARZO
(DETERMINA/2018/347/11-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 34)
     
348 11/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI MARZO 2018.
(DETERMINA/2018/348/11-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 35)
     
349 11/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI MARZO 2018.
(DETERMINA/2018/349/11-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 36)
     
350 11/04/2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.03.2018 – 31.03.2018. (DETERMINA/2018/350/11-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 40)
     
351 12/04/2018 LIQUIDAZIONE AVV. BARONE R. FATTURE 2-3/2018.
(DETERMINA/2018/351/12-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 37)
     
352 12/04/2018 LIQIUDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE MARZO 2018
(DETERMINA/2018/352/12-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 24)
 
353 12/04/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/353/12-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 25)
     
354 12/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TECNO PARKING SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 98762090 – N. 8_18 DEL 19/03/2018 (DETERMINA/2018/354/12-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 69)
     
355 12/04/2018 BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA-LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 PER L'IMPORTO DI €. 58.560,00 (DETERMINA/2018/355/12-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 25)
     
356 12/04/2018 DELFINO & PARTNERS S.P.A.-RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017 (DETERMINA/2018/356/12-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 26)
     
357 12/04/2018 IMPEGNO SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO GIUSTA DELIBERA DI G.C. 26/2018
(DETERMINA/2018/357/12-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 47)
     
358 13/04/2018 SALARIO ACCESSORIO MARZO 2018
(DETERMINA/2018/358/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 79)
     
359 13/04/2018 DISAGIO MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/359/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 80)
     
360 13/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018/PA DEL 23/01/2018 PER L'IMPORTO DI € 2.483,91 IN FAVORE DELLA DITTA GARGIULO SERVICE SAS PER LA "FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL 6° SETTORE"
(DETERMINA/2018/360/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 81)
     
361 13/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. CE-9 DEL 21/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 6.159,78 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE LUCIA S.N.C. PER LA "FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO"
(DETERMINA/2018/361/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 82)
     
362 13/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. CE-11 DEL 21/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 4.482,17 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE LUCIA S.N.C. PER LA "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO"
(DETERMINA/2018/362/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 83)
     
363 13/04/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/363/13-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 70)
     
364 13/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "SO.A.C SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 98879679 N. 3/PA DEL 22/03/2018 (DETERMINA/2018/364/13-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 71)
     
365 13/04/2018 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALLA DG SERVICE SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 97947209 N. 20/PA DEL 13/03/2018 (DETERMINA/2018/365/13-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 72)
     
366 16/04/2018 LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U. NEL MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/366/16-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 48)
     
367 16/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 202.28 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/367/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 84)
     
368 16/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 4.912,23 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/368/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 85)
     
369 16/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 3.054,65 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/369/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 86)
     
370 16/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 12.012,96 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/370/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 87)
     
371 16/04/2018

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 19.675,59 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/371/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 88)

     
372 16/04/2018 : LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 14.753,35 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/372/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 89)
     
373 16/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 13.384,16 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/373/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 90)
     
374 16/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 18.364,26 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/374/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 91)
     
375 16/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 16.179,23 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/375/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 92)
     
376 16/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ACI-PRA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 99361536 - N. 9692 DEL 27/03/2018 (DETERMINA/2018/376/16-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 73)
     
377 16/04/2018 LIQUIDAZIONE ALLA "FCA BANK SPA" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 93857880 N. 2018/28/A08/77 DEL 29/01/2018;
ID SDI 96502938 N. 2018/52/A08/77 DEL 26/02/2018.
(DETERMINA/2018/377/16-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 74)
     
378 16/04/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO, FERIE NON GODUTE E RECUPERI RIPOSO NON GODUTI ALLA SIG.RA VALLEFUOCO FORTUNA, EREDE SUPERSTITE DELL'EX DIPENDENTE SIG. GENOVESE ANTONIO DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IL 21.12.2017. (DETERMINA/2018/378/16-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 41)
     
379 16/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI WEBLINKCOMPUTERS PER GESTIONE DEL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PRIMO SEMESTRE
PER L'IMPORTO DI € 5.856,00.
(DETERMINA/2018/379/16-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 42)
     
380 16/04/2018 LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E COMUNALE.MESE DI FEBBRAIO (DETERMINA/2018/380/16-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 49)
     
381 17/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. CE-10 DEL 21/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 1.605,52 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE LUCIA S.N.C. PER LA "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO"
(DETERMINA/2018/381/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 93)
     
382 17/04/2018 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER "LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI PERICOLOSI" E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 DEL 5/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 18.737,21 IN FAVORE DELLA DITTA E.CO.RES. SRL
(DETERMINA/2018/382/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 94)
     
383 17/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30064 DEL 02/02/2018 IN FAVORE DELLA DITTA TUFANO GOMME SRL PER LA "FORNITURA DI PNEUMATICI
PER IL FIAT DOBLO TG. EZ383JK"
(DETERMINA/2018/383/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 95)
     
384 17/04/2018 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GARGIULO SERVICE S.A.S DI GARGIULO GIOVANNI & C. DELLA FATTURA N. 4/2018/PA DEL 23/01/2018. (DETERMINA/2018/384/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 96)
     
385 17/04/2018 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI.
(DETERMINA/2018/385/17-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 27)
     
386 17/04/2018 GESTIONE "GLOBAL SERVICE" DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 -
CIG: 5714094B87 - CUP: J79B14000120004 -
(DETERMINA/2018/386/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 97)
     
387 17/04/2018 PROROGA FINO AL 30/04/2018 DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AI SERVIZI
"SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE".
(DETERMINA/2018/387/17-04-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 11)
     
388 17/04/2018 PROROGA FINO AL 30/04/2018 DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL SERVIZIO "MANUTENZIONE RETI INFRASTRUTTURALI (DETERMINA/2018/388/17-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 26)
     
389 17/04/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"SAVINO FORTUNATO SAVINO PALMA",
PER LA FORNITURA DI TABELLONI PER L'AFFISSIONE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.
(DETERMINA/2018/389/17-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 26)
     
390 17/04/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.",
PER IL SERVIZIO TRASPORTO PLICHI ELETTORALI.
(DETERMINA/2018/390/17-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 27)
     
391 17/04/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"REPAS LUNCH S.R.L.". (DETERMINA/2018/391/17-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 28)
     
392 17/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA DEL 28/02/18 CASORIA AMBIENTE SPA CANONE FEBBRAIO
(DETERMINA/2018/392/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 98)
     
393 17/04/2018 OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI.
(DETERMINA/2018/393/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 99)
     
394 17/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA PAONE TRAVEL SRL DELLA FATTURA ID SDI 99062840 – N. 28 DEL 26/03/2018
PER IL SERVIZIO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/394/17-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 75)
     
395 17/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTEITALIANE SPA HA FATTO DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 98423903 N. 8718090691
DEL 16/03/2018 ID SDI 98423746 N. 8018057857 DEL 16/03/2018
(DETERMINA/2018/395/17-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 76)
     
396 17/04/2018 ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DEL SETTORE 3°
(DETERMINA/2018/396/17-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 77)
     
397 18/04/2018 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI.
(DETERMINA/2018/397/18-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 29)
     
398 19/04/2018 LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L.PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.MESE DI FEBBRAIO (DETERMINA/2018/398/19-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 50)
 
399 19/04/2018 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI. 1° SETTORE
(DETERMINA/2018/399/19-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 43)
     
400 19/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL, PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE,
PER L'IMPORTO DI € 15.128,00
(DETERMINA/2018/400/19-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 28)
     
401 19/04/2018 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL DELLE FATTURE N° 54 E 55 DEL 28/02/18
PER SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO € 41.900,46
(DETERMINA/2018/401/19-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 100)
     
402 19/04/2018 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE-LIQUIDAZIONE COMPENSO II SEMESTRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18.537,73 (DETERMINA/2018/402/20-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 44)
     
403 20/04/2018 CONTROLLO DI GESTIONE-LIQUIDAZIONE COMPENSO II SEMESTRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.629,18 (DETERMINA/2018/403/20-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 45)
     
404 20/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FUTURE SERVICE SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 99884606 N. 151 DEL 29/12/2017;
ID SDI 99887130 N. 152 DEL 29/12/2017 .
(DETERMINA/2018/404/20-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 78)
     
405 20/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNUO DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 386/2013 IN FAVORE DELLA SIG.RA ANNA SILVESTRI - (DETERMINA/2018/405/20-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 101)
     
406 20/04/2018 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER "LAVORI DI SFALCIO E DISERBO SCUOLE" E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 19/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 7.661,60 IN FAVORE DELLA DITTA L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO SRL
(DETERMINA/2018/406/20-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 102)
     
407 20/04/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OTTOGAS SRL ACQUEDOTTO, RELATIVO AL CONSUMO IDRICO NELLE SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 3.070,60, IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/407/20-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 103)
     
408 23/04/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SETTORE VII LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
(DETERMINA/2018/408/23-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 27)
     
409 23/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO,
DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART.17 DEL C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/409/23-04-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 12)
     
410 23/04/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - TURNAZIONE E RISCHIO
DALL' 1/3/2018 AL 9/3/2018.
(DETERMINA/2018/410/23-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 28)
     
411 23/04/2018 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMOIDRAULICI, CLIMATIZZAZIONE, GRUPPI E RETI ANTINCENDIO
ANNO 2017/2018 – ODA 1647866 - SAL N.2 - LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI:94814198
(DETERMINA/2018/411/23-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 29)
     
412 23/04/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"AM IMPIANTI DI MAIONE BERARDINO S.A.S." (DETERMINA/2018/412/23-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 30)
     
