Comune di Casoria

DETERMINE
Anno 2018

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AMBITO N 18. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI COMUNE DI CASORIA PER IL PERIODO: 01/07/2017– 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/1/17-01-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 1)

LIQUIDAZIONE DISAGIO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/2/18-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 1)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/3/18-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 2)

APPROVAZIONE "BANDO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D3 GIURIDICA CON PROFILO PROFESSIONALE DI "AVVOCATO" (DETERMINA/2018/4/19-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 1)

APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2017.
(DETERMINA/2018/5/19-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 2)

GARA D'APPALTO PER MESI 6 DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A MEZZO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.60 DEL D.L. 50/16 E AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ART.95 DEL D.L. 50/16 E RELATIVI COMMA - DETERMINA A CONTRARRE.
(DETERMINA/2018/6/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 1)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118427 DEL 16/01/2018.
(DETERMINA/2018/7/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 2)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118350 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/8/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 3)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N.8403117968 DELL'11/12/2017.
(DETERMINA/2018/9/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 4)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118349 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/10/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 5)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118351 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/11/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 6)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N.8403118353 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/12/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 7)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118352 DELL'8/1/2018.
(DETERMINA/2018/13/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 8)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118416 DEL 15/01/2018.
(DETERMINA/2018/14/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 9)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118418 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/15/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 10)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118420 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/16/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 11)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118415 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/17/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 12)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118414 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/18/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 13)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118419 DEL 15/1/2018.
(DETERMINA/2018/19/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 14)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403117966 DELL'11/12/2017.
(DETERMINA/2018/20/22-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 15)

LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2017 DAL PERSONALE L.S.U.
(DETERMINA/2018/21/23-01-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 2)

DISAGIO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/22/25-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 16)

RETTIFICA LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIE DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/23/25-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 3)

SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/24/25-01-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 17)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2017. (DETERMINA/2018/25/25-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 3)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - PERIODO DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/26/25-01-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 1)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/27/25-01-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 2)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI VIII SETTORE MESE: DICEMBRE 2017.
(DETERMINA/2018/28/25-01-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 1)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL II SETTORE DELL'INDENNITÀ DI DISAGIO, RISCHIO E TURNAZIONE - DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/29/25-01-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 1)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE 1° SETTORE.
(DETERMINA/2018/30/26-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 4)

RENDICONTO III ANTICIPAZIONE 2017
(DETERMINA/2018/31/29-01-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 2)

RETTIFICA DETERMINA N.1392/2017 RENDICONTO "PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATTO DI DONAZIONE"
(DETERMINA/2018/32/29-01-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 3)

"RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE" – APPROVAZIONE DEL DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI ACCESI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
(DETERMINA/2018/33/29-01-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 3)

DIPENDENTE SIG.RA VERDE CLORINDA - CTG. B1 - PROGRESSIONE ECONOMICA B6 - PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI NAPOLI - DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITA' IN MANIERA PERMANENTE ED ASSOLUTA A QUALSIASI PROFICUO LAVORO A DECORRERE DAL 01.02.2018 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E FERIE NON GODUTE.
(DETERMINA/2018/34/29-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 5)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO, FERIE NON GODUTE E RECUPERI RIPOSO NON GODUTI ALLA SIG.RA VALLEFUOCO FORTUNA, EREDE SUPERSTITE DELL'EX DIPENDENTE SIG. GENOVESE ANTONIO DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IL 21.12.2017. (
DETERMINA/2018/35/29-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 6)

I E II SOTTOCOMMISSIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMPONENTI
(DETERMINA/2018/36/29-01-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 1)

"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TRAVERSA DI VIALE EUROPA" – APPROVAZIONE DEL DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI ACCESI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
(DETERMINA/2018/37/29-01-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 4)

DIPENDENTE RETTINO PIETRO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.03.2018.
(DETERMINA/2018/38/29-01-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 7)

PROROGA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA SIRIO S.R.L.PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/39/29-01-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 3)

LIQUIDAZIONE ART.17/F ANNO 2017
(DETERMINA/2018/40/29-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 4)

LIQUIDAZIONE PROGETTO NOTTI SICURE
(DETERMINA/2018/41/31-01-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 5)

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURE E SERVIZI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018
(DETERMINA/2018/42/31-01-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 2)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.12.2017 – 31.12.2017.
(DETERMINA/2018/43/01-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 8)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART.14 DEL C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/44/01-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 2)

IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PRIMA E SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
(DETERMINA/2018/45/01-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 3)

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURE E SERVIZI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018: SERVIZIO TRASPORTO PLICHI.
(DETERMINA/2018/46/01-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 4)

LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA F) PER L'ANNO 2017 AL PERSONALE DEL VI SETTORE
(DETERMINA/2018/47/01-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 18)

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER SETTORI SALARIO ACCESSORIO FISSO E RICORRENTE E LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2018/48/02-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 9)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE € 17.101,35 (DETERMINA/2018/49/05-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 4)

ASSISITENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOC. INTERDATA SRL
(DETERMINA/2018/50/05-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 5)

PROROGA CANONI WI.FI SOCIETÀ FASTWEB S.P.A.
(DETERMINA/2018/51/06-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 6)

PROROGA SPC1 FINO AL 28 FEBBRAIO - SOC. FASTWEB SPA
(DETERMINA/2018/52/06-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 7)

REVISIONE QUADRIMESTRALE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT
(DETERMINA/2018/53/06-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 4)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 124 E 125 DEL 29/12/17 GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL - PULIZIA DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/54/06-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 19)

I ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2018
(DETERMINA/2018/55/06-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 8)

APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI DICEMBRE 2017. (DETERMINA/2018/56/07-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 10)

DISAGIO GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/57/07-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 20)

SALARIO ACCESSORIO GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/58/07-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 21)

LIQUIDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/59/07-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 5)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - GENNAIO 2018.
(DETERMINA/2018/60/07-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 5)

ADEGUAMENTO ECONOMICO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2017 AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.
(DETERMINA/2018/61/07-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 11)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/62/07-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 6)

LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA MESE DI DICEMBRE
(DETERMINA/2018/63/08-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 1)

LIQUIDAZIONE DIPENDENTI IV SETTORE COMPETENZE RELATIVE ALL'ARTICOLO 17/CCNL LETTERA F E LETTERA I E MANEGGIO VALORI ANNO 2017. (DETERMINA/2018/64/08-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 7)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO MESE DI GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/65/08-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 6)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.01.2018 – 31.01.2018.
(DETERMINA/2018/66/08-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 12)

INTROITO E VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME INCASSATE PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' DAL 18 AL 29 DICEMBRE 2017. (DETERMINA/2018/67/08-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 8)

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
(DETERMINA/2018/69/09-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 22)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA PAONE TRAVEL DELLA FATTURA ID SDI: 93812585 N. 8 DEL 30/01/2018
(DETERMINA/2018/70/12-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 7)

IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTONICA (CIE)
(DETERMINA/2018/71/12-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 9)

AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SAFIYA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PERIODO DAL 02/02/2018 AL 31/03/2018 (DETERMINA/2018/72/12-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 5)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SOFFITTI DEL PLESSO SCOLASTICO "CARDUCCI" SITO IN VIA SUOR MARIA CRISTINA BRANDO – ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDUCCI - KING" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. (DETERMINA/2018/73/12-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 7)

PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE" – APPROVAZIONE DEL DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI ACCESI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – INTEGRAZIONE DETEMINA NUM. 3 DEL 29/01/2018
(DETERMINA/2018/74/13-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 8)

PROROGA CONVENZIONI TF4 E CT6 FINO AL 30 APRILE 2017 PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MANUTENZIONI CENTRALI TELEFONICHE - SOC. FASTWEB SPA
(DETERMINA/2018/75/13-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 9)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, PER L'IMPORTO DI € 2.002,81
(DETERMINA/2018/76/13-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 10)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DA MUTO ANGELO. INCARICO AVVOCATO LOREDANA FONTE. (DETERMINA/2018/77/14-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 2)

RESISTENZA NEI GIUDIZI INNANZI AL TAR CAMPANIA. INCARICO AVV.TO GIULIANO AGLIATA.
(DETERMINA/2018/78/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 3)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI MAZZARELLA ANTONIO. INCARICO AVV. EMILIA ADDUCI DI S. MARIA CAPUA VETERE.
(DETERMINA/2018/79/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 4)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2018. (DETERMINA/2018/80/15-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 13)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17 LETTERA F) - PERSONALE SETTORE 7° LL.PP. E MANUTENZIONI.
(DETERMINA/2018/81/15-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 9)

LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 1° SETTORE DELL'ART. 17 – LETT. F) E LETT. I) DEL C.C.N.L. 01/04/1999 - ANNO 2017.
(DETERMINA/2018/82/15-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 14)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI GENNAIO 2018.
(DETERMINA/2018/83/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 5)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI GENNAIO 2018.
(DETERMINA/2018/84/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 6)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L'ANNO 2017 AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO COMPENSI DI CUI ALL'ART. 17 LETT F).
(DETERMINA/2018/85/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 7)

LIQUIDAZIONE ART.17 LETT. F) AVVOCATURA.
(DETERMINA/2018/86/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 8)

RETTIFICA DETERMINA N° 11 DEL 5.2.2018. LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA MESE DI GENNAIO.
(DETERMINA/2018/87/15-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 9)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 17 C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/88/15-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 3)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA F) C.C.N.L. (DETERMINA/2018/89/15-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 4)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII PER SALARIO ACCESSORIO ART. 17 C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/90/15-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 5)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/91/15-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 8)

DIPENDENTE D'ANNA LUDOVICO - PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE TECNICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.04.2018.
(DETERMINA/2018/92/15-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 15)

CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI CASORIA - PROROGA TECNICA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ "GRUPPO S.A.M. SRL" PER MESI DUE -
(DETERMINA/2018/93/15-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 23)

FORNITURA BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018.
(DETERMINA/2018/94/15-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 10)

LAVORI DI RESTAURO DEL FRONTE ESTERNO DELLA CHIESA S. MARIA DEL CARMINE, DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ESSO ADDOSSATI E SISTEMAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA LE DUE SEDI COMUNALI IN PIAZZA CIRILLO - ANNULLAMENTO DEFINITIVO DETERMINA N. 963 DEL 05/08/2016 -
(DETERMINA/2018/95/16-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 10)

IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. (DETERMINA/2018/96/16-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 6)

RESISTENZA NEI GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- SEZIONE LAVORO.
(DETERMINA/2018/97/16-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 10)

AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE FIUMADEA PER IL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE MINORI. PERIODO DALL'1/2/18 AL 31/3/18
(DETERMINA/2018/98/16-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 7)

IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA TOTALERG SPA PER FORNITURE CARBURANTI AI VEICOLI DELL'ENTE DURANTE L'ESERCIZIO 2018 (DETERMINA/2018/99/16-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 9)

AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE. PERIODO DAL 1/2/18 AL 31/3/18
(DETERMINA/2018/100/16-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 8)

ACQUISTO DI N.1500 CARTE D'DENTITA' CARTACEE PRESSO L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI
(DETERMINA/2018/101/19-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 11)

ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - DETERMINA DI INTEGRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
(DETERMINA/2018/102/19-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 12)

REVOCA MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE RUSSO ANTONIO NATO A CASORIA (NA) IL 01/07/1959.
(DETERMINA/2018/103/20-02-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 16)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER CONNETTIVITÀ CANONI WI.FI PER L'IMPORTO DI € 2.696,69
(DETERMINA/2018/104/20-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 11)

IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA "CAR.IO. SRL" PER I RIFORNIMENTI DI METANO AI VEICOLI DELL'ENTE
(DETERMINA/2018/105/20-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 10)

LIQUIDAZIONE ART. 17 LETTERA F CCNL 1.4.1999 - RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
(DETERMINA/2018/106/20-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 12)

LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA ESTERNO DOTT. LUIGI GENTILE.
(DETERMINA/2018/107/21-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 11)

IMPEGNO DELLA SPESA CONTRATTUALE PER IL NOLEGGIO DI N° 3 FOTOCOPIATRICI
(DETERMINA/2018/108/21-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 11)

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
(DETERMINA/2018/109/21-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 24)

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
(DETERMINA/2018/110/21-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 25)

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
(DETERMINA/2018/111/21-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 26)

IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL'ANCITEL PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2018- PROCEDURA MEPA (DETERMINA/2018/112/21-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 12)

SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG X4220RX - PERIODO 1/10/2017 - 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/113/22-02-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 11)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL II SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO,RISCHIO,TURNAZIONE E STRAORDINARIO-PERIODO GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/114/22-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 13)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA PROMOSSO DALLA DITTA FONDERIA VINCENZO ARENA. INCARICO AVV. AGLIATA RAFFAELE. (DETERMINA/2018/115/22-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 12)

LIQUIDAZIONE SOSTITUTO IN UDIENZA AVV. ALLEGRETTO MARIA CRISTINA.
(DETERMINA/2018/116/23-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 13)

PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DI P.C.
(DETERMINA/2018/117/23-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 13)

COLLAUDO QUINDICENNALE DELL'IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI Q8 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 176/A
(DETERMINA/2018/118/23-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 13)

COLLAUDO DISTRIBUTORE IMPIANTO CARBURANTI SOCIETÀ OCEANIA SRL
(DETERMINA/2018/119/23-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 14)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ITAL AMBIENTE SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PER L'IMPORTO DI € 165.032,90 (DETERMINA/2018/120/23-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 27)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - DA FONZO DELIA - DEL MONDO TERESA.
(DETERMINA/2018/121/26-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 14)

VERSAMENTO ALLA VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.P.A.
(DETERMINA/2018/122/26-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 14)

IMPEGNO DELLA SPESA CONTRATTUALE PER IL CANONE DI NOLEGGIO DEL VEICOLO FIAT PANDA IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2018
(DETERMINA/2018/124/26-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 16)

RESISTENZA NEI GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO DAI SIGG.RI RUSSO MAURO - ISERNIA MAURO. INCARICO AVV. ALLEGRETTO MARIA CRISTINA.
(DETERMINA/2018/125/26-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 15)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITÀ DATI E VOIP, PER L'IMPORTO DI € 48.701,33 (DETERMINA/2018/126/26-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 14)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "MEDITERRANEA VACANZE SRL" DELLA FATTURA N. 3_17
(DETERMINA/2018/127/27-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 17)

IMPEGNO IN FAVORE DI CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES SA PER I CANONI ESERCIZIO 2018 PER L'ACQUISTO CON FORMULA LEASING DEL VEICOLO IVECO DAILY 35C15
(DETERMINA/2018/128/27-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 18)

IMPEGNO E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA IMPEGNATA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO DEI VEICOLI ANNO 2018 -
(DETERMINA/2018/129/27-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 19)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"INTERDATA S.R.L..", PER FORNITURA SOFTWARE, PER L'IMPORTO DI €.1.220,00.
(DETERMINA/2018/130/27-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 15)

LIQUIDAZIONE UTENZE MADRINATO SAN PLACIDO E SS ANGELI CUSTODI.ANNO 2017
(DETERMINA/2018/131/27-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 9)

LIQUIDAZIONE STAGISTI.
(DETERMINA/2018/132/27-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 16)

LIQUIDAZIONE PRATICANTI FORENSI.
(DETERMINA/2018/133/27-02-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 17)

AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AIAS (ASSISTENZA ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI) DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI. PERIODO DAL 1/2/18 AL 31/3/18.
(DETERMINA/2018/134/27-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 10)

ACQUISTO N.500 STAMPANTI PER CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE.
(DETERMINA/2018/135/27-02-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 16)

LIQUIDAZIONE PER I LAVORO SVOLTO DAI L.S.U NEL MESE DI GENNAIO 2018 .
(DETERMINA/2018/136/27-02-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 11)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, PER L'IMPORTO DI €. 655,14 I.V.A. INCLUSA. (DETERMINA/2018/137/28-02-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 6)

DETERMINAZIONE INCASSI VINCOLATI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2018.
(DETERMINA/2018/138/28-02-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 15)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CNH INDUSTRIAL S.A. DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: SEGUITO INDICATE: ID SDI 90315919 N. A55000414 DEL 18/12/2017 ; ID SDI 90315940 N. A55000415 DEL 18/12/2017 ; ID SDI 90315940 N. A55000416 DEL 18/12/2017 .
(DETERMINA/2018/139/28-02-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 20)

CANONE DICEMBRE CASORIA AMBIENTE SPA - FATTURA N° 17/PA DEL 31/12/17
(DETERMINA/2018/140/28-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 28)

LIQUIDAZIONE III QUADRIMESTRE ANNO 2017 A FAVORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PREPOSITURA CURATA INSIGNE COLLEGIALE E PARROCCHIALE DI SAN MAURO ABATE - SAC. MAURO ZURRO - PER LE CONVENZIONI: N. 95/78 - N. 194/91 - N. 295/84 - (
DETERMINA/2018/141/28-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 29)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E SMI RELATIVA ALLA VARIANTE URBANISTICA DEL LOTTO DELLA SOCIETÀ FRA.VER SRL, SITO NEL COMUNE DI CASORIA ALLA VIA GIOVANNI BOCCACCIO E IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 3 PARTICELLA 368. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.
(DETERMINA/2018/142/28-02-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 30)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA PAONE TRAVEL SRL DELLA FATTURA N. 167/2017 E DELLA FATTURA N. 1/2018
(DETERMINA/2018/143/01-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 21)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017- IMPORTO € 2.602,40-
(DETERMINA/2018/144/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 17)

AVVISO PUBBLICO BANDO NUOVE GENERAZIONI 2017. CONESSIONE PARTENARIATO ALL'IMPRESA SOCIALE FIUMADEA ED ALL' AIAS DI CASORIA. (DETERMINA/2018/145/01-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 12)

DIPENDENTE VITTOZZI ANNA MARIA- PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATRIVO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.05.2018.
(DETERMINA/2018/146/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 18)

DIPENDENTE MARRA NICOLA - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AREA DI VIGILANZA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.05.2018.
(DETERMINA/2018/147/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 19)

DIPENDENTE ABBATE AGOSTINO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AREA DI VIGILANZA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.05.2018.
(DETERMINA/2018/148/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 20)

DIPENDENTE CASTALDO ANTONIO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AREA DI VIGILANZA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.05.2018.
(DETERMINA/2018/149/01-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 21)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA ID SDI 93068923 N. 1/3296 DEL 29/12/2017
(DETERMINA/2018/150/01-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 22)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL FUNZIONARIO OREFICE PASQUALE, INCARICATO DI P.O. -SETTORE VIII "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO".
(DETERMINA/2018/152/01-03-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 7)

LIQUIDAZIONE AVV. PINA ROMANO. INCARICO GIUSTINIANI ANNA C/COMUNE DI CASORIA. (
DETERMINA/2018/153/02-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 18)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' TEMPO POTENZIATO AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE.
(DETERMINA/2018/154/02-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 13)

VOLTURA AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA VEICOLI DALLA DITTA INDIVIDUALE "D.G. SERVICE DI BOTTA GAETANO" IN FAVORE DELLA NUOVA DITTA "DG SERVICE SRL"
(DETERMINA/2018/155/02-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 23)

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GARGIULO SERVICE S.A.S. DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/2018/PA DEL 16/01/2018
(DETERMINA/2018/156/02-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 24)

SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO CARDUCCI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DELTA CHIMICA S.R.L. (DETERMINA/2018/157/02-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 13)

IMPEGNO DI SPESA MESI TRE IMPIANTO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZATRICE COD. CER 230303 - DETERMINA A CONTRARRE – PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA A MEZZO DI RDO SU MEPA CONSIP PROCEDURA DI OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PREZZO PIÙ BASSO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA XECO
(DETERMINA/2018/158/02-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 31)

LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E COMUNALE.MESE DI DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/159/05-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 14)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
(DETERMINA/2018/160/05-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 15)

APPROVAZIONE "BANDO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE/COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE DA ASSEGNARE AL SETTORE "SICUREZZA E MOBILITÀ" (DETERMINA/2018/161/05-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 22)

APPROVAZIONE "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO DA ASSEGNARE AL SETTORE "AMBIENTE E PATRIMONIO"
(DETERMINA/2018/162/05-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 23)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 21/12/17 AVV. FRONTONI LORIS CONSULENZA LEGALE DAL 13/11/17 AL 12/12/17
(DETERMINA/2018/163/05-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 32)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 06/12/2017 PERIODO NOVEMBRE 2017 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA- ING. P.G. MUSTO - (DETERMINA/2018/164/05-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 33)

LIQUIDAZIONE ALLA MCTC DELL'AVVISO DI PAGAMENTO N. 163616 RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2017
(DETERMINA/2018/165/05-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 25)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"GARGIULO SERVICE S.A.S. DI GARGIULO GIOVANNI & C.", PER FORNITURA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL IV SETTORE, PER L'IMPORTO DI €.10.351,70.
(DETERMINA/2018/166/06-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 17)