413 23/04/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"GRUPPO S.A.M. S.R.L.",
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SEGGI ELETTORALI.
(DETERMINA/2018/413/23-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 31)
     
414 24/04/2018 IMPEGNO SPESA DI € 9.000,00PER SPESE POSTALI - ANNO 2018.
(DETERMINA/2018/414/24-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 46)
     
415 24/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FCA BANK SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 99585876 N. 2018/81/A08/77 DEL 28/03/2018 (DETERMINA/2018/415/24-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 79)
     
416    
     
417 24/04/2018 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE VII LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONI - ANNI 2017 E PRECEDENTI. (DETERMINA/2018/417/24-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 30)
     
418 24/04/2018 V SETTORE - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2017 E PRECEDENTI
(DETERMINA/2018/418/24-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 51)
     
419 24/04/2018 AMBITO N18 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 PRECEDENTI
(DETERMINA/2018/419/24-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 52)
     
420 24/04/2018 SETTORE VIII – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI. (DETERMINA/2018/420/24-04-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 13)
     
421 24/04/2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR CAMPANIA IANNUCCILLI PASQUALE AVENTE
RG. 1428/2018. INCARICO AVV. AGLIATA GIULIANO.
(DETERMINA/2018/421/24-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 39)
     
422 24/04/2018 RICORSO EX ART 702 - BIS AVVERSO EREDI VITALE E RFI S.P.A. INCARICO AVV. ASSANTE.
(DETERMINA/2018/422/24-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 40)
     
423 24/04/2018 RESISTENZA NEI GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD DA DE ROSA A. - D'ANNA FRANCESCO - MAIONE ANTONIO. INCARICO AVV. AMORUSO DOMENICO.
(DETERMINA/2018/423/24-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 41)
     
424 24/04/2018 RENDICONTO I TRIMESTRE - ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2018
(DETERMINA/2018/424/24-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 29)
     
425 26/04/2018 DIPENDENTE LAEZZA GAETANO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO -
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.07.2018.
(DETERMINA/2018/425/26-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 47)
     
426 26/04/2018 DIPENDENTE ESPOSITO AIARDO ROSANNA - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.07.2018.
(DETERMINA/2018/426/26-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 48)
     
427 26/04/2018 DIPENDENTE ONDOSO MARIA PIA - PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.07.2018.
(DETERMINA/2018/427/26-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 49)
     
428 26/04/2018 DIPENDENTE IAVARONE ANGELINO - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATRIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.07.2018.
(DETERMINA/2018/428/26-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 50)
     
429 26/04/2018 ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI E VARIAZIONE DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI DELL'INSEDIAMENTO ERP DENOMINATO "PARCO DEI PINI" -
APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE SPESA.
(DETERMINA/2018/429/26-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 31)
 
430 27/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA DELLE SEGUENTI POLIZZE RC :
ALL RISK PROPERTY; INFORTUNI; PATRIMONIALE; AUTO LIBRO MATRICOLA
(DETERMINA/2018/430/27-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 80)
     
431 27/04/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ""OFFICE B&P SRL"" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA:
ID SDI 99933933 N. 365/PA DEL 30/03/2018
(DETERMINA/2018/431/27-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 81)
     
432 27/04/2018 AMBITO N.18. AVVISO PUBBLICO NIDI E MICRONIDI - VOUCHER DI SERVIZIO
(DETERMINA/2018/432/27-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 53)
     
433 27/04/2018 AMBITO N.18 - D.D. N°10 DEL 05/02/2018. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA GRADUATORIA DELLE FAMIGLIE AMMISSIBILI PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI UN ASILO NIDO O MICRONIDO ACCREDITATI E CONVENZIONATI CON L'AMBITO N 18. (DETERMINA/2018/433/27-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 54)
     
434    
     
435 27/04/2018 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI VIA M. ROCCO, VICO 5°.
(DETERMINA/2018/435/27-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 42)
     
436 27/04/2018 SERVIZIO INTEGRATO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E RELATIVO RECAPITO, NONCHÈ DELLA SCANNERIZZAZIONE E INDICIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO E DEGLI INESITATI, DELLA CORRISPONDENZA GENERATA DAL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CASORIA (DETERMINA/2018/436/27-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 32)
     
437 02/05/2018 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI – TRATTATIVA N. 49724 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE (SAL 2) - FATTURA ELETTRONICA ID SDI: 89292514
(DETERMINA/2018/437/02-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 32)
     
438 02/05/2018 ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOC. INTERDATA SRL
(DETERMINA/2018/438/02-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 31)
     
439 02/05/2018 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AUTOMATIZZAZIONE CANCELLI, IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, GESTIONE CHIUSURA PORTE TAGLIAFUOCO, SISTEMI ANTINTRUSIONE E DI VIDEOCONTROLLO ANNO 2017/2018 -
LIQUIDAZIONE SAL 1 - ID SDI:100885898
(DETERMINA/2018/439/02-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 33)
     
440 03/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A." PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE,
PER L'IMPORTO DI €.121,99 I.V.A. INCLUSA
(DETERMINA/2018/440/03-05-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 14)
     
441 03/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "ARVAL SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 97878639 N. FC0001567237 DEL 12/03/2018 (DETERMINA/2018/441/03-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 82)
     
442 03/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 14.096,15 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/442/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 104)
     
443 03/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 15.880.31 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/443/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 105)
     
444 03/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 32.775,79 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/444/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 106)
     
445 03/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 32.968,83 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/445/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 107)
     
446 03/05/2018 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DELLA SOCIETÀ "GRUPPO S.A.M. SRL" - CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI CASORIA -
(DETERMINA/2018/446/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 108)
     
447 03/05/2018 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA S.A.P.NA. SPA. PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI – ANNO 2018. (DETERMINA/2018/447/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 109)
     
448 03/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_18 DEL 02/03/18 ALL'ING. GIOACCHINO FRANCESCO GIACCO PER D.L.
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE
(DETERMINA/2018/448/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 110)
     
449 03/05/2018 IMPEGNO SPESA DOTT.SSA DANIELA SCARPA COMMISSARIO AD ACTA PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA C.D.S 3481/2017. (DETERMINA/2018/449/03-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 43)
     
450 03/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE DV.L PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ELISIR.
PERIODO DALL' 01/01/2018 AL 31/12/2018. IMPORTO € 30.660,00
(DETERMINA/2018/450/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 55)
     
451 03/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE O.M. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA IL PESCATORE.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 46.664,52.
(DETERMINA/2018/451/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 56)
     
452 03/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE A:A: PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO MARINELLA.
PERIODO DAL 01-01- 2018 AL 27-05-2018. IMPORTO EURO 15.259,04.
(DETERMINA/2018/452/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 57)
     
453 03/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE A.R. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO IL COLIBRI' IN VOLO.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 25.550,00.
(DETERMINA/2018/453/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 58)
     
454 03/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI V.L., V.F.P. E DM.C. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE FIORI DEL DESERTO. PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 78.125,51.
(DETERMINA/2018/454/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 59)
     
455 03/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE I.C. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ELISIR.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 30.660,00.
(DETERMINA/2018/455/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 60)
     
456 03/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE V.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO TENUTA CARANDINI.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 18.944,05.
(DETERMINA/2018/456/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 61)
     
457 03/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE C.L. E A.O. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE FIORI NEL DESERTO. PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 52.083,68.
(DETERMINA/2018/457/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 62)
     
458 03/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI S.A., S.V.K., S.V.V. E K.A.D. PRESSO LA COMUNITA' CASA DI REMI'.
PERIODO DAL 01-01-2028 AL 31-07-2018. IMPORTO € 58.989,00.
(DETERMINA/2018/458/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 63)
     
459 04/05/2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE DELL'INDENNITA'
DI DISAGIO - TURNAZIONE - STRAORDINARIO-PERIODO MARZO 2018
(DETERMINA/2018/459/04-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 32)
     
460 04/05/2018 AMBITO N 18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI D.A.
IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO.
(DETERMINA/2018/460/04-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 64)
 
461 04/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 16/02/18 P POST SRL PER STAMPA E IMBUSTAMENTO PUBBLICITÀ E TOSAP
(DETERMINA/2018/461/04-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 33)
     
462 04/05/2018 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STRUTTURE COMUNALI –
TRATTATIVA MEPA N. 416687 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO
(DETERMINA/2018/462/04-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 34)
     
463 04/05/2018 AFFIDAMENTO REDAZIONE MUD 2018 DATI 2017 ALLA SOC. MICROAMBIENTE
(DETERMINA/2018/463/04-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 111)
     
464 04/05/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ 2014.
(DETERMINA/2018/464/04-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 44)
     
465 04/05/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"COSTAUTO GROUP S.R.L.",
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TELEFONIA PER LA RACCOLTA DATI NEI SEGGI ELETTORALI.
(DETERMINA/2018/465/04-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 34)
     
466 04/05/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"EUROPRINT 2000 S.R.L.",
PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA PER I SEGGI ELETTORALI.
(DETERMINA/2018/466/04-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 35)
     
467 04/05/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI -
CIRCOLARE F.L. N. 3/2018.
(DETERMINA/2018/467/04-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 36)
     
468 04/05/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE V SETTORE. MESE MARZO 2018
(DETERMINA/2018/468/04-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 65)
     
469 04/05/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE V SETTORE. MARZO 2018
(DETERMINA/2018/469/04-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 66)
     
470 07/05/2018 FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE -
PRESA D'ATTO DI IDONEITA' DELL'ISTANZA DEL SIG. MONTICELLI GIUSEPPE
(DETERMINA/2018/470/07-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 67)
     
471 07/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UFFICIO POSTALE DI CASORIA PER SPESE POSTALI PER L'IMPORTO DI € 9.000,00 -
(DETERMINA/2018/471/07-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 51)
     
472 07/05/2018 LIQUIDAZIONE ING. DI PALO PER RIMBORSO SPESE PENALI.
(DETERMINA/2018/472/07-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 45)
     
473 07/05/2018 MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA N. 25 UNITÀ DI CATEGORIA B.
(DETERMINA/2018/473/07-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 52)
     
474 07/05/2018 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI CARICA DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI E VALORIZZAZIONE
DEL SINGOLO GETTONE DI PRESENZA
(DETERMINA/2018/474/07-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 53)
     
475 07/05/2018 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONI TRIMESTRE "GENNAIO/MARZO 2018 E REVISIONE PREZZI TRIMESTRE "OTTOBRE/DICEMBRE 2017"
(DETERMINA/2018/475/07-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 35)
     
476 07/05/2018 ELEZIONI POLITICHE 2018 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE STRAORDINARIO AMODIO VINCENZO E BONAMASSA VANDA
(DETERMINA/2018/476/07-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 37)
     
477 08/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI: 99934938 N. 367/PA DEL 31/03/2018 (DETERMINA/2018/477/08-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 83)
     
478 08/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 99931336 N. 20/PA DEL 03/04/2018 (DETERMINA/2018/478/08-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 84)
     
479 08/05/2018 ELEZIONI POLITICHE 2018 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE STRAODINARIO ELETTORALE IAZZETTA GIUSEPPE E ESPOSITO LUIGI (DETERMINA/2018/479/08-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 38)
     
480 08/05/2018 APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA -
ASSENZE PERIODO MESE DI MARZO 2018.
(DETERMINA/2018/480/08-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 54)
     
481 08/05/2018 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE D'ANNA LUDOVICO –
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE TECNICO IN QUIESCENZA DAL 01.04.2018.
(DETERMINA/2018/481/08-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 55)
     
482 08/05/2018 INDIZIONE GARA BROKER - DELEGA ALLA C.U.C.
(DETERMINA/2018/482/08-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 85)
     
483 08/05/2018 LIQUIDAZIONE SCUOLA ITALIANA EMERGENZE PER CORSI DI FORMAZIONE PBLSD E PRIMO SOCCORSO
(DETERMINA/2018/483/08-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 68)
     
484 08/05/2018 PROGETTO SPRAR- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENTENTE
(DETERMINA/2018/484/08-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 69)
     
485 09/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P S.R.L. PER NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 6
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.006,43.
(DETERMINA/2018/485/09-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 56)
     
486 09/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TOTALERC SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 100882016 N. I8117680 DEL 31/03/2017 (DETERMINA/2018/486/09-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 86)
 
487 09/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L PER FORNITURA PASTI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
STATALE E COMUNALE.IMPORTO €.48.308,33
(DETERMINA/2018/487/09-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 70)
     
488 09/05/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO V SETTORE APRILE 2018
(DETERMINA/2018/488/09-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 71)
     
489 09/05/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE V SETTORE APRILE 2018
(DETERMINA/2018/489/09-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 72)
     
490 09/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.MESE DI MARZO PER L'IMPORTO DI €. 10.558,84
(DETERMINA/2018/490/09-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 73)
     
491 09/05/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/491/09-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 39)
     
492 10/05/2018 SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI - APRILE 2018
(DETERMINA/2018/492/10-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 36)
     
493 10/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO,
DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART.17 DEL C.C.N.L. - APRILE 2018
(DETERMINA/2018/493/10-05-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 15)
     
494 10/05/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/494/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 87)
     
495 10/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTEITALIANE SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 100698279 - N. 8718111869 DEL 10/04/2018 ; ID SDI 100697671 - N. 8018071046 DEL 10/04/2018.
(DETERMINA/2018/495/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 88)
     
496 10/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SO.A.C. SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 101681992 - N- 4/PA DEL 18/4/2018 (DETERMINA/2018/496/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 89)
     
497 10/05/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI SEMINTERRATI E DELLE SCALE NEL COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO DEI PINI- APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO
(DETERMINA/2018/497/10-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 37)
     
498 10/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FUTURE SERVICE SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 100483096 N. 38 DEL 22/03/2018 ;
ID SDI 101022072 N. 41 DEL 30/03/2018 .
(DETERMINA/2018/498/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 90)
     
499 10/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "CAR.IO SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA PER FORNITURA DI METANO A VEICOLI DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI MARZO: ID SDI 101491130 - N. 86 DEL 31/03/2018
(DETERMINA/2018/499/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 91)
     
500 10/05/2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/500/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 92)
     
501 10/05/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL DELLA SOMMA DI € 41.900,46 IVA COMPRESA IN RIFERIMENTO ALLE FATTURE N° 94 E 95 DEL 31/03/18 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO
(DETERMINA/2018/501/10-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 112)
     
502 10/05/2018 LIQUIDARE ALLA ITAL AMBIENTE S.R.L LA SOMMA DI € 157.245,63 IVA COMPRESA IN RIFERIMENTO ALLE FATTURE N° C000086 DEL 28/02/18, N° C000109 E N° C000110 DEL 31/03/18 PER SMALTIMENTO UMIDO MESE DI FEBBRAIO E MARZO
(DETERMINA/2018/502/10-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 113)
     
503 10/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 CASORIA AMBIENTE SPA - CANONE MARZO 2018 € 1.038.773,74
(DETERMINA/2018/503/10-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 114)
 
504 10/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° F000103 DEL 31/03/18 DI GENNARO SPA - € 5.476,70 SMALTIMENTO INGOMBRANTI MARZO (DETERMINA/2018/504/10-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 115)
     
505 10/05/2018 RESISTENZA NEI GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SIGG.RI SEBASTIO ANTONIO - RENDINE FRANCESCO.
(DETERMINA/2018/505/10-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 46)
     
506 11/05/2018 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/506/11-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 40)
     
507 11/05/2018 DISAGIO APRILE 2018
(DETERMINA/2018/507/11-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 116)
     
508 11/05/2018 SALARIO ACCESSORIO APRILE 2018
(DETERMINA/2018/508/11-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 117)
     
509 11/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI APRILE 2018.
(DETERMINA/2018/509/11-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 47)
     
510 11/05/2018 EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. FIUMARELLI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/510/11-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 74)
     
511 11/05/2018 RESISTENZA NEI GIUDIZI PROMOSSI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DA SANTANGELO R. E ZAPELLA P.
INCARICO AVV. BENE RAFFAELE.
(DETERMINA/2018/511/11-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 48)
     
512 11/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI C.G. E C.A. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLA DEL SORRISO.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 93.329,04.
(DETERMINA/2018/512/11-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 75)
     
513 11/05/2018 D.G.R.C N.10 -RETTIFICA DETERMINA N.433 DEL 27/4/2018 AD OGGETTO APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO VOUCHER NIDO E MICRONIDO
(DETERMINA/2018/513/11-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 76)
     
514 11/05/2018 AMBITO N 18. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-CAM_30. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI FIGURE PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTICITA' PREVISTE NEL SIA-PON INCLUSIONE
(DETERMINA/2018/514/11-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 77)
     
515 14/05/2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.04.2018 – 30.04.2018. (DETERMINA/2018/515/14-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 57)
     
516 14/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2018. (DETERMINA/2018/516/14-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 58)
     
517 14/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E
ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI APRILE 2018.
(DETERMINA/2018/517/14-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 49)
     
518 14/05/2018 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ""OFFICE B&P SRL"" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 102071594 N. 456/PA DEL 20/04/2018 (DETERMINA/2018/518/14-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 93)
     
519 14/05/2018 EMEROTECA COMUNALE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
(DETERMINA/2018/519/14-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 78)
     
520 14/05/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE DELLA SOMMA DI € 9.266,40 ESENTE IVA A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DELLA FATTURA
N° 8717059599 DEL 27/02/17
(DETERMINA/2018/520/14-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 41)
 
521 14/05/2018 IMPEGNO DI SPESA DAL 1 APRILE AL 31 DICEMBRE 2018 QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (DETERMINA/2018/521/14-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 79)
     
522 15/05/2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - STRAORDINARIO-PERIODO APRILE 2018 (DETERMINA/2018/522/15-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 33)
     
523 15/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DASIR TECH S.R.L.. PER IL "SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO ISTITUZIONALE"
PER L'IMPORTO DI € 1.464,00
(DETERMINA/2018/523/15-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 34)
     
524 15/05/2018 LIQUIDAZIONE DITTA OFFICE B&P SRL- CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - EURO 655,14
(DETERMINA/2018/524/15-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 35)
     
525 15/05/2018 EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. PIA CASA ARCIVESCOVILE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/525/15-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 80)
     
526 15/05/2018 IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "CAR.IO. SRL" PER LA FORNITURA DI METANO PER AUTOVEICOLI PER L'ANNO CORRENTE (DETERMINA/2018/526/15-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 94)
     
527 15/05/2018 SERVIZIO DI CONTROLLO VERIFICA E MONITORAGGIO CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUNTUALI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TRATTATIVA MEPA N. 443850
(DETERMINA/2018/527/15-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 38)
     
528 15/05/2018 PULIZIA/DISOSTRUZIONE VASCA DI RACCOLTA ACQUE E INSTALLAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO - TRATTATIVA MEPA N. 408740 (DETERMINA/2018/528/15-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 39)
     
529 15/05/2018 EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. LA RETE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/529/15-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 81)
     
530 15/05/2018 EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. ORSINI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/530/15-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 82)
     
531 15/05/2018 EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. MONTESSORIANO-FIUMADEA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/531/15-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 83)
     