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MAURO MITILINI DI VIA BRODOLINI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 1° SAL E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FRUTTALDO AGOSTINO.
(DETERMINA/2018/167/06-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 14)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL PER € 41.900,46 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO (DETERMINA/2018/168/06-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 34)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. FRONTONI LORIS PER SERVIZI LEGALI PERIODO 13/12/17 - 12/02/18 PER € 3.999,99
(DETERMINA/2018/169/06-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 35)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "SICUR.AN. SRL" DELLA FATTURA N. 197/2017
(DETERMINA/2018/170/06-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 26)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE V SETTORE. MESE GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/171/06-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 16)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE V SETTORE. GENNAIO 2018
(DETERMINA/2018/172/06-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 17)

APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI GENNAIO 2018. (DETERMINA/2018/173/06-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 24)

ATTUAZIONE ART.54 CCNL DEL 14.9.2000 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI NOTIFICATORI - ANNO 2017.
(DETERMINA/2018/174/06-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 25)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO FEBBRAIO 2018 DIPENDENTI SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI
(DETERMINA/2018/175/07-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 15)

LIQUIDAZIONE PROGETTO NATALE SICURO
(DETERMINA/2018/176/07-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 27)

RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER DUPLICE PAGAMENTO SANZIONE
(DETERMINA/2018/177/07-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 28)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TOTALERG SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 92091943 - N. I8016478 DEL 31/12/2017 (DETERMINA/2018/178/07-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 29)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "FUTURE SERVICE SRL" DELLE FATTUR ELETTRONICHE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 93694630 N. 13 DEL 29/01/2018 ; ID SDI 93693554 N. 14 DEL 29/01/2018
(DETERMINA/2018/179/07-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 30)

I° IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 ALLA SOC. CASORIA AMBIENTE SPA
(DETERMINA/2018/180/07-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 36)

1° IMPEGNO IN FAVORE DELLA S.A.P.NA. S.P.A. PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2018
(DETERMINA/2018/181/07-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 37)

AMBITO N 18. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON IN ADI/CDI IN FAVORE DELLA COOP.SOCIALE GIULI DAL 6/3/18 AL 31/3/18
(DETERMINA/2018/182/07-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 18)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "MAGGIOLI SPA" DI FATTURE VARIE PER FORNITURA LIBRI E MANUALI
(DETERMINA/2018/183/08-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 31)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI: 93899800 N. 107/PA DEL 31/01/2018 (DETERMINA/2018/184/08-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 32)

LIQUIDAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA (PRA ) DELLE SEGUENTI FATTURE: ID SDI 92780298 N. 2296 DEL 17/01/2017; ID SDI 92885849 - FATTURA N. 3103 DEL 18/01/2018
(DETERMINA/2018/185/08-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 33)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA N. 1636/PA DEL 30/12/2017
(DETERMINA/2018/186/08-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 34)

LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.
MESE DI DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/187/08-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 19)

LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE MESE DI LUGLIO 2017.
(DETERMINA/2018/188/08-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 20)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLE FATTURE ELETTRONICHE: 91/PA; 2/PA;12/PA.
(DETERMINA/2018/189/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 35)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "CAR.IO. SRL" DELLA FATTURA ELETTRONICA: ID SDI 91583336 - N. 295 DEL 31/12/2017
(DETERMINA/2018/190/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 36)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/191/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 37)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL DELLA FATTURA ELETTRONICA - ID SDI: 90092446 N. 1578/PA DEL 15/12/2017 (DETERMINA/2018/192/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 38)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TRAFFITEK SRL" DELLA FATTURA ELETTRONICA: FATTURA ID SDI 93274797 N. 6 DEL 15/01/2018 (DETERMINA/2018/193/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 39)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.02.2018 – 28.02.2018.
(DETERMINA/2018/194/12-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 26)

LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U. MESE DI FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/195/12-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 21)

LIQUIDAZIONE AVV. CIOTOLA GENNARO - SOSTITUTO IN UDIENZA
(DETERMINA/2018/196/12-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 19)

LIQUIDAZIONE AVV. ROBERTO TOMMASINI - SOSTITUTO IN UDIENZA.
(DETERMINA/2018/197/12-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 20)

IMPEGNO SPESA COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - CIRCOLARE FL N. 3/2018
(DETERMINA/2018/198/12-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 18)

AMBITO N.18 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER DISABILI AL CONSORZIO ITALIA A FAR DATA DAL 6/3/18 AL 31/3/18
(DETERMINA/2018/199/12-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 22)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/200/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 38)

LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L.
(DETERMINA/2018/201/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 39)

LIQUIDAZIONE FT. C000395 E C000396 DEL 31 12 17 ITAL AMBIENTE SRL
(DETERMINA/2018/202/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 40)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° S001897 DEL 31/12/17 DI GENNARO SPA - SMALTIMENTO INGOMBRANTI DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/203/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 41)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_17 DEL 04/12/17 ALL'ING. GIUSEPPE ESPOSITO (ENERGY MANAGER)
(DETERMINA/2018/204/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 42)

SECONDA LIQUIDAZIONE S.A.P.NA. SU FATTURE 2017 - SALDO SULLA FATTURA N° 118/17 (€ 167.243,57) E ACCONTO SULLA FATTURA N° 210/17 (€ 12.756,43)
(DETERMINA/2018/205/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 43)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.A.P.NA. SPA COME TERZA RATA PER IL MESE DI FEBBRAIO - ACCONTO SULLA FATTURA 210/17 PER € 180.000,00 - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI
(DETERMINA/2018/206/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 44)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA OFFICE B&P SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI: 93278591 N. 72/PA DEL 24/01/2018 (DETERMINA/2018/207/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 40)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TOTALERG SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 94882759 - N. I8038575 DEL 31/01/2018 (DETERMINA/2018/208/12-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 41)

IMPEGNO PER CANONI ANNUALI DELLE CONVENZIONI A FAVORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PREPOSITURA CURATA INSIGNE COLLEGIALE E PARROCCHIALE DI SAN MAURO ABATE - SAC. MAURO ZURRO -
(DETERMINA/2018/209/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 45)

IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI
- ANNO 2018
(DETERMINA/2018/210/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 46)

IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA IDRICA NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI - ANNO 2018 (DETERMINA/2018/211/12-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 47)

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONI TRIMESTRE "OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 E REVISIONE PREZZI TRIMESTRE "LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017"
(DETERMINA/2018/212/13-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 16)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "MATTEO MOTORS DI ROMANO CARLA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 95409683 N. 1 DEL 07/02/2018
(DETERMINA/2018/213/13-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 42)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA ID SDI 58051532 N. 1/3125 DEL 30/11/2016
(DETERMINA/2018/214/13-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 43)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO PER L'IMPORTO DI €. 62.527,92 IVA COMPRESA. (DETERMINA/2018/215/14-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 27)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI VIII SETTORE - ART. 17 C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/216/14-03-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 8)

ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA N°5598/2017- LIQUIDAZIONE AVV. GIUSEPPE MARIA FRUNZI.
(DETERMINA/2018/217/14-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 21)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ISERNIA LUI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DI CUI ALLA DET. 1314/2017 (DETERMINA/2018/218/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 23)

TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO SPRAR SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI TITOLARI E RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO
(DETERMINA/2018/219/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 24)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI FEBBRAIO 2018.
(DETERMINA/2018/220/14-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 22)

LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA.
(DETERMINA/2018/221/14-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 23)

LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 27 E 37 C.C.N.L. - EE.LL.
(DETERMINA/2018/222/14-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 24)

AMBITO N18 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA A DISABILI IN FAVORE DI CONSORZIO ITALIA MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/223/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 25)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO MESE DI FEBBRAIO 2018 PERSONALE V SETTORE
(DETERMINA/2018/224/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 26)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO FEBBRAIO 2018 PERSONALE V SETTORE
(DETERMINA/2018/225/14-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 27)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2018. (DETERMINA/2018/226/14-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 28)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/228/14-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 44)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A DELLA FATTURA ELETTRONICA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 92991764 N. A55000008 DEL 18/01/2018
(DETERMINA/2018/230/14-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 46)

ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - SOSTITUZIONE PERSONALE - (DETERMINA/2018/231/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 19)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/232/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 20)

LIQUIDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/233/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 21)

ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE PERSONALE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
(DETERMINA/2018/234/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 22)

ELEZIONI POLITICHE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO - ELENCO INTEGRAZIONE (DETERMINA/2018/235/14-03-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 23)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA ""OFFICE B&P SRL"" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 96711345 N. 204/PA DEL 28/02/2018 (DETERMINA/2018/236/15-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 47)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 96801130 N. 18/PA DEL 01/03/2018 (DETERMINA/2018/237/15-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 48)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO GARE - CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI FEBBRAIO 2018.
(DETERMINA/2018/238/15-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 25)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-PERIODO FEBBRAIO 2018/MAGGIO 2020 CIG 72246967BD."DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS 50/2016
(DETERMINA/2018/239/15-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 28)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P S.R.L. PER NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 6 FOTOCOPIATRICI MULTI FUNZIONI PER L'IMPORTO DI € 1.027,22. (DETERMINA/2018/240/15-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 29)

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SETTEMBRE - DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/241/15-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 26)

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI INDISPENSABILI ED URGENTI.
(DETERMINA/2018/242/16-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 17)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA DELLA FATTURA N. 8403118612.
(DETERMINA/2018/243/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 48)

LIQUIDAZIONE FATTURE C000063 E C000064 DEL 28/02/18 ITAL AMBIENTE SRL SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA FEBBRAIO
(DETERMINA/2018/244/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 49)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° F000055 DEL 28/02/18 DI GENNARO SPA € 3.910,69 IVA INCLUSA PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI FEBBRAIO (DETERMINA/2018/245/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 50)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 02/01/2018 PERIODO DICEMBRE 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. P.G. MUSTO - (DETERMINA/2018/246/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 51)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DI GENNARO S.P.A. PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI GENNAIO PER L'IMPORTO DI € 4.283,97 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/247/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 52)

DISAGIO FEBBRAIO 2018 (
DETERMINA/2018/248/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 53)

SALARIO ACCESSORIO FEBBRAIO 2018
(DETERMINA/2018/249/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 54)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 09/11/2017 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. P.G. MUSTO
(DETERMINA/2018/250/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 55)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A QUALE CESSIONARIA DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER L'IMPORTO DI €. 878.05 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/251/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 56)

QUARTA LIQUIDAZIONE S.A.P.NA. SU FATTURE 2017 - SALDO SULLA FATTURA N° 210/17 (€ 1.832,20) SALDO SULLA FATTURA N° 303/17 (€ 175.052,60) E IN ACCONTO SULLA FATTURA N° 398/17 (€ 3.115,20)
(DETERMINA/2018/252/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 57)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/253/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 58)