532 16/05/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE DELLA SOMMA DI € 18.327,98 ESENTE IVA A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE
N° 8715286068 DEL 20/11/15 DI € 10.058,97 E N° 8715330402 DEL 17/12/15 DI € 8.269,01;
(DETERMINA/2018/532/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 42)
     
533 16/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE
ALL'UFFICIO ANAGRAFE, PER L'IMPORTO DI €.223,26.
(DETERMINA/2018/533/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 43)
     
534 16/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE
ALL'UFFICIO ELETTORALE, PER L'IMPORTO DI €.168,32.
(DETERMINA/2018/534/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 44)
     
535 16/05/2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE DELLA SOMMA DI € 25.485,55 ESENTE IVA A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE N° 8716216186 DEL 25/08/16 DI 8.870,22, N° 8716272521 DEL 06/10/16 DI € 8.034,58 E N° 8716290680 DEL 21/10/16 DI € 8.580,75 (DETERMINA/2018/535/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 45)
     
536 16/05/2018 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (U.C.C) (DETERMINA/2018/536/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 46)
     
537 16/05/2018 AMBITO N.18. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE
A PARTIRE DAL 14/5/18 AL 14/9/18
(DETERMINA/2018/537/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 84)
 
538 16/05/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A DECORRERE
DAL 14/5/18 AL 14/9/18.
(DETERMINA/2018/538/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 85)
     
539 16/05/2018 VERSAMENTO ANNUALITÀ ANNO 2017 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA.
(DETERMINA/2018/539/16-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 118)
     
540 16/05/2018 AGGIORNAMENTO CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI 0-36 MESI
(DETERMINA/2018/540/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 86)
     
541 16/05/2018 LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U. NEL MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/541/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 87)
     
542 16/05/2018 EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE SCUOLA PARITARIA BABY LAND PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/542/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 88)
     
543 16/05/2018 EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. ADORATRICI DELLA CROCE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/543/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 89)
     
544 16/05/2018 EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. MADRINATO SAN PLACIDO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/544/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 90)
     
545 16/05/2018 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-LIQUIDAZIONE COMPENSO II SEMESTRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 34.526,75. (DETERMINA/2018/545/16-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 36)
 
546 17/05/2018 NOMINA NUOVO RUP PROCEDURA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 12 LOTTO 5 PER IL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
DI N. 4 AUTOVEICOLI. COMUNICAZIONE NUOVO CIG
(DETERMINA/2018/546/17-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 95)
     
547 17/05/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLO STADIO COMUNALE SAN MAURO –
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(DETERMINA/2018/547/17-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 40)
     
548 17/05/2018 APPROVAZIONE DEL DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI ACCESI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON GARANZIE A CARICO DELLA REGIONE CAMPANIA – MUTUI POSIZIONI 4323293/00, 4323296/00, 4401604/00
(DETERMINA/2018/548/17-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 41)
     
549 17/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE M.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DI FRANCESCO.
PERIODO DAL 07-02-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 27.552,00.
(DETERMINA/2018/549/17-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 91)
     
550 17/05/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI LICENZA WINDOWS ED OFFICE HOME PROFESSIONAL E STD
(DETERMINA/2018/550/17-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 59)
     
551 18/05/2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DOTT.SSA DI NAPOLI ALIDA INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. INCARICO AVV. ARCIUOLO SALVATORE.
(DETERMINA/2018/551/18-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 50)
     
552 18/05/2018 LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA MESE DI APRILE.
(DETERMINA/2018/552/18-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 51)
     
553 18/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N° 6/2017 AVV. PIERO RICCIARDI.
(DETERMINA/2018/553/18-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 52)
     
554 18/05/2018 QUINTA LIQUIDAZIONE S.A.P.NA. SU FATTURE 2017 - ACCONTO SULLA FATTURA N° 398/17 € 180.000,00
(DETERMINA/2018/554/18-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 119)
     
555 18/05/2018 REVISIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT AL 30.04.18
(DETERMINA/2018/555/18-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 92)
     
556 18/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – APPROVAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA M&A COSTRUZIONI S.R.L.
(DETERMINA/2018/556/18-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 42)
     
557 19/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 10143900 - N. 1/755 DEL 30/03/2018 (DETERMINA/2018/557/19-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 96)
     
558 19/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "FUTURE SERVICE SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 102133964 N. 40 DEL 30/03/2018
(DETERMINA/2018/558/19-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 97)
     
559 21/05/2018 NOMINA COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO S.P.R.A.R. DI CUI AL D.M. 10/08/2016 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 2017/2019
(DETERMINA/2018/559/21-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 93)
     
560 22/05/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE ARMADIETTO IN FERRO BLINDATO PER PROTEZIONE QUADRO ELETTRICO E CONTATORE DI MANOVRA POMPE ALLA VIA PANTELLERIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO.
(DETERMINA/2018/560/22-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 43)
     
561 22/05/2018 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER IL IV SETTORE
(DETERMINA/2018/561/22-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 47)
     
562 22/05/2018 AMBITO N18. ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE APPROVAZIONE AVVISIO PUBBLICO E RELATIVA GRADUATORIA.
(DETERMINA/2018/562/22-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 94)
     
563 22/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MAURO MITILINI DI VIA BRODOLINI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA FRUTTALDO AGOSTINO.
(DETERMINA/2018/563/22-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 44)
     
564 23/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 102697449 N° 5955650/18 (DETERMINA/2018/564/23-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 98)
     
565 23/05/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG X4220RX - PERIODO 1/1/2018 - 31/3/2018.
(DETERMINA/2018/565/23-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 45)
     
566 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N° 131 E 132 08/05/18 XECO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZATRICE MARZO E APRILE (DETERMINA/2018/566/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 120)
     
567 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 491/PA DEL 30/04/18 OFFICE B&P SRL PER CANONE LEASING FOTOCOPIATRICE
(DETERMINA/2018/567/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 121)
     
568 23/05/2018 RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 368 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 3.018,99 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/568/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 122)
     
569 23/05/2018 RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 369 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 9.180,02 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/569/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 123)
     
570 23/05/2018 RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 372 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 15.236,24 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/570/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 124)
     
571 23/05/2018 RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 373 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 15.284,82 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/571/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 125)
     
572 23/05/2018 RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 374 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 21.268,36 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/572/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 126)
     
573 23/05/2018 RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 375 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 19.946,73 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/573/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 127)
     
574 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 06/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO
(DETERMINA/2018/574/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 128)
     
575 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 06/02/2018 PERIODO GENNAIO 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO -
(DETERMINA/2018/575/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 129)
     
576 23/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. IMPORTO €. 10.289,62.MESE DI APRILE
(DETERMINA/2018/576/23-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 95)
     
577 23/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALE.IMPORTO €. 47.472,52MESE DI APRILE
(DETERMINA/2018/577/23-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 96)
     
578 24/05/2018 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE RICHO AFICIO MP 4001 SETTORE LL.PP. - LIQUIDAZIONE N. 4
(DETERMINA/2018/578/24-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 46)
     
579 24/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 100697671 - N. 8718143540 DEL 03/05/2018 ; ID SDI 103035660 - N. 8018088904 DEL 03/05/2018 .
(DETERMINA/2018/579/24-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 99)
     
580 24/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA FCA BANK SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 99585876 N. 2018/180/A08/77 DEL 27/04/2018 (DETERMINA/2018/580/24-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 100)
     
581 24/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DEI CANONI DI NOLEGGIO DI N. 4 VEICOLI RELATIVI AL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2018
(DETERMINA/2018/581/24-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 101)
     
582 24/05/2018 PRESA D'ATTO SENTENZA N. 194/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERCELLI – SEZIONE LAVORO, ED INQUADRAMENTO NELLA POSIZIONE ECONOMICA D4 ALL'EX DIPENDENTE DOTT. JOSELITO ORLANDO A DECORRERE DAL 01.01.2016
(DETERMINA/2018/582/24-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 60)
     
583 24/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA OFFICE B&P SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 102867508 N. 474/PA DEL 30/04/2018 (DETERMINA/2018/583/24-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 102)
     
584 24/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARUBA SPA PER L'IMPORTO DI € 48,78
(DETERMINA/2018/584/24-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 97)
     
585 24/05/2018 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR ( SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTE ASILO E RIFUGIATI) DI CUI AL D.M. 10/8/2016 A VALORE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 2017/2019 AL DOTT. MASSIMO LUCII
(DETERMINA/2018/585/24-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 98)
     
586 24/05/2018 PROGETTO "CASORIA SANTI E PASSIONI"
(DETERMINA/2018/586/24-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 99)
     
587 24/05/2018 PROGETTO PERCORSI DI FEDE
(DETERMINA/2018/587/24-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 100)
     
588 24/05/2018 IMPEGNO PER PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2018 - PER I TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORIA CADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI - LOCALITÀ PONTICELLI -
(DETERMINA/2018/588/24-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 130)
     
589    
     
590    
     
591 25/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. RIQUALIFICAZIONE DELLA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA.PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/591/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 49)
     
592 25/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MICHELANGELO, VIA MACELLO, VIA PIO XII E VIA BRODOLINI. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/592/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 50)
     
593 25/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO NENNI. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/593/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 51)
     
594 25/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA FORMICOLA E DEL VIALE OLIMPICO. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/594/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 52)
     
595 25/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/595/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 53)
     
596    
     
597 25/05/2018 AMBITO N18 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA A DISABILI IN FAVORE DI CONSORZIO ITALIA MESE GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/597/25-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 102)
     