: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/254/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 59)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/255/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 60)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LAKE SECURITISATION S.R.L. DELLA FATTURA N. 2 DEL 26/01/2018.
(DETERMINA/2018/256/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 61)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 96653312 N. 1/84 DEL 31/01/2018 (DETERMINA/2018/257/16-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 49)

IMPEGNO IN FAVORE DI FCA BANK SPA PER I CANONI ESERCIZIO 2018 PER L'ACQUISTO CON FORMULA LEASING DEL VEICOLO DOBLO' CARGO COMBI, 1600 (DETERMINA/2018/258/16-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 50)

IMPEGNO IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE
(DETERMINA/2018/259/16-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 16)

IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2018 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
(DETERMINA/2018/260/16-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 29)

IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE ANNUO DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 386/2013 IN FAVORE DELLA SIG.RA ANNA SILVESTRI -DI (DETERMINA/2018/261/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 62)

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ORGANI ISTITUZIONALI -
(DETERMINA/2018/262/16-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 30)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE NAPOLI NORD PAONE ANTONIO C/COMUNE. INCARICO AVV.TO AMORUSO DOMENICO. (DETERMINA/2018/263/16-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 27)

IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASSERVITA ALLE AREE E AI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI IMMOBILI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA -
(DETERMINA/2018/264/16-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 63)

RE.S.A. N.266/1999 DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE ALLA VIA MONTI DEL MATESE CIV.13 GIA' PROLUNGAMENTO GRAN SASSO CIV.13 - DITTA : CAMPAGNOLI MARIA ELISA - IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2018/265/16-03-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 10)

CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE ED SOS CASORIA. DITTA PUBBLISITIWEB
(DETERMINA/2018/266/16-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 17)

CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. DITTA DASIR TECH
(DETERMINA/2018/267/16-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 18)

AMBITO N. 18-LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI NON IN ADI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA GIULI MESE DI GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/268/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 30)

AMBITO N18 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA A DISABILI IN FAVORE DI GIULI MESE NOVEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/269/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 31)

AMBITO N. 18-LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI NON IN ADI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA GIULI MESE DI DICEMBRE 2017 (DETERMINA/2018/270/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 32)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AIAS PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI PER UN IMPORTO DI € 7.100,00 PERIODO DAL 20/09/2017 AL 19/10/2017
(DETERMINA/2018/271/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 33)

LLIQUIDAZIONE DITTA SIRIO PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E COMUNALE.MESE DI GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/272/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 34)

LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA INFANZIA STATALE MESE DI GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/273/19-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 35)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A "POSTEITALIANE SPA" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 95802457 N. 8718054809 DEL 19/02/2018 ; ID SDI 95802345 N. 8018036272 DEL 19/02/2018.
(DETERMINA/2018/274/19-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 51)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA ED. SAVARESE SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 97429705 N. 202 DEL 06/03/2018 (DETERMINA/2018/275/19-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 52)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "SICURAN SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: - ID SDI: 98039122 N. 30/2018 DEL 14/03/2018 ; - ID SDI: 98040117 N. 31/2018 DEL 14/03/2018
(DETERMINA/2018/276/19-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 53)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TRAFFITEK SRL" DELLA FATTURA ID SDI 96825408 N. 24 DEL 01/03/2018
(DETERMINA/2018/277/19-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 54)

RIMBORSO SPESE LEGALI ING. CLARINO GIUSEPPE
(DETERMINA/2018/278/20-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 28)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "SO.A.C. SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 94988911 N. 2/PA DEL 09/02/2018 (DETERMINA/2018/279/20-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 55)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "PAONE TRAVEL SRL " DELLA FATTURA ELETTRONICA: ID SDI 96542424 N. 17 DEL 27/02/2018 (DETERMINA/2018/280/20-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 56)

VERSAMENTO FONDI EX ART. 208 C.D.S. PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE
(DETERMINA/2018/281/20-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 57)

LIQUIDAZIONE SU SENTENZA AVV. FRUNZI.
(DETERMINA/2018/282/20-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 29)

DIPENDENTE OMBRA ROSARIO - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.06.2018
(DETERMINA/2018/283/20-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 31)

DIPENDENTE BONAMASSA WANDA - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.06.2018.
(DETERMINA/2018/284/20-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 32)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO INNANZI AL TAR CAMPANIA, PROMOSSO DALL'HOTEL DAYTONA, INCARICO AVV. AMENDOLA PASQUALE. (DETERMINA/2018/285/20-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 30)

RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 198 DEL 12 MARZO 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DI SEGUITO INDICATE: ID SDI: 89305614 N. 91/PA DEL 11/12/2017; ID SDI: 91210092 N. 2/PA DEL 02/01/2018; ID SDI: 89305614 N. 12/PA DEL 01/02/2018
(DETERMINA/2018/286/21-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 58)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CAR.IO SRL DELLEFATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI: 97542991 - N. 53/2018 ID SDI: 97542993 - N. 54/2018 (DETERMINA/2018/287/21-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 59)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "MAGGIOLI SPA" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI FATTURA DATA 96886091 N° 5952371 28/02/2018 96886093 N° 5952372 28/02/2018
(DETERMINA/2018/288/21-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 60)

RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 160/2018
(DETERMINA/2018/289/21-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 36)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/PA DEL 31/01/18 CASORIA AMBIENTE SPA CANONE GENNAIO E RECUPERO NS. FATTURA N° 2 DEL 28/02/18 PER SALDO PROVENTI R.D. ANNO 2017 (
DETERMINA/2018/290/21-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 64)

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI – TRATTATIVA N. 49724 - LIQUIDAZIONE SAL 1 - FATTURA ID SDI: 89292514
(DETERMINA/2018/291/21-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 18)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER L'IMPORTO DI €. 205,44
(DETERMINA/2018/292/22-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 19)

AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ASSEL PER IL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM. PERIODO DALL' 1/1/2018 AL 31/3/2018 (DETERMINA/2018/293/22-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 37)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE
(DETERMINA/2018/295/22-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 19)

DISOSTRUZIONE TRATTI FOGNARI SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FINALE FATTURE ID SDI: 72740229 ED ID SDI: 93877135
(DETERMINA/2018/296/22-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 20)

MANUTENZIONE/VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE
(DETERMINA/2018/297/22-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 21)

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMOIDRAULICI, CLIMATIZZAZIONE, GRUPPI E RETI ANTINCENDIO ANNO 2017/2018 – ODA 1647866 - LIQUIDAZIONE SAL 1 - FATTURA ID SDI: 94811891
(DETERMINA/2018/298/22-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 22)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TOTALERG SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 97675358 - N. I8090794 DEL 28/02/2018 (DETERMINA/2018/299/22-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 61)

TASSE DI POSSESSO 2018 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE
(DETERMINA/2018/300/22-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 62)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ISERNIA LUIGI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ALLA SEDE CENTRALE COMUNALE - TAPPARELLE - ARMADIETTI E VARIE- PER L'IMPORTO DI € 896,00.
(DETERMINA/2018/301/22-03-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 33)

AMBITO N 18 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MIRANTE TURISMO S.R.L. PER TRASPORTO DISABILE PRESSO OSPEDALE LE SCOTTE DI SIENA IL GIORNO 20/08/2017 E SUCCESSIVO RIENTRO
(DETERMINA/2018/302/22-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 38)

LIQUIDAZIONE AVV. GIULIO PEPE.
(DETERMINA/2018/303/22-03-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 31)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 98000363 N. 1/380 DEL 28/02/2018 (DETERMINA/2018/304/23-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 63)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FUTURE SERVICE SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 97788450 N. 31 DEL 28/02/2018 ID SDI 97791368 N. 32 DEL 28/02/2018
(DETERMINA/2018/305/23-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 64)

FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE VII - ODA 4006871
(DETERMINA/2018/306/26-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 23)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ANCITEL SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 98381722 - N. 842 DEL 14/03/2018 (DETERMINA/2018/307/26-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 65)

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO DEL COMUNE DI CASORIA UBICATO IN VIA PIETRO NENNI - IDENTIFICATO AL N.C.T. FOGLIO 2 - P.LLA 1555 -
(DETERMINA/2018/308/26-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 65)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/309/26-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 66)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; (DETERMINA/2018/310/26-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 67)

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NELL'EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE EX-SNAIDERO. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (DETERMINA/2018/311/26-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 24)

SOCIETA' MEDIAGROUP SNC-ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' IVA E FISCALE
(DETERMINA/2018/312/26-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 21)

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, CON PROCEDURA D'URGENZA, PER LA GARA DI "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI CASORIA PER MESI 12"
(DETERMINA/2018/313/26-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 68)

AMBITO N18 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA IN FAVORE DI SAFIYA MESE NOVEMBRE 2017
(DETERMINA/2018/314/27-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 39)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 19/10/2017 (ID SDI 84632355) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" - AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - (DETERMINA/2018/315/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 69)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 20/12/2017 (ID SDI 90497257) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 -
(DETERMINA/2018/316/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 70)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 29/09/2017 (ID SDI 82684786) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/317/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 71)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 31/10/2017 (ID SDI 85656717) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI OTTOBRE 2017 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/318/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 72)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 30/11/2017 (ID SDI 88435954) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/319/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 73)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 31/12/2017 (ID SDI 91395004) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/320/27-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 74)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL, PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 30.256,00
(DETERMINA/2018/321/27-03-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 22)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA DELLA POLIZZA RCT/O - SCADENZA 30 GIUGNO 2018 (DETERMINA/2018/322/29-03-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 66)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI SEMINTERRATI E DELLE SCALE NEL COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO DEI PINI- APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO
DETERMINA/2018/323/29-03-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 25)

RETTIFICA DETERMINA N°255 DEL 16/03/2018 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 8.986,63 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/324/29-03-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 75)

AMBITO N18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DEL COMUNE DI CASAVATORE. 2° SEMESTRE 2017
(DETERMINA/2018/325/30-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 40)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE DI € 7.840,26 PERIODO DAL 20/11/2017 AL 20/12/2017
(DETERMINA/2018/326/30-03-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 41)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA BALBINO ROMILDA. INCARICO AVV. GENNARO CALVANESE.
(DETERMINA/2018/327/03-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 32)

ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER COSTITUZIONE EMEROTECA BIBLIOTECA COMUNALE
(DETERMINA/2018/328/03-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 42)

IMPEGNO IN FAVORE DELLA OFFICE B. & P. SRL PER L'ANNO 2018 PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MODELLO KYOCERA TASKALFA 3050 C (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N° 382/17)
(DETERMINA/2018/329/03-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 76)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO DE ROSA CIRO C/COMUNE DI CASORIA. INCARICO PROF. MARIO ANZISI.
(DETERMINA/2018/330/03-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 33)