598 25/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "ALFA RECUPERO CREDITI SRL" DELLE FATTURA DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 102607965 N. 16_16 DEL 31/10/2016 ID SDI 102607953 N. 17_77 DEL 31/10/2016 ID SDI 102607956 N. 3_18 DEL 26/04/2018
(DETERMINA/2018/598/25-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 103)
     
599 25/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TOTALERG SPA DELLA FATTURA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DEL MESE DI APRILE DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 103340977 - N. I8175534 DEL 30/04/2018
(DETERMINA/2018/599/25-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 104)
     
600 28/05/2018 LIQUIDAZIONE ALLA FASTWEB SPA DELLA FATTURA N° PAE0007633 DEL 31/03/18 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE. € 34.986,18 IVA COMPRESA
(DETERMINA/2018/600/28-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 131)
     
601 28/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. RIQUALIFICAZIONE DELLA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA. MODIFICA DELLA DETERMINA 591 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2018/601/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 54)
     
602 28/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA P. DI PIEMONTE E SS SANNITICA 87. MODIFICA DELLA DETERMINA 590 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (DETERMINA/2018/602/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 55)
     
603 28/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE. MODIFICA DELLA DETERMINA 595 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2018/603/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 56)
     
604 28/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MICHELANGELO, VIA MACELLO, VIA PIO XII E VIA BRODOLINI. MODIFICA DELLA DETERMINA 592 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (DETERMINA/2018/604/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 57)
     
605 28/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO NENNI. MODIFICA DELLA DETERMINA 593 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2018/605/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 58)
     
606 28/05/2018 AMBITO N.18 LIQUIDAZIONE TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI E/O SCUOLE CON MEZZI PROPRI COMUNE DI CASORIA 1° SEMESTRE 2017 (DETERMINA/2018/606/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 103)
     
607 28/05/2018 PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA FORMICOLA E DEL VIALE OLIMPICO. MODIFICA DELLA DETERMINA 594 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2018/607/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 59)
     
608 28/05/2018 IMPEGNO DELLA SPESA IN DODICESIMI DI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA LANNA GIUSEPPINA PER IL SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO RANDAGI
(DETERMINA/2018/608/28-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 105)
     
609 28/05/2018 IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI IITALIANI ANNO 2018 (
DETERMINA/2018/609/28-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 61)
     
610 28/05/2018 FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE. IMPEGNO DI SPESA (DETERMINA/2018/610/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 104)
     
611 28/05/2018 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FIUMADEA IMPRESA SOCIALE SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER MINORI PER UN IMPORTO DI € 7.109,32 PERIODO DAL 20/11/2017 AL 20/12/2017 (
DETERMINA/2018/611/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 105)
     
612 28/05/2018 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE PER UN IMPORTO DI € 7.840,26 PERIODO DAL 20/12/2017 AL 20/01/2018
(DETERMINA/2018/612/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 106)
     
613 28/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SAFIYA COOP. SOCIALE A.R.L. PER SERVIZIO ADI MESE DI GENNAIO 2018, IMPORTO € 6.192,74 (DETERMINA/2018/613/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 107)
     
614 29/05/2018 PAGAMENTO SU SENTENZA N° 194/2017 TRIBUNALE DI VERCELLI - SIG. IOSELITO ORLANDO.
(DETERMINA/2018/614/29-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 53)
     
615 29/05/2018 LIQUIDAZIONE DOTT. SCARPA.
(DETERMINA/2018/615/29-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 54)
     
616 29/05/2018 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE FIUMADEA SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA PER L'IMPORTO DI € 12.380,96 PERIODO DAL 14/11/2016 AL 14/01/2017
(DETERMINA/2018/616/29-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 108)
     
617 29/05/2018 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EDIZIONE SAVARESE SRL PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA DEL SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER L'IMPORTO DI € 1.673,08
(DETERMINA/2018/617/29-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 109)
     
618 29/05/2018 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PICS CITTÀ DI CASORIA – ASSE X DEL POR FESR CAMPANIA 2014/2020. (DETERMINA/2018/618/29-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 48)
     
619 29/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER ASSISTENZA INFIERMERISTICA TRASPORTO D.A., IMPORTO € 100,00 (DETERMINA/2018/619/29-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 110)
     
620 29/05/2018 REVOCA IN AUTOTUELA E INDIZIONE NUOVA GARA PER IL "SERVIZIO INTEGRATO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E RELATIVO RECAPITO, NONCHÉ DELLA SCANNERIZZAZIONE E INDICIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO E DEGLI INESITATI, DELLA CORRISPONDENZA GENERATA DAL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CASORIA"
(DETERMINA/2018/620/29-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 49)
     
621 29/05/2018 PROGRAMMA URBACT III - SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIARC - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO (DETERMINA/2018/621/29-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 60)
     
622 29/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE, PER L'IMPORTO DI €.223,26.
(DETERMINA/2018/622/29-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 50)
     
623 29/05/2018 PROGRAMMA URBACT III - AFFIDAMENTO TRADUZIONE/REDAZIONE SUMMARY - IMPEGNO DI SPESA
(DETERMINA/2018/623/29-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 61)
     
624 29/05/2018 PROGRAMMA URBACT III - RIMBORSO TRANSNATIONAL MEETING BRNO
(DETERMINA/2018/624/29-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 62)
     
625 29/05/2018 PROGRAMMA URBACT III - RIMBORSO FINAL MEETING BARCELLONA
(DETERMINA/2018/625/29-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 63)
     
626 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE M.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PROGETTO MARGHERITA.
PERIODO DAL 11-01-2018 AL 30-03-2018. IMPORTO € 7.110,00.
(DETERMINA/2018/626/29-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 111)
     
627 29/05/2018 ANTICIPAZIONE 2018
(DETERMINA/2018/627/29-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 37)
     
628 29/05/2018 IMPEGNO QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA ANNO 2018 € 27.000,00
(DETERMINA/2018/628/29-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 132)
     
629 30/05/2018 REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N°1316 (210) DEL 30.11.2017 AD OGGETTO:"DIPENDENTE MAZZARELLA ANTONIO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – RINNOVO COMANDO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018" E RIENTRO IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ENTE A DECORRERE DAL 01.06.2018.
(DETERMINA/2018/629/30-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 62)
     
630 31/05/2018 LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ "CASORIA SICURA"
(DETERMINA/2018/630/31-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 106)
     
631 31/05/2018 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI – SOC. FASTWEB SPA
(DETERMINA/2018/631/31-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 38)
     
632 31/05/2018 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' – SOC. FASTWEB SPA
(DETERMINA/2018/632/31-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 39)
     
633 31/05/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN COMPUTER A FAVORE DEL SETTORE AA.GG.- UFFICIO AVVOCATURA- (DETERMINA/2018/633/31-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 63)
     
634 31/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 3 BIM, PER L'IMPORTO DI € 1.798,77
(DETERMINA/2018/634/31-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 40)
     
635 31/05/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A, PER I CANONI WI.FI SUL TERRITORIO SECONDO BIMESTRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 2.696,69 (DETERMINA/2018/635/31-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 41)
     
636 01/06/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ART. 27 E ART. 37 C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/636/01-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 55)
     
637 04/06/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 100938110 - N. FC0001643430 DEL 11/04/2018
(DETERMINA/2018/637/04-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 107)
     
638 04/06/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA FUTURE SERVICE SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 103183269 N. 51 DEL 27/04/2018 (DETERMINA/2018/638/04-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 108)
     
639 04/06/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SO.A.C. SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 104039728 N. 5/PA DEL 14/05/2018 (DETERMINA/2018/639/04-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 109)
     
640 04/06/2018 DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA N° 370/2012 D'ANDREA ANGELA.
(DETERMINA/2018/640/04-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 56)
     
641 05/06/2018 DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA TAR N° 4099/2017, IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGRICOLA CACCAVALE.
(DETERMINA/2018/641/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 57)
     
642 05/06/2018 IMPEGNO SU SENTENZA TAR E CORTE D'APPELLO IN FAVORE DI BARILE ANNUNZIATA E AVV. MARIO ROSSI DENZA.
(DETERMINA/2018/642/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 58)
     
643 05/06/2018 DITTA MARIANO VENETUCCI - TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
(DETERMINA/2018/643/05-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 64)
     
644 05/06/2018 DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA TELECOM N° 3179/2017.
(DETERMINA/2018/644/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 59)
     
645 05/06/2018 DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA N° 168/10 - SIG. ROSANO DOMENICO.
(DETERMINA/2018/645/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 60)
     
646 05/06/2018 IMPEGNO SU SENTENZA TAR 212/2015 IN FAVORE DI D'AURIA NATALIA.
(DETERMINA/2018/646/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 61)
     
647 05/06/2018 DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA N° 4136/2017 SOC. IMMOBILIARE SAS DEL PRETE ANNA.
(DETERMINA/2018/647/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 62)
     
648 05/06/2018 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO POR FSE CAMPANIA 2014/2020 "BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI". APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI E RELATIVI ALLEGATI.
(DETERMINA/2018/648/05-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 112)
     
649 05/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/PA CASORIA AMBIENTE SPA - CANONE APRILE
(DETERMINA/2018/649/05-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 133)
     
650 05/06/2018 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2018 - PER I TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALI CADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI - LOCALITÀ PONTICELLI -
(DETERMINA/2018/650/05-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 134)
     
651 05/06/2018 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI "SFALCIO E DISERBO PLESSI SCOLASTICI" E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 15/05/2018 IN FAVORE DELLA DITTA C.R. VERDE SRL
(DETERMINA/2018/651/05-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 135)
     
652 05/06/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. PER L'IMPORTO DI €.263,14
(DETERMINA/2018/652/05-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 51)
     