WEBLINKCOMPUTERS DETERMINA N. 1445/2017- ERRORE CORREZIONE ERRORE MATERIALE-
(DETERMINA/2018/331/04-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 34)

CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE IORIO VINCENZA PER ASSISTENZA ALLA MADRE IN SITUAZIONE DI GRAVE HANDICAP - LEGGE 53/2000 - ART. 4 - 4° COMMA BIS - ART. 80 - 2° COMMA LEGGE 388/2000 - ART.42 - 5° COMMA D.LGS. 151/2001 - PERIODO 01.04.2018 – 31.05.2018.
(DETERMINA/2018/332/05-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 35)

APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2018.
(DETERMINA/2018/333/05-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 36)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 17 LETTERA F) AL PERSONALE V SETTORE. ANNO 2017
(DETERMINA/2018/334/05-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 43)

RETTIFICA ALLA DETERMINA N° 247 DEL 16/03/18 (LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI GENNARO SPA DELLA FATTURA N° F000005 DEL 31/01/18) (DETERMINA/2018/335/05-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 77)

DIPENDENTE ABBATE AGOSTINO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AREA DI VIGILANZA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 148 DEL 01.03.2018 E "COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.06.2018.
(DETERMINA/2018/336/05-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 37)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, PER L'IMPORTO DI € 1.743,43
(DETERMINA/2018/337/06-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 23)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PUBBLISITIWEB. PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE E SOS CASORIA PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 (DETERMINA/2018/338/06-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 24)

PRESA D'ATTO DECRETO CUC CASORIA AFRAGOLA ARZANO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO CONFERIMENTO RIFIUTI NATURA ORGANICA - MESI 6 - RIMODULAZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELL'ATTIVITÀ -
(DETERMINA/2018/339/06-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 78)

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
(DETERMINA/2018/340/06-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 67)

AMBITO N 18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE DEL COMUNE DI CASAVATORE. PERIODO LUGLIO 2017 (DETERMINA/2018/341/09-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 44)

AMBITO N 18. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE COMUNE DI ARZANO 2° SEMESTRE 2017 (DETERMINA/2018/342/09-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 45)

AMBITO N18. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE DEL COMUNE DI ARZANO. PERIODO LUGLIO 2017
(DETERMINA/2018/343/09-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 46)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/344/09-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 68)

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 61 DEL 07.02.2018 ED ADEGUAMENTO ECONOMICO PROGRESSIONI ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2017 AL DIPENDENTE SIG. AMODIO VINCENZO – CTG. D2 – PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA".
(DETERMINA/2018/345/10-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 38)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MARZO 2018. (DETERMINA/2018/346/11-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 39)

LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA- MARZO
(DETERMINA/2018/347/11-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 34)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI MARZO 2018.
(DETERMINA/2018/348/11-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 35)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI MARZO 2018.
(DETERMINA/2018/349/11-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 36)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.03.2018 – 31.03.2018. (DETERMINA/2018/350/11-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 40)

LIQUIDAZIONE AVV. BARONE R. FATTURE 2-3/2018.
(DETERMINA/2018/351/12-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 37)

LIQIUDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE MARZO 2018
(DETERMINA/2018/352/12-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 24)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/353/12-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 25)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TECNO PARKING SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 98762090 – N. 8_18 DEL 19/03/2018 (DETERMINA/2018/354/12-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 69)

BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA-LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 PER L'IMPORTO DI €. 58.560,00 (DETERMINA/2018/355/12-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 25)

DELFINO & PARTNERS S.P.A.-RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017 (DETERMINA/2018/356/12-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 26)

IMPEGNO SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO GIUSTA DELIBERA DI G.C. 26/2018
(DETERMINA/2018/357/12-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 47)

SALARIO ACCESSORIO MARZO 2018
(DETERMINA/2018/358/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 79)

DISAGIO MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/359/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 80)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018/PA DEL 23/01/2018 PER L'IMPORTO DI € 2.483,91 IN FAVORE DELLA DITTA GARGIULO SERVICE SAS PER LA "FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL 6° SETTORE"
(DETERMINA/2018/360/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 81)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. CE-9 DEL 21/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 6.159,78 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE LUCIA S.N.C. PER LA "FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO"
(DETERMINA/2018/361/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 82)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. CE-11 DEL 21/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 4.482,17 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE LUCIA S.N.C. PER LA "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO"
(DETERMINA/2018/362/13-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 83)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/363/13-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 70)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "SO.A.C SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 98879679 N. 3/PA DEL 22/03/2018 (DETERMINA/2018/364/13-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 71)

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALLA DG SERVICE SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 97947209 N. 20/PA DEL 13/03/2018 (DETERMINA/2018/365/13-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 72)

LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U. NEL MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/366/16-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 48)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 202.28 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/367/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 84)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 4.912,23 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/368/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 85)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 3.054,65 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/369/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 86)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 12.012,96 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/370/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 87)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 19.675,59 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/371/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 88)

: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 14.753,35 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/372/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 89)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 13.384,16 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/373/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 90)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 18.364,26 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/374/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 91)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 16.179,23 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/375/16-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 92)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ACI-PRA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 99361536 - N. 9692 DEL 27/03/2018 (DETERMINA/2018/376/16-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 73)

LIQUIDAZIONE ALLA "FCA BANK SPA" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 93857880 N. 2018/28/A08/77 DEL 29/01/2018;
ID SDI 96502938 N. 2018/52/A08/77 DEL 26/02/2018.
(DETERMINA/2018/377/16-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 74)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO, FERIE NON GODUTE E RECUPERI RIPOSO NON GODUTI ALLA SIG.RA VALLEFUOCO FORTUNA, EREDE SUPERSTITE DELL'EX DIPENDENTE SIG. GENOVESE ANTONIO DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IL 21.12.2017. (DETERMINA/2018/378/16-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 41)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI WEBLINKCOMPUTERS PER GESTIONE DEL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PRIMO SEMESTRE
PER L'IMPORTO DI € 5.856,00.
(DETERMINA/2018/379/16-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 42)

LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E COMUNALE.MESE DI FEBBRAIO (DETERMINA/2018/380/16-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 49)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. CE-10 DEL 21/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 1.605,52 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE LUCIA S.N.C. PER LA "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO"
(DETERMINA/2018/381/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 93)

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER "LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI PERICOLOSI" E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 DEL 5/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 18.737,21 IN FAVORE DELLA DITTA E.CO.RES. SRL
(DETERMINA/2018/382/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 94)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30064 DEL 02/02/2018 IN FAVORE DELLA DITTA TUFANO GOMME SRL PER LA "FORNITURA DI PNEUMATICI
PER IL FIAT DOBLO TG. EZ383JK"
(DETERMINA/2018/383/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 95)

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GARGIULO SERVICE S.A.S DI GARGIULO GIOVANNI & C. DELLA FATTURA N. 4/2018/PA DEL 23/01/2018. (DETERMINA/2018/384/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 96)

RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI.
(DETERMINA/2018/385/17-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 27)

GESTIONE "GLOBAL SERVICE" DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 -
CIG: 5714094B87 - CUP: J79B14000120004 -
(DETERMINA/2018/386/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 97)

PROROGA FINO AL 30/04/2018 DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AI SERVIZI
"SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE".
(DETERMINA/2018/387/17-04-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 11)

PROROGA FINO AL 30/04/2018 DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL SERVIZIO "MANUTENZIONE RETI INFRASTRUTTURALI (DETERMINA/2018/388/17-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 26)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"SAVINO FORTUNATO SAVINO PALMA",
PER LA FORNITURA DI TABELLONI PER L'AFFISSIONE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.
(DETERMINA/2018/389/17-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 26)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.",
PER IL SERVIZIO TRASPORTO PLICHI ELETTORALI.
(DETERMINA/2018/390/17-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 27)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"REPAS LUNCH S.R.L.". (DETERMINA/2018/391/17-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 28)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA DEL 28/02/18 CASORIA AMBIENTE SPA CANONE FEBBRAIO
(DETERMINA/2018/392/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 98)

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI.
(DETERMINA/2018/393/17-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 99)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA PAONE TRAVEL SRL DELLA FATTURA ID SDI 99062840 – N. 28 DEL 26/03/2018
PER IL SERVIZIO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MARZO 2018
(DETERMINA/2018/394/17-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 75)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTEITALIANE SPA HA FATTO DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 98423903 N. 8718090691
DEL 16/03/2018 ID SDI 98423746 N. 8018057857 DEL 16/03/2018
(DETERMINA/2018/395/17-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 76)

ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DEL SETTORE 3°
(DETERMINA/2018/396/17-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 77)

RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI.
(DETERMINA/2018/397/18-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 29)

LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO S.R.L.PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.MESE DI FEBBRAIO (DETERMINA/2018/398/19-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 50)

RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI. 1° SETTORE
(DETERMINA/2018/399/19-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 43)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL, PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE,
PER L'IMPORTO DI € 15.128,00
(DETERMINA/2018/400/19-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 28)

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL DELLE FATTURE N° 54 E 55 DEL 28/02/18
PER SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO € 41.900,46
(DETERMINA/2018/401/19-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 100)

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE-LIQUIDAZIONE COMPENSO II SEMESTRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18.537,73 (DETERMINA/2018/402/20-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 44)

CONTROLLO DI GESTIONE-LIQUIDAZIONE COMPENSO II SEMESTRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.629,18 (DETERMINA/2018/403/20-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 45)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FUTURE SERVICE SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 99884606 N. 151 DEL 29/12/2017;
ID SDI 99887130 N. 152 DEL 29/12/2017 .
(DETERMINA/2018/404/20-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 78)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNUO DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 386/2013 IN FAVORE DELLA SIG.RA ANNA SILVESTRI - (DETERMINA/2018/405/20-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 101)

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER "LAVORI DI SFALCIO E DISERBO SCUOLE" E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 19/02/2018 PER L'IMPORTO DI € 7.661,60 IN FAVORE DELLA DITTA L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO SRL
(DETERMINA/2018/406/20-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 102)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OTTOGAS SRL ACQUEDOTTO, RELATIVO AL CONSUMO IDRICO NELLE SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 3.070,60, IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/407/20-04-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 103)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SETTORE VII LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
(DETERMINA/2018/408/23-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 27)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO,
DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART.17 DEL C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/409/23-04-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 12)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - TURNAZIONE E RISCHIO
DALL' 1/3/2018 AL 9/3/2018.
(DETERMINA/2018/410/23-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 28)