653 05/06/2018 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANIFESTI EVENTO "20° MARCIA LUDOVICIANA" DELIBERA DI G.C. N. 59/2018
(DETERMINA/2018/653/05-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 113)
     
654 06/06/2018 PROGRAMMA URBACT III - SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIARC - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO
(DETERMINA/2018/654/06-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 64)
 
655 06/06/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MORGAN SCHOOL DI GIUSEPPE NICOLETTI, PER LE ATTIVITÀ DI TRADUZIONE/REDAZIONE SUMMARY PROGRAMMA URBACT III (
DETERMINA/2018/655/06-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 65)
     
656 06/06/2018 RE.S.A. N.41/16 DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE ALLA VIA L. BISSOLATI II TRAVERSA N.2 - DITTA : SICILIANO GIUSEPPA - IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2018/656/06-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 16)
 
657 06/06/2018 LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U. NEL MESE DI MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/657/06-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 114)
     
658 07-06-2018 AMBITO NA 18 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIO ANNO 2018 RELATIVE A DISAGIO PSICHICO - COMUNITA ALLOGGIO, COMUNITA TUTELARE ESCLUSE DAL D.G.R.C. 282/16 -
(DETERMINA/2018/658/07-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 115)
     
659 07-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE PIANETI DIVERSI - RETTE DI RICOVERO MINORI C.E. E C.M. - PERIODO GENNAIO - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017. IMPORTO € 3.840,71.
(DETERMINA/2018/659/07-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 116)
     
660 07-06-2018 LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORE H.C. - PERIODO OTTOBRE 2017. IMPORTO € 945,00. (DETERMINA/2018/660/07-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 117)
     
661 07-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE AGORA' - RETTE DI RICOVERO MINORE DV.L. - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017. IMPORTO € 5.124,00. (DETERMINA/2018/661/07-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 118)
     
662 07-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 8.680,49 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/662/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 136)
     
663 07-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 8.881,00 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/663/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 137)
     
664 07-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 27.093,01 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/664/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 138)
 
665 07-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 33.032,88 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/665/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 139)
     
666 07-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 17.261,35 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/666/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 140)
 
667 07-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 21.101,42 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/667/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 141)
     
668 07-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 13.966,87 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/668/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 142)
     
669 08-06-2018 DIPENDENTE GIARDINO RAFFAELE - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.09.2018.
(DETERMINA/2018/669/08-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 65)
     

670

 

08-06-2018 LIQUIDAZIONE AL DOTT. DOMENICO NUGNES PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIVERSE UNITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL PIU EUROPA DELLA CITTÀ DI CASORIA E PER L'ATTIVITÀ DI CHIUSURA FORMALE DELLO STESSO.
(DETERMINA/2018/670/08-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 52)
     
671 08-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE AGORA' - RETTE DI RICOVERO MINORE I.C. - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017. IMPORTO € 5.124,00. (DETERMINA/2018/671/08-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 119)
     
672 08-06-2018 GESTIONE "GLOBAL SERVICE" DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - CIG: 5714094B87 - CUP: J79B14000120004 -
(DETERMINA/2018/672/08-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 143)
     
673 08-06-2018 IMPEGNO PAGAMENTO SENTENZA N° 2417 IN FAVORE DI RUSSO LUIGI.
(DETERMINA/2018/673/08-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 63)
 
674 08-06-2018 IMPEGNO PAGAMENTO SENTENZA N° 3206/17 IN FAVORE DI NARDIELLO MICHELE.
(DETERMINA/2018/674/08-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 64)
     
675 08-06-2018 VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, DEL D.LGS. N. 267/2000.
(DETERMINA/2018/675/08-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 66)
 
676 08-06-2018 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO – DETERMINA A CONTRARRE, PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA RDO SU MEPA/CONSIP. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLUE SERVICE SRL.
(DETERMINA/2018/676/08-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 144)
 
677 08-06-2018 IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO SUL MEPA DI TRANSENNE PARAPEDONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE (DETERMINA/2018/677/08-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 110)
     
678 08-06-2018 IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI CASORIA PER MESI 12 -
(DETERMINA/2018/678/08-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 145)
     
679 08-06-2018 PROROGA TECNICA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO RANDAGI E IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LANNA GIUSEPPINA
(DETERMINA/2018/679/08-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 111)
 
680 08-06-2018 PROCEDURA APERTA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DELEGA ALLA CUC
(DETERMINA/2018/680/08-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 112)
     
681 08-06-2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DELLA A.S.D. VOLLEY CASORIA - GIOCHI DELLA GIOVENTU' 2018
(DETERMINA/2018/681/08-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 120)
 
682 09-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "CAR.IO. SRL"DELLA FATTURA ELETTRONICA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 103207086 - N. 113 DEL 30/04/2018 DI € 162,97 IVA COMPRESO.
(DETERMINA/2018/682/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 113)
     
683 09-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA MCTC DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. P000005799 DEL 24/04/2018 RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018 (DETERMINA/2018/683/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 114)
     
684 09-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FCA BANK SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI 105451595 N. 2018/214/A08/77 DEL 28/05/2018 (DETERMINA/2018/684/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 115)
     
685 09-06-2018

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ ARVAL SPA DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI UN AUTOVEICOLO PER IL MESE DI GIUGNO DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 104167643 - N. FC0001715617 DEL 11/05/2018
(DETERMINA/2018/685/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 116)

 
686 09-06-2018 REVOCA DELLA DETERMINA N. 98_2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA MAGGIOLI DELLA FATTURA ID SDI105581067 N° 5956785 (DETERMINA/2018/686/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 117)
     
687 09-06-2018 LIQUIDAZIONE N° 3 DEL 22/05/18 AVV. FRONTONI LORIS - SERVIZI LEGALI SETTORE AMBIENTE
(DETERMINA/2018/687/09-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 146)
 
688 11-06-2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SOFFITTI DEL PLESSO SCOLASTICO "CARDUCCI" SITO IN VIA SUOR MARIA CRISTINA BRANDO. - I.T.C. "CARDUCCI/KING" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASORIA. LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI BENE LUIGI S.A.S
(DETERMINA/2018/688/11-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 67)
 
689 11-06-2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI. (TRATTO VIA P. DI PIEMONTE - VIA PIO XII) - LIQUIDAZIONE I SAL
(DETERMINA/2018/689/11-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 68)
     
690 11-06-2018 PROSEGUIMENTO SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. IL PONTE D'ORO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/690/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 121)
     
691 11-06-2018 TRASLOCO, CATALOGAZIONE E CANCELLERIA PER SISTEMAZIONE NUOVO ARCHIVIO URBANISTICA DALLA SEDE DI PIAZZA CIRILLO ALLA NUOVA SEDE DI VIA DELLE PUGLIE N° 232. – LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA LINE SYSTEM AUTOMATION.
(DETERMINA/2018/691/11-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 69)
 
692 11-06-2018 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE YOU CAN PROGETTO "L'ISOLA PEDAGOGICO CLINICA"
(DETERMINA/2018/692/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 122)
     
693 11-06-2018 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER IL IV SETTORE
(DETERMINA/2018/693/11-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 53)
 
694 11-06-2018 LIQUIDAZIONE DITTA GRAFIS PRINT S.A.S.
(DETERMINA/2018/694/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 123)
 
695 11-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE LA SORGENTE - RETTE DI RICOVERO MINORI C.G. E C.A. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 15.597,45.
(DETERMINA/2018/695/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 124)
 
696 11-06-2018 LIQUIDAZIONE A.R.V.U. ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS - RETTE DI RICOVERO MINORE A.R. - PERIODO DICEMBRE 2017. IMPORTO € 2.170,00.
(DETERMINA/2018/696/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 125)
     
697 11-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA UOMO - RETTE DI RICOVERO MINORI S.A., S.V.K., S.V.V. E K.A.D. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 16.973,25.
(DETERMINA/2018/697/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 126)
     
698 11-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE SOLIDALIA - RETTE DI RICOVERO MINORE C.E. - PERIODO MARZO 2017. IMPORTO € 514,50. (DETERMINA/2018/698/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 127)
     
699 11-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE RUGIADA - RETTE DI RICOVERO MINORE V.G. - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 7.601,97. (DETERMINA/2018/699/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 128)
 
700 11-06-2018 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE.
(DETERMINA/2018/700/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 42)
     
701 11-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DELFINO & PARTNERS S.P.A.- PER L'IMPORTO DI €. 3.050,00
(DETERMINA/2018/701/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 43)
 
702 11-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI FUNZIONARI VISCOVO MCHELE, INCARICATO DI P.O. "SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE" E CALVANESE ANGELA, INCARICATO DI P.O. "SERVIZIO ECONOMATO"– PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017
(DETERMINA/2018/702/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 44)
 
703 11-06-2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/703/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 45)
     
704 11-06-2018 IMPEGNO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ACCORDO QUADRO SPC2 – SOC. VODAFONE SPA
(DETERMINA/2018/704/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 46)
     
705 12-06-2018 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL 1° SETTORE.
(DETERMINA/2018/705/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 66)
 
706 12-06-2018 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AVVOCATURA.
(DETERMINA/2018/706/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 65)
     
707 12-06-2018

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI UFFICIO CONTRATTI.
(DETERMINA/2018/707/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 66)

     
708 12-06-2018 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE".
(DETERMINA/2018/708/12-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 70)
 
709 12-06-2018 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL VIII SETTORE "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO". (DETERMINA/2018/709/12-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 17)
 
710 12-06-2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ART. 17 C.C.N.L. MESE DI MAGGIO, DIPENDENTI VIII SETTORE, "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO". (DETERMINA/2018/710/12-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 18)
 