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMOIDRAULICI, CLIMATIZZAZIONE, GRUPPI E RETI ANTINCENDIO
ANNO 2017/2018 – ODA 1647866 - SAL N.2 - LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI:94814198
(DETERMINA/2018/411/23-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 29)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"AM IMPIANTI DI MAIONE BERARDINO S.A.S." (DETERMINA/2018/412/23-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 30)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"GRUPPO S.A.M. S.R.L.",
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SEGGI ELETTORALI.
(DETERMINA/2018/413/23-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 31)

IMPEGNO SPESA DI € 9.000,00PER SPESE POSTALI - ANNO 2018.
(DETERMINA/2018/414/24-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 46)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FCA BANK SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 99585876 N. 2018/81/A08/77 DEL 28/03/2018 (DETERMINA/2018/415/24-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 79)

RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE VII LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONI - ANNI 2017 E PRECEDENTI. (DETERMINA/2018/417/24-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 30)

V SETTORE - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2017 E PRECEDENTI
(DETERMINA/2018/418/24-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 51)

AMBITO N18 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 PRECEDENTI
(DETERMINA/2018/419/24-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 52)

SETTORE VIII – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2017 E PRECEDENTI. (DETERMINA/2018/420/24-04-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 13)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR CAMPANIA IANNUCCILLI PASQUALE AVENTE
RG. 1428/2018. INCARICO AVV. AGLIATA GIULIANO.
(DETERMINA/2018/421/24-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 39)

RICORSO EX ART 702 - BIS AVVERSO EREDI VITALE E RFI S.P.A. INCARICO AVV. ASSANTE.
(DETERMINA/2018/422/24-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 40)

RESISTENZA NEI GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD DA DE ROSA A. - D'ANNA FRANCESCO - MAIONE ANTONIO. INCARICO AVV. AMORUSO DOMENICO.
(DETERMINA/2018/423/24-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 41)

RENDICONTO I TRIMESTRE - ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2018
(DETERMINA/2018/424/24-04-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 29)

DIPENDENTE LAEZZA GAETANO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO -
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.07.2018.
(DETERMINA/2018/425/26-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 47)

DIPENDENTE ESPOSITO AIARDO ROSANNA - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.07.2018.
(DETERMINA/2018/426/26-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 48)

DIPENDENTE ONDOSO MARIA PIA - PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01.07.2018.
(DETERMINA/2018/427/26-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 49)

DIPENDENTE IAVARONE ANGELINO - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATRIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.07.2018.
(DETERMINA/2018/428/26-04-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 50)

ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI E VARIAZIONE DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI DELL'INSEDIAMENTO ERP DENOMINATO "PARCO DEI PINI" -
APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE SPESA.
(DETERMINA/2018/429/26-04-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 31)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA DELLE SEGUENTI POLIZZE RC :
ALL RISK PROPERTY; INFORTUNI; PATRIMONIALE; AUTO LIBRO MATRICOLA
(DETERMINA/2018/430/27-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 80)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ""OFFICE B&P SRL"" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA:
ID SDI 99933933 N. 365/PA DEL 30/03/2018
(DETERMINA/2018/431/27-04-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 81)

AMBITO N.18. AVVISO PUBBLICO NIDI E MICRONIDI - VOUCHER DI SERVIZIO
(DETERMINA/2018/432/27-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 53)

AMBITO N.18 - D.D. N°10 DEL 05/02/2018. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA GRADUATORIA DELLE FAMIGLIE AMMISSIBILI PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI UN ASILO NIDO O MICRONIDO ACCREDITATI E CONVENZIONATI CON L'AMBITO N 18. (DETERMINA/2018/433/27-04-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 54)

PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI VIA M. ROCCO, VICO 5°.
(DETERMINA/2018/435/27-04-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 42)

SERVIZIO INTEGRATO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E RELATIVO RECAPITO, NONCHÈ DELLA SCANNERIZZAZIONE E INDICIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO E DEGLI INESITATI, DELLA CORRISPONDENZA GENERATA DAL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CASORIA (DETERMINA/2018/436/27-04-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 32)

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI – TRATTATIVA N. 49724 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE (SAL 2) - FATTURA ELETTRONICA ID SDI: 89292514
(DETERMINA/2018/437/02-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 32)

ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOC. INTERDATA SRL
(DETERMINA/2018/438/02-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 31)

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AUTOMATIZZAZIONE CANCELLI, IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, GESTIONE CHIUSURA PORTE TAGLIAFUOCO, SISTEMI ANTINTRUSIONE E DI VIDEOCONTROLLO ANNO 2017/2018 -
LIQUIDAZIONE SAL 1 - ID SDI:100885898
(DETERMINA/2018/439/02-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 33)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A." PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE,
PER L'IMPORTO DI €.121,99 I.V.A. INCLUSA
(DETERMINA/2018/440/03-05-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 14)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "ARVAL SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 97878639 N. FC0001567237 DEL 12/03/2018 (DETERMINA/2018/441/03-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 82)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 14.096,15 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/442/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 104)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 15.880.31 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/443/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 105)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 32.775,79 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/444/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 106)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;
PER L'IMPORTO DI €. 32.968,83 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/445/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 107)

SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DELLA SOCIETÀ "GRUPPO S.A.M. SRL" - CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI CASORIA -
(DETERMINA/2018/446/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 108)

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA S.A.P.NA. SPA. PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI – ANNO 2018. (DETERMINA/2018/447/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 109)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_18 DEL 02/03/18 ALL'ING. GIOACCHINO FRANCESCO GIACCO PER D.L.
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE
(DETERMINA/2018/448/03-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 110)

IMPEGNO SPESA DOTT.SSA DANIELA SCARPA COMMISSARIO AD ACTA PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA C.D.S 3481/2017. (DETERMINA/2018/449/03-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 43)

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE DV.L PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ELISIR.
PERIODO DALL' 01/01/2018 AL 31/12/2018. IMPORTO € 30.660,00
(DETERMINA/2018/450/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 55)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE O.M. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA IL PESCATORE.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 46.664,52.
(DETERMINA/2018/451/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 56)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE A:A: PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO MARINELLA.
PERIODO DAL 01-01- 2018 AL 27-05-2018. IMPORTO EURO 15.259,04.
(DETERMINA/2018/452/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 57)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE A.R. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO IL COLIBRI' IN VOLO.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 25.550,00.
(DETERMINA/2018/453/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 58)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI V.L., V.F.P. E DM.C. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE FIORI DEL DESERTO. PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 78.125,51.
(DETERMINA/2018/454/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 59)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE I.C. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ELISIR.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 30.660,00.
(DETERMINA/2018/455/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 60)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE V.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO TENUTA CARANDINI.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 18.944,05.
(DETERMINA/2018/456/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 61)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE C.L. E A.O. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE FIORI NEL DESERTO. PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 52.083,68.
(DETERMINA/2018/457/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 62)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI S.A., S.V.K., S.V.V. E K.A.D. PRESSO LA COMUNITA' CASA DI REMI'.
PERIODO DAL 01-01-2028 AL 31-07-2018. IMPORTO € 58.989,00.
(DETERMINA/2018/458/03-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 63)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE DELL'INDENNITA'
DI DISAGIO - TURNAZIONE - STRAORDINARIO-PERIODO MARZO 2018
(DETERMINA/2018/459/04-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 32)

AMBITO N 18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI D.A.
IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO.
(DETERMINA/2018/460/04-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 64)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 16/02/18 P POST SRL PER STAMPA E IMBUSTAMENTO PUBBLICITÀ E TOSAP
(DETERMINA/2018/461/04-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 33)

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STRUTTURE COMUNALI –
TRATTATIVA MEPA N. 416687 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO
(DETERMINA/2018/462/04-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 34)

AFFIDAMENTO REDAZIONE MUD 2018 DATI 2017 ALLA SOC. MICROAMBIENTE
(DETERMINA/2018/463/04-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 111)

AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ 2014.
(DETERMINA/2018/464/04-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 44)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"COSTAUTO GROUP S.R.L.",
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TELEFONIA PER LA RACCOLTA DATI NEI SEGGI ELETTORALI.
(DETERMINA/2018/465/04-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 34)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA:"EUROPRINT 2000 S.R.L.",
PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA PER I SEGGI ELETTORALI.
(DETERMINA/2018/466/04-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 35)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI -
CIRCOLARE F.L. N. 3/2018.
(DETERMINA/2018/467/04-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 36)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE V SETTORE. MESE MARZO 2018
(DETERMINA/2018/468/04-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 65)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE V SETTORE. MARZO 2018
(DETERMINA/2018/469/04-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 66)

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE -
PRESA D'ATTO DI IDONEITA' DELL'ISTANZA DEL SIG. MONTICELLI GIUSEPPE
(DETERMINA/2018/470/07-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 67)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UFFICIO POSTALE DI CASORIA PER SPESE POSTALI PER L'IMPORTO DI € 9.000,00 -
(DETERMINA/2018/471/07-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 51)

LIQUIDAZIONE ING. DI PALO PER RIMBORSO SPESE PENALI.
(DETERMINA/2018/472/07-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 45)

MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA N. 25 UNITÀ DI CATEGORIA B.
(DETERMINA/2018/473/07-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 52)

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI CARICA DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI E VALORIZZAZIONE
DEL SINGOLO GETTONE DI PRESENZA
(DETERMINA/2018/474/07-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 53)

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONI TRIMESTRE "GENNAIO/MARZO 2018 E REVISIONE PREZZI TRIMESTRE "OTTOBRE/DICEMBRE 2017"
(DETERMINA/2018/475/07-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 35)

ELEZIONI POLITICHE 2018 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE STRAORDINARIO AMODIO VINCENZO E BONAMASSA VANDA
(DETERMINA/2018/476/07-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 37)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI: 99934938 N. 367/PA DEL 31/03/2018 (DETERMINA/2018/477/08-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 83)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 99931336 N. 20/PA DEL 03/04/2018 (DETERMINA/2018/478/08-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 84)

ELEZIONI POLITICHE 2018 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE STRAODINARIO ELETTORALE IAZZETTA GIUSEPPE E ESPOSITO LUIGI (DETERMINA/2018/479/08-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 38)

APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA -
ASSENZE PERIODO MESE DI MARZO 2018.
(DETERMINA/2018/480/08-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 54)

LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE D'ANNA LUDOVICO –
PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE TECNICO IN QUIESCENZA DAL 01.04.2018.
(DETERMINA/2018/481/08-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 55)

INDIZIONE GARA BROKER - DELEGA ALLA C.U.C.
(DETERMINA/2018/482/08-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 85)

LIQUIDAZIONE SCUOLA ITALIANA EMERGENZE PER CORSI DI FORMAZIONE PBLSD E PRIMO SOCCORSO
(DETERMINA/2018/483/08-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 68)