711 12-06-2018 LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORE C.L. E A.O. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 8.704,38. (DETERMINA/2018/711/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 129)
     
712 12-06-2018 LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORI V.L., V.F.P. E DM.C. - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 16.909,35. (DETERMINA/2018/712/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 130)
 
713 12-06-2018 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2017
(DETERMINA/2018/713/12-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 118)
     
714 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DISAGIO MESE DI MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/714/12-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 119)
     
715 12-06-2018 SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/715/12-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 71)
     
716 12-06-2018 LIQUIDAZIONE A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI - RETTE DI RICOVERO MINORE S.S. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 3.600,00. (DETERMINA/2018/716/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 131)
 
717 12-06-2018 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2107 DIPENDENTI IV SETTORE-
(DETERMINA/2018/717/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 54)
     
718 12-06-2018 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL V SETTORE
(DETERMINA/2018/718/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 132)
 
719 12-06-2018 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.05.2018 – 31.05.2018. (DETERMINA/2018/719/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 67)
 
720 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2018- IMPORTO € 17.631,08
(DETERMINA/2018/720/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 133)
     
721 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO ONORATO LUIGI, INCARICATO DI P.O. "PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA AMBIENTALE" – PERIODO 01/06/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/721/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 68)
     
722 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO LA RETE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 11600,00. (DETERMINA/2018/722/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 134)
 
723 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO FIUMARELLI PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO € 23.744,00 (DETERMINA/2018/723/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 135)
     
724 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO BABY LAND PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 5824,00. (DETERMINA/2018/724/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 136)
 
725 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO PIA CASA ARCIVESCOVILE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 5.208,00. (DETERMINA/2018/725/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 137)
 
726 12-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE PIANETI DIVERSI - RETTE DI RICOVERO MINORE S.A.B.Z. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017. IMPORTO € 3.780,00.
(DETERMINA/2018/726/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 138)
 
727 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MADRINATO SAN PLACIDO PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 4176,00 (DETERMINA/2018/727/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 139)
     
728 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO ORSINI PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALE IMPORTO € 19264,00.
(DETERMINA/2018/728/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 140)
     
729 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO ADORATRICI DELLA CROCE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 6264,00. (DETERMINA/2018/729/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 141)
     
730 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO AVV. M.IAVARONE, INCARICATO DI P.O. "SERVIZIO AVVOCATURA" - PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/730/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 67)
 
731 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MONTESSORIANO-FIUMADEA PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 22484,00. (DETERMINA/2018/731/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 142)
     
732 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DISAGIO MESE MAGGIO.
(DETERMINA/2018/732/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 68)
 
733 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MONTESSORIANO-FIUMADEA PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALE PER L'IMPORTO DI € 11832,00. (DETERMINA/2018/733/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 143)
 
734 12-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI MAGGIO 2018.
(DETERMINA/2018/734/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 69)
     
735 12-06-2018 APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI APRILE 2018. (DETERMINA/2018/735/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 69)
     
736 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DISAGIO V SETTORE. MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/736/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 144)
 
737 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO DE MARCO ARISTIDE, INCARICATO DI P.O. "CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/737/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 70)
     
738 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ALLA FUNZIONARIA RUSSO ROSALBA, INCARICATA DI P.O. "SERVIZIO POLITICHE SOCIALI" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/738/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 145)
 
739 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ALLA FUNZIONARIA BLASOTTI AMALIA, INCARICATA DI P.O. "SERVIZIO AA.GG. – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/739/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 70)
 
740 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ALLA FUNZIONARIA FIORENTINO RITA, INCARICATA DI P.O. " SERVIZIO P.I. CULTURA E TEMPO LIBERO" - PERIODO 01/02/201/ - 31/12/2017
(DETERMINA/2018/740/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 146)
     
741 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ALLA FUNZIONARIO DOTT. COCOZZA OSCAR, INCARICATO DI P.O. "SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/741/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 71)
     
742 12-06-2018 LIQUIDAZIONE DISAGIO MAGGIO 2108 DIPENDENTI IV SETTORE-
(DETERMINA/2018/742/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 55)
 
743 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL FUNZIONARIO LUCCIARINI ANTONIO INCARICATO DI P.O." SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE"-PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017
(DETERMINA/2018/743/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 56)
     
744 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL FUNZIONARIO CHIAROLANZA GIUSEPPE INCARICATO DI P.O. SERVIZIO " IMPOSTE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO" PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017-
(DETERMINA/2018/744/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 57)
 
745 12-06-2018

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL FUNZIONARIO APUZZI ANNA INCARICATA DI P.O." SERVIO DEMOGRAFICO E LEVA"PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017
(DETERMINA/2018/745/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 58)

 
746 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI RISULTATO AL FUNZIONARIO OMBRA ROSARIO INCARICATO DI P.O. SERVIZIO " ELETTORALE-TOPONOMATICA-STATISTICA" PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017-
(DETERMINA/2018/746/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 59)
 
747 12-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI RISULTATO AL FUNZIONARIO AMODIO VINCENZO INCARICATO DI P.O.PER IL "SERVIZIO DEL GIUDICE DI PACE"- PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017-
(DETERMINA/2018/747/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 60)
     
748 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIAE CIRCOSCRIZIONE DI AFRAGOLA PER L'IMPORTO DI € 930,13
(DETERMINA/2018/748/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 147)
     
749 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO IL PONTE D'ORO PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 15312,00. (DETERMINA/2018/749/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 148)
     
750 12-06-2018

DETERMINA IMPEGNO DOTT. PROC. STAGISTI.
(DETERMINA/2018/750/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 71)

 
751 12-06-2018 RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD AMBROSINO GIUSEPPE "BANCA DELLE ORE".
INCARICO AVV. AVALLONE FLAVIA.
(DETERMINA/2018/751/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 72)
     
752 12-06-2018 IMPEGNO PAGAMENTO SENTENZA N° 2462/2017 IN FAVORE DI DI GENNARO GENNARO.
(DETERMINA/2018/752/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 73)
 
753 12-06-2018 DETERMINA IMPEGNO SIGG. MORRA - LAPPONE SU SENTENZA N° 3671/2017.
(DETERMINA/2018/753/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 74)
 
754 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO ORSINI PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 9976,00.
(DETERMINA/2018/754/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 149)
     
755 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO FIUMARELLI PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 12296,00. (DETERMINA/2018/755/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 150)
     
756 12-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO BABY LAND PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 3016,00. (DETERMINA/2018/756/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 151)
 
757 13-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI MAGGIO 2018.
(DETERMINA/2018/757/13-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 75)
     
758 13-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO 2018. (DETERMINA/2018/758/13-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 72)
 
759 13-06-2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI – SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
(DETERMINA/2018/759/13-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 72)
 
760 13-06-2018 PROGRAMMA URBACT III - REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEI FOCUS GROUP AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI FINALI. AFFIDAMENTO DI INCARICO
(DETERMINA/2018/760/13-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 73)
     
761 13-06-2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO ANTIVIOLENZA" IN FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE FIUMADEA SRL PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018
(DETERMINA/2018/761/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 152)
     
762 13-06-2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI - MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/762/13-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 74)
     
763 13-06-2018 VALUTAZIONE ATTIVITÀ DELLE P.O. ANNO 2017 E RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO
(DETERMINA/2018/763/13-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 120)
     
764 13-06-2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2018 DIPENDENTI IV SETTORE-
(DETERMINA/2018/764/13-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 61)
 
765 13-06-2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2018 V SETTORE
(DETERMINA/2018/765/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 153)
 
766 13-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE MARINELLA - RETTE DI RICOVERO MINORE O.M. - PERIODO DICEMBRE 2017. IMPORTO € 3.963,28. (DETERMINA/2018/766/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 154)
 
767 13-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE MARINELLA - RETTE DI RICOVERO MINORE A.A. - PERIODO DICEMBRE 2017. IMPORTO € 3.217,89. (DETERMINA/2018/767/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 155)
     
768 13-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO LA RETE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 22400,00 (DETERMINA/2018/768/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 156)
     
769 13-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MADRINATO SAN PLACIDO PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 8064,00. (DETERMINA/2018/769/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 157)
     
770 13-06-2018 DETERMINA IMPEGNO DOTT. PROC. TIROCINANTI
(DETERMINA/2018/770/13-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 76)
 
771 13-06-2018 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/771/13-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 121)
     
772 13-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO ADORATRICI DELLA CROCE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 12096,00. (DETERMINA/2018/772/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 158)
 
773 13-06-2018 LIQUIDAZIONE PROGETTO "GIOCHI DELLA GIOVENTU 2018" ORGANIZZATO DALLA A.S.D. VOLLEY CASORIA
(DETERMINA/2018/773/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 159)
 
774 13-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE LA SORGENTE - RETTE DI RICOVERO MINORI C.G. E C.A. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 38.610,10.
(DETERMINA/2018/774/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 160)
     
775 13-06-2018 LIQUIDAZIONE MADRINATO S. PLACIDO E SS. ANGELI CUSTODI - RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI C.A. E M.F. - PERIODO 4° TRIMESTRE 2017. IMPORTO € 9.200,00.
(DETERMINA/2018/775/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 161)
     
776 13-06-2018 LIQUIDAZIONE MADRINATO S. PLACIDO E SS. ANGELI CUSTODI - RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI E.A., S.L. E I.R. - PERIODO 4° TRIMESTRE 2017. IMPORTO € 8.339,00.
(DETERMINA/2018/776/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 162)
 
777 14-06-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI (ACCORDO QUADRO). LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA M&A COSTRUZIONI S.R.L.
(DETERMINA/2018/777/14-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 75)
     
778 14-06-2018

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL 6° SETTORE.
(DETERMINA/2018/778/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 147)

 
779 14-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO ANGELINO IAVARONE, INCARICATO DI P.O. "GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017
(DETERMINA/2018/779/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 148)
 
780 14-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO FERNANDO BRIGLI, INCARICATO DI P.O. "ECOLOGIA E CONTROLLO PARTECIPATA" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/780/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 149)
     
781 14-06-2018 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO DR.GIUSEPPE BUONOMO INCARICATO DI P.O. "VERDE PUBBLICO " – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/781/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 150)
 
782 14-06-2018 DISAGIO MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/782/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 151)
 
783 14-06-2018 SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/783/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 152)
     
784 14-06-2018 AMBITO 18 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IST. PIA CASA ARCIVESCOVILE PER ASSISTENZA PER MINORI SENSORIALI PER L'IMPORTO DI € 3.503,00 (DETERMINA/2018/784/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 163)
     
785 14-06-2018 GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. .CIG 72246967BD. PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA .AGGIUDICAZIONE DITTA CAPITAL S.R.L.
(DETERMINA/2018/785/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 164)
 
786 14-06-2018 LIQUIDAZIONE MADRINATO S. PLACIDO E SS. ANGELI CUSTODI - RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI L.I., P.G. E I.F. - PERIODO 4° TRIMESTRE 2017. IMPORTO € 8.952,00.
(DETERMINA/2018/786/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 165)
     
787 14-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FOUR COLOR PROCESS S.A.S DI FERONE ENZA & C. PER L'IMPORTO DI 199,47 (DETERMINA/2018/787/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 166)
 
788 14-06-2018 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI VARIE PRATICHE EDILIZIE (P.D.C.).
(DETERMINA/2018/788/14-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 19)
     
789 14-06-2018 PROGRAMMA URBACT III. AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA E PUBBLICAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2018/789/14-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 76)
 
790 14-06-2018 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE P.K. PRESSO LA COMUNITA' I CARE. PERIODO DAL 24-05-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 20.979,00. (DETERMINA/2018/790/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 167)
 
791 15-06-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI (ACCORDO QUADRO). LIQUIDAZIONE STATO FINALE M&A COSTRUZIONI S.R.L. (DETERMINA/2018/791/15-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 77)
     
792 16-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE MARINELLA - RETTE DI RICOVERO MINORE A.A. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 15.259,04. (DETERMINA/2018/792/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 168)
     
793 16-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017- IMPORTO € 25.144,81
(DETERMINA/2018/793/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 169)
 
794 16-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO IL PONTE D'ORO PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 30016,00. (DETERMINA/2018/794/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 170)
     
795 16-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE MARINELLA - RETTE DI RICOVERO MINORE O.M. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 19.305,05. (DETERMINA/2018/795/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 171)
 
796 16-06-2018 LIQUIDAZIONE A.R.V.U. ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS - RETTE DI RICOVERO MINORE A.R. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 10.570,00.
(DETERMINA/2018/796/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 172)
 
797 16-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA UOMO - RETTE DI RICOVERO MINORI S.A., S.V.K., S.V.V. E K.A.D. - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018. IMPORTO € 30.607,50.
(DETERMINA/2018/797/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 173)
     
798 16-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE AGORA' - RETTE DI RICOVERO MINORE I.C. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 12.684,00. (DETERMINA/2018/798/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 174)
 
799 16-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE RUGIADA - RETTE DI RICOVERO MINORE V.G. - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018. IMPORTO € 6.228,18. (DETERMINA/2018/799/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 175)
 
800 16-06-2018 LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORI V.L., V.F.P. E DM.C. - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018. IMPORTO € 25.685,10.
(DETERMINA/2018/800/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 176)
     
801 16-06-2018 LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORE C.L. E A.O. - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018. IMPORTO €17.123,40. (DETERMINA/2018/801/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 177)
     
802 16-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE AGORA' - RETTE DI RICOVERO MINORE DV.L. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 12.684,00. (DETERMINA/2018/802/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 178)
 
803 16-06-2018 LIQUIDAZIONE ASS.NE G.A.I.A. - RETTE DI RICOVERO MINORE M.L. - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018. IMPORTO € 7.110,00. (DETERMINA/2018/803/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 179)
 
804 18-06-2018 RIMBORSO ONERI IN FAVORE DELLA SIGNORA BAIA ANNA.
(DETERMINA/2018/804/18-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 20)
     
805 18-06-2018 RIMBORSO ONERI IN FAVORE DELLA SOC. C.E.I.N. S.R.L.
(DETERMINA/2018/805/18-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 21)
 
806 18-06-2018 FONDI PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- PIANO DI INTERVENTO INFANZIA II RIPARTO - SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA - INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO0 - 36 MESI DI VIA BELLINI/VIA1°MAGGIO
(DETERMINA/2018/806/18-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 180)
     
807 18-06-2018 LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE C.A.O.S. - RETTE DI RICOVERO MINORE M.G. - PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 9.576,00. (DETERMINA/2018/807/18-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 181)
     
808 18-06-2018 IMPEGNO PER RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEL PLESSO SCOLASTICO "CARDUCCI KING" COME DA CONVENZIONE S.P. N. 447 - PROT. 180 DEL 20/03/2018 CON LA DITTA "D.E.S. SRL"
(DETERMINA/2018/808/18-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 153)
     
809 18-06-2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL, PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 29.402,00 (DETERMINA/2018/809/18-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 47)
     
810 18-06-2018 AMBITO 18. 1. SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELLA ABC ASIGURARI N° IB N.001211 PER CONTO DELLA IMPRESA FIUMADEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE MINORI".
(DETERMINA/2018/810/18-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 182)
 
811 18-06-2018 CURE TERMALI ANNO 2018- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
(DETERMINA/2018/811/18-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 183)
 
812 19-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TOTALERG SPA" ATTUALE "ITALIANA PETROLI SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 106589929 - N. I8200395 DEL 31/05/2018
(DETERMINA/2018/812/19-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 122)
     
813 19-06-2018 AMBITO N.18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL'ATI IL CANGURO ARL E LA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE ARL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON IN ADI/CDI.
(DETERMINA/2018/813/19-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 184)
     
814 19-06-2018 NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE PER ATTIVAZIONE SPORTELLO SERVIZI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA GRATUITA AI GIOVANI ED ALLE IMPRESE
(DETERMINA/2018/814/19-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 185)
 
815 19-06-2018 PROROGA FASTWEB TELEFONIA FISSA (TF4) SINO 31 DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2018/815/19-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 48)
 
816 19-06-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.MICHEL RONZA
(DETERMINA/2018/816/19-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 49)
     
817 19-06-2018 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LISTA IN ECONOMIA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN VIA CALVANESE E LARGO SUOR VINCENZA ROSA" E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12/PA DEL 05/06/2018 E N. 13/PA DEL 07/06/2018 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO GARDEN SAS
(DETERMINA/2018/817/19-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 154)
 
818 19-06-2018 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LISTA IN ECONOMIA CON ALLEGATO COMPUTO METRICO PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO DI COLLEGAMENTO PER IRRIGAZIONE, CON ACQUA DI POZZO, VILLA COMUNALE VIA CROCE E SCUOLA NINO CORTESE" E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/PA/2018 E 9/PA/2018 DEL 05/06/2018 IN FAVORE DELLA DITTA S.I.E.M. SRL (DETERMINA/2018/818/19-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 155)
 
819 19-06-2018 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI "FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI E MESSA IN SICUREZZA SCARPATE" E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2018 DEL 04/06/2018 IN FAVORE DELLA DITTA MEREM SRL
(DETERMINA/2018/819/19-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 156)
     
820 20-06-2018 AMBITO 18. SVINCOLO POLIZZA FIDEUSSORIA DEFINITIVA DELLA ABC ASIGURARI PER CONTO DELLA LA RETE COPERATIVA SOCIALE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE.
(DETERMINA/2018/820/20-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 186)
     
821 20-06-2018 DIPENDENTE D'AGOSTINO SILVANA - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AUTORIZZAZIONE GG.15 DI MALATTIA PER CURE ELIOTERAPICHE - DECORRENZA DALL'11.07.2018 AL 25.07.2018.
(DETERMINA/2018/821/20-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 73)
     
822 20-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 106014940 N. 18211078 DEL 18/05/2018 ; ID SDI 106014943 N. 18211079 DEL 18/05/2018 .
(DETERMINA/2018/822/20-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 123)
 
823 20-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA FUTURE SERVICE SRL DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 106538781 N. 65 DEL 31/05/2018 ID SDI 106537530 N. 64 DEL 31/05/2018
(DETERMINA/2018/823/20-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 124)
 
824 20-06-2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CAR.IO SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI 107164894- N. 139 DEL 31/05/2018 (DETERMINA/2018/824/20-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 125)
     
825 20-06-2018 OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 COMMA 2 LETT. A) ALLA SOCIETA' SOC.SAU STUDI E AUTOMAZIONE SRL DI SALERNO L'ASSISTENZA AL SOFTWARE "CONTRATTO FACILE" PER GLI ANNI 2018- 2019-2020.
(DETERMINA/2018/825/20-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 77)
     
826 20/06/2018 IMPEGNO DI €. 51.900,84 A FAVORE DELL'ISTITUTO PIA CASA ARCIVESCOVILE PER FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA C. MAGLIONE.1° SEMESTRE 2018
(DETERMINA/2018/826/20-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 187)
 
827 21-06-2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 - D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO RIFIUTI SOLIDI URBANI COD. CER. 20.03.03 RIFIUTI DA SPAZZATRICE -
(DETERMINA/2018/827/21-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 157)
 
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