PROGETTO SPRAR- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENTENTE
(DETERMINA/2018/484/08-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 69)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P S.R.L. PER NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 6
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.006,43.
(DETERMINA/2018/485/09-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 56)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TOTALERC SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 100882016 N. I8117680 DEL 31/03/2017 (DETERMINA/2018/486/09-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 86)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L PER FORNITURA PASTI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
STATALE E COMUNALE.IMPORTO €.48.308,33
(DETERMINA/2018/487/09-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 70)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO V SETTORE APRILE 2018
(DETERMINA/2018/488/09-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 71)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE V SETTORE APRILE 2018
(DETERMINA/2018/489/09-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 72)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.MESE DI MARZO PER L'IMPORTO DI €. 10.558,84
(DETERMINA/2018/490/09-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 73)

LIQUIDAZIONE COMPENSO DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/491/09-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 39)

SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI - APRILE 2018
(DETERMINA/2018/492/10-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 36)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIII - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO,
DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART.17 DEL C.C.N.L. - APRILE 2018
(DETERMINA/2018/493/10-05-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 15)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/494/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 87)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTEITALIANE SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 100698279 - N. 8718111869 DEL 10/04/2018 ; ID SDI 100697671 - N. 8018071046 DEL 10/04/2018.
(DETERMINA/2018/495/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 88)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SO.A.C. SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 101681992 - N- 4/PA DEL 18/4/2018 (DETERMINA/2018/496/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 89)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI SEMINTERRATI E DELLE SCALE NEL COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO DEI PINI- APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO
(DETERMINA/2018/497/10-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 37)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FUTURE SERVICE SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 100483096 N. 38 DEL 22/03/2018 ;
ID SDI 101022072 N. 41 DEL 30/03/2018 .
(DETERMINA/2018/498/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 90)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "CAR.IO SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA PER FORNITURA DI METANO A VEICOLI DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI MARZO: ID SDI 101491130 - N. 86 DEL 31/03/2018
(DETERMINA/2018/499/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 91)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/500/10-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 92)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL DELLA SOMMA DI € 41.900,46 IVA COMPRESA IN RIFERIMENTO ALLE FATTURE N° 94 E 95 DEL 31/03/18 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO
(DETERMINA/2018/501/10-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 112)

LIQUIDARE ALLA ITAL AMBIENTE S.R.L LA SOMMA DI € 157.245,63 IVA COMPRESA IN RIFERIMENTO ALLE FATTURE N° C000086 DEL 28/02/18, N° C000109 E N° C000110 DEL 31/03/18 PER SMALTIMENTO UMIDO MESE DI FEBBRAIO E MARZO
(DETERMINA/2018/502/10-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 113)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 CASORIA AMBIENTE SPA - CANONE MARZO 2018 € 1.038.773,74
(DETERMINA/2018/503/10-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 114)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° F000103 DEL 31/03/18 DI GENNARO SPA - € 5.476,70 SMALTIMENTO INGOMBRANTI MARZO (DETERMINA/2018/504/10-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 115)

RESISTENZA NEI GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SIGG.RI SEBASTIO ANTONIO - RENDINE FRANCESCO.
(DETERMINA/2018/505/10-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 46)

LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/506/11-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 40)

DISAGIO APRILE 2018
(DETERMINA/2018/507/11-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 116)

SALARIO ACCESSORIO APRILE 2018
(DETERMINA/2018/508/11-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 117)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI APRILE 2018.
(DETERMINA/2018/509/11-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 47)

EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. FIUMARELLI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/510/11-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 74)

RESISTENZA NEI GIUDIZI PROMOSSI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DA SANTANGELO R. E ZAPELLA P.
INCARICO AVV. BENE RAFFAELE.
(DETERMINA/2018/511/11-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 48)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI C.G. E C.A. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLA DEL SORRISO.
PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 93.329,04.
(DETERMINA/2018/512/11-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 75)

D.G.R.C N.10 -RETTIFICA DETERMINA N.433 DEL 27/4/2018 AD OGGETTO APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO VOUCHER NIDO E MICRONIDO
(DETERMINA/2018/513/11-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 76)

AMBITO N 18. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-CAM_30. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI FIGURE PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTICITA' PREVISTE NEL SIA-PON INCLUSIONE
(DETERMINA/2018/514/11-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 77)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.04.2018 – 30.04.2018. (DETERMINA/2018/515/14-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 57)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2018. (DETERMINA/2018/516/14-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 58)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E
ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI APRILE 2018.
(DETERMINA/2018/517/14-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 49)

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ""OFFICE B&P SRL"" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 102071594 N. 456/PA DEL 20/04/2018 (DETERMINA/2018/518/14-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 93)

EMEROTECA COMUNALE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
(DETERMINA/2018/519/14-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 78)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE DELLA SOMMA DI € 9.266,40 ESENTE IVA A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DELLA FATTURA
N° 8717059599 DEL 27/02/17
(DETERMINA/2018/520/14-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 41)

IMPEGNO DI SPESA DAL 1 APRILE AL 31 DICEMBRE 2018 QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (DETERMINA/2018/521/14-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 79)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - STRAORDINARIO-PERIODO APRILE 2018 (DETERMINA/2018/522/15-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 33)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DASIR TECH S.R.L.. PER IL "SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO ISTITUZIONALE"
PER L'IMPORTO DI € 1.464,00
(DETERMINA/2018/523/15-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 34)

LIQUIDAZIONE DITTA OFFICE B&P SRL- CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - EURO 655,14
(DETERMINA/2018/524/15-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 35)

EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. PIA CASA ARCIVESCOVILE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/525/15-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 80)

IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "CAR.IO. SRL" PER LA FORNITURA DI METANO PER AUTOVEICOLI PER L'ANNO CORRENTE (DETERMINA/2018/526/15-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 94)

SERVIZIO DI CONTROLLO VERIFICA E MONITORAGGIO CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUNTUALI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - TRATTATIVA MEPA N. 443850
(DETERMINA/2018/527/15-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 38)

PULIZIA/DISOSTRUZIONE VASCA DI RACCOLTA ACQUE E INSTALLAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO - TRATTATIVA MEPA N. 408740 (DETERMINA/2018/528/15-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 39)

EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. LA RETE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/529/15-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 81)

EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. ORSINI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/530/15-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 82)

EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. MONTESSORIANO-FIUMADEA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/531/15-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 83)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE DELLA SOMMA DI € 18.327,98 ESENTE IVA A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE
N° 8715286068 DEL 20/11/15 DI € 10.058,97 E N° 8715330402 DEL 17/12/15 DI € 8.269,01;
(DETERMINA/2018/532/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 42)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE
ALL'UFFICIO ANAGRAFE, PER L'IMPORTO DI €.223,26.
(DETERMINA/2018/533/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 43)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE
ALL'UFFICIO ELETTORALE, PER L'IMPORTO DI €.168,32.
(DETERMINA/2018/534/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 44)

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE DELLA SOMMA DI € 25.485,55 ESENTE IVA A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE N° 8716216186 DEL 25/08/16 DI 8.870,22, N° 8716272521 DEL 06/10/16 DI € 8.034,58 E N° 8716290680 DEL 21/10/16 DI € 8.580,75 (DETERMINA/2018/535/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 45)

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (U.C.C) (DETERMINA/2018/536/16-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 46)

AMBITO N.18. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE
A PARTIRE DAL 14/5/18 AL 14/9/18
(DETERMINA/2018/537/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 84)

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A DECORRERE
DAL 14/5/18 AL 14/9/18.
(DETERMINA/2018/538/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 85)

VERSAMENTO ANNUALITÀ ANNO 2017 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA.
(DETERMINA/2018/539/16-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 118)

AGGIORNAMENTO CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI 0-36 MESI
(DETERMINA/2018/540/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 86)

LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U. NEL MESE DI APRILE 2018
(DETERMINA/2018/541/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 87)

EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE SCUOLA PARITARIA BABY LAND PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/542/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 88)

EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. ADORATRICI DELLA CROCE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/543/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 89)

EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. MADRINATO SAN PLACIDO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/544/16-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 90)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-LIQUIDAZIONE COMPENSO II SEMESTRE 2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 34.526,75. (DETERMINA/2018/545/16-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 36)

NOMINA NUOVO RUP PROCEDURA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 12 LOTTO 5 PER IL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
DI N. 4 AUTOVEICOLI. COMUNICAZIONE NUOVO CIG
(DETERMINA/2018/546/17-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 95)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLO STADIO COMUNALE SAN MAURO –
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(DETERMINA/2018/547/17-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 40)

APPROVAZIONE DEL DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI ACCESI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON GARANZIE A CARICO DELLA REGIONE CAMPANIA – MUTUI POSIZIONI 4323293/00, 4323296/00, 4401604/00
(DETERMINA/2018/548/17-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 41)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE M.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DI FRANCESCO.
PERIODO DAL 07-02-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 27.552,00.
(DETERMINA/2018/549/17-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 91)

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI LICENZA WINDOWS ED OFFICE HOME PROFESSIONAL E STD
(DETERMINA/2018/550/17-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 59)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DOTT.SSA DI NAPOLI ALIDA INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. INCARICO AVV. ARCIUOLO SALVATORE.
(DETERMINA/2018/551/18-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 50)

LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA MESE DI APRILE.
(DETERMINA/2018/552/18-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 51)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 6/2017 AVV. PIERO RICCIARDI.
(DETERMINA/2018/553/18-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 52)

QUINTA LIQUIDAZIONE S.A.P.NA. SU FATTURE 2017 - ACCONTO SULLA FATTURA N° 398/17 € 180.000,00
(DETERMINA/2018/554/18-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 119)

REVISIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT AL 30.04.18
(DETERMINA/2018/555/18-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 92)

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – APPROVAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA M&A COSTRUZIONI S.R.L.
(DETERMINA/2018/556/18-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 42)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 10143900 - N. 1/755 DEL 30/03/2018 (DETERMINA/2018/557/19-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 96)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "FUTURE SERVICE SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 102133964 N. 40 DEL 30/03/2018
(DETERMINA/2018/558/19-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 97)

NOMINA COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO S.P.R.A.R. DI CUI AL D.M. 10/08/2016 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 2017/2019
(DETERMINA/2018/559/21-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 93)

FORNITURA E INSTALLAZIONE ARMADIETTO IN FERRO BLINDATO PER PROTEZIONE QUADRO ELETTRICO E CONTATORE DI MANOVRA POMPE ALLA VIA PANTELLERIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO.
(DETERMINA/2018/560/22-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 43)

ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER IL IV SETTORE
(DETERMINA/2018/561/22-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 47)

AMBITO N18. ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE APPROVAZIONE AVVISIO PUBBLICO E RELATIVA GRADUATORIA.
(DETERMINA/2018/562/22-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 94)

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MAURO MITILINI DI VIA BRODOLINI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA FRUTTALDO AGOSTINO.
(DETERMINA/2018/563/22-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 44)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 102697449 N° 5955650/18 (DETERMINA/2018/564/23-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 98)

SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG X4220RX - PERIODO 1/1/2018 - 31/3/2018.
(DETERMINA/2018/565/23-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 45)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 131 E 132 08/05/18 XECO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZATRICE MARZO E APRILE (DETERMINA/2018/566/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 120)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 491/PA DEL 30/04/18 OFFICE B&P SRL PER CANONE LEASING FOTOCOPIATRICE
(DETERMINA/2018/567/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 121)

RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 368 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 3.018,99 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/568/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 122)

RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 369 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 9.180,02 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/569/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 123)

RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 372 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 15.236,24 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/570/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 124)

RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 373 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 15.284,82 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/571/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 125)

RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 374 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 21.268,36 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/572/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 126)

RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINA N° 375 DEL 16/04/2018 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 19.946,73 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/573/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 127)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 06/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO
(DETERMINA/2018/574/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 128)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 06/02/2018 PERIODO GENNAIO 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO -
(DETERMINA/2018/575/23-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 129)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. IMPORTO €. 10.289,62.MESE DI APRILE
(DETERMINA/2018/576/23-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 95)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALE.IMPORTO €. 47.472,52MESE DI APRILE
(DETERMINA/2018/577/23-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 96)

MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE RICHO AFICIO MP 4001 SETTORE LL.PP. - LIQUIDAZIONE N. 4
(DETERMINA/2018/578/24-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 46)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 100697671 - N. 8718143540 DEL 03/05/2018 ; ID SDI 103035660 - N. 8018088904 DEL 03/05/2018 .
(DETERMINA/2018/579/24-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 99)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA FCA BANK SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 99585876 N. 2018/180/A08/77 DEL 27/04/2018 (DETERMINA/2018/580/24-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 100)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DEI CANONI DI NOLEGGIO DI N. 4 VEICOLI RELATIVI AL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2018
(DETERMINA/2018/581/24-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 101)

PRESA D'ATTO SENTENZA N. 194/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERCELLI – SEZIONE LAVORO, ED INQUADRAMENTO NELLA POSIZIONE ECONOMICA D4 ALL'EX DIPENDENTE DOTT. JOSELITO ORLANDO A DECORRERE DAL 01.01.2016
(DETERMINA/2018/582/24-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 60)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA OFFICE B&P SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 102867508 N. 474/PA DEL 30/04/2018 (DETERMINA/2018/583/24-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 102)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARUBA SPA PER L'IMPORTO DI € 48,78
(DETERMINA/2018/584/24-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 97)

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR ( SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTE ASILO E RIFUGIATI) DI CUI AL D.M. 10/8/2016 A VALORE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 2017/2019 AL DOTT. MASSIMO LUCII
(DETERMINA/2018/585/24-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 98)

PROGETTO "CASORIA SANTI E PASSIONI"
(DETERMINA/2018/586/24-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 99)

PROGETTO PERCORSI DI FEDE
(DETERMINA/2018/587/24-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 100)

IMPEGNO PER PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2018 - PER I TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORIA CADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI - LOCALITÀ PONTICELLI -
(DETERMINA/2018/588/24-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 130)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. RIQUALIFICAZIONE DELLA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA.PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/591/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 49)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MICHELANGELO, VIA MACELLO, VIA PIO XII E VIA BRODOLINI. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/592/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 50)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO NENNI. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/593/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 51)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA FORMICOLA E DEL VIALE OLIMPICO. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/594/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 52)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.
(DETERMINA/2018/595/25-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 53)

AMBITO N18 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA A DISABILI IN FAVORE DI CONSORZIO ITALIA MESE GENNAIO 2018 (DETERMINA/2018/597/25-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 102)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "ALFA RECUPERO CREDITI SRL" DELLE FATTURA DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 102607965 N. 16_16 DEL 31/10/2016 ID SDI 102607953 N. 17_77 DEL 31/10/2016 ID SDI 102607956 N. 3_18 DEL 26/04/2018
(DETERMINA/2018/598/25-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 103)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TOTALERG SPA DELLA FATTURA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DEL MESE DI APRILE DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 103340977 - N. I8175534 DEL 30/04/2018
(DETERMINA/2018/599/25-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 104)

LIQUIDAZIONE ALLA FASTWEB SPA DELLA FATTURA N° PAE0007633 DEL 31/03/18 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE. € 34.986,18 IVA COMPRESA
(DETERMINA/2018/600/28-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 131)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. RIQUALIFICAZIONE DELLA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA. MODIFICA DELLA DETERMINA 591 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2018/601/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 54)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA P. DI PIEMONTE E SS SANNITICA 87. MODIFICA DELLA DETERMINA 590 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (DETERMINA/2018/602/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 55)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE. MODIFICA DELLA DETERMINA 595 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2018/603/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 56)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MICHELANGELO, VIA MACELLO, VIA PIO XII E VIA BRODOLINI. MODIFICA DELLA DETERMINA 592 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (DETERMINA/2018/604/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 57)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO NENNI. MODIFICA DELLA DETERMINA 593 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2018/605/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 58)

AMBITO N.18 LIQUIDAZIONE TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI E/O SCUOLE CON MEZZI PROPRI COMUNE DI CASORIA 1° SEMESTRE 2017 (DETERMINA/2018/606/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 103)

PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA FORMICOLA E DEL VIALE OLIMPICO. MODIFICA DELLA DETERMINA 594 DEL 25.05.2018 E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2018/607/28-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 59)

IMPEGNO DELLA SPESA IN DODICESIMI DI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA LANNA GIUSEPPINA PER IL SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO RANDAGI
(DETERMINA/2018/608/28-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 105)

IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI IITALIANI ANNO 2018 (
DETERMINA/2018/609/28-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 61)

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE. IMPEGNO DI SPESA (DETERMINA/2018/610/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 104)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FIUMADEA IMPRESA SOCIALE SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER MINORI PER UN IMPORTO DI € 7.109,32 PERIODO DAL 20/11/2017 AL 20/12/2017 (
DETERMINA/2018/611/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 105)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE PER UN IMPORTO DI € 7.840,26 PERIODO DAL 20/12/2017 AL 20/01/2018
(DETERMINA/2018/612/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 106)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SAFIYA COOP. SOCIALE A.R.L. PER SERVIZIO ADI MESE DI GENNAIO 2018, IMPORTO € 6.192,74 (DETERMINA/2018/613/28-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 107)

PAGAMENTO SU SENTENZA N° 194/2017 TRIBUNALE DI VERCELLI - SIG. IOSELITO ORLANDO.
(DETERMINA/2018/614/29-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 53)

LIQUIDAZIONE DOTT. SCARPA.
(DETERMINA/2018/615/29-05-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 54)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE FIUMADEA SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA PER L'IMPORTO DI € 12.380,96 PERIODO DAL 14/11/2016 AL 14/01/2017
(DETERMINA/2018/616/29-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 108)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EDIZIONE SAVARESE SRL PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA DEL SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER L'IMPORTO DI € 1.673,08
(DETERMINA/2018/617/29-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 109)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PICS CITTÀ DI CASORIA – ASSE X DEL POR FESR CAMPANIA 2014/2020. (DETERMINA/2018/618/29-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 48)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA PER ASSISTENZA INFIERMERISTICA TRASPORTO D.A., IMPORTO € 100,00 (DETERMINA/2018/619/29-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 110)

REVOCA IN AUTOTUELA E INDIZIONE NUOVA GARA PER IL "SERVIZIO INTEGRATO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E RELATIVO RECAPITO, NONCHÉ DELLA SCANNERIZZAZIONE E INDICIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO E DEGLI INESITATI, DELLA CORRISPONDENZA GENERATA DAL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CASORIA"
(DETERMINA/2018/620/29-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 49)

PROGRAMMA URBACT III - SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIARC - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO (DETERMINA/2018/621/29-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 60)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE, PER L'IMPORTO DI €.223,26.
(DETERMINA/2018/622/29-05-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 50)

PROGRAMMA URBACT III - AFFIDAMENTO TRADUZIONE/REDAZIONE SUMMARY - IMPEGNO DI SPESA
(DETERMINA/2018/623/29-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 61)

PROGRAMMA URBACT III - RIMBORSO TRANSNATIONAL MEETING BRNO
(DETERMINA/2018/624/29-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 62)

PROGRAMMA URBACT III - RIMBORSO FINAL MEETING BARCELLONA
(DETERMINA/2018/625/29-05-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 63)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE M.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PROGETTO MARGHERITA.
PERIODO DAL 11-01-2018 AL 30-03-2018. IMPORTO € 7.110,00.
(DETERMINA/2018/626/29-05-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 111)

ANTICIPAZIONE 2018
(DETERMINA/2018/627/29-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 37)

IMPEGNO QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA ANNO 2018 € 27.000,00
(DETERMINA/2018/628/29-05-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 132)

REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N°1316 (210) DEL 30.11.2017 AD OGGETTO:"DIPENDENTE MAZZARELLA ANTONIO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA – RINNOVO COMANDO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018" E RIENTRO IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ENTE A DECORRERE DAL 01.06.2018.
(DETERMINA/2018/629/30-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 62)

LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ "CASORIA SICURA"
(DETERMINA/2018/630/31-05-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 106)

ADESIONE ALLA CONVENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI – SOC. FASTWEB SPA
(DETERMINA/2018/631/31-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 38)

ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' – SOC. FASTWEB SPA
(DETERMINA/2018/632/31-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 39)

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN COMPUTER A FAVORE DEL SETTORE AA.GG.- UFFICIO AVVOCATURA- (DETERMINA/2018/633/31-05-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 63)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 3 BIM, PER L'IMPORTO DI € 1.798,77
(DETERMINA/2018/634/31-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 40)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A, PER I CANONI WI.FI SUL TERRITORIO SECONDO BIMESTRE 2018 PER L'IMPORTO DI € 2.696,69 (DETERMINA/2018/635/31-05-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 41)

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ART. 27 E ART. 37 C.C.N.L.
(DETERMINA/2018/636/01-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 55)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 100938110 - N. FC0001643430 DEL 11/04/2018
(DETERMINA/2018/637/04-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 107)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA FUTURE SERVICE SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 103183269 N. 51 DEL 27/04/2018 (DETERMINA/2018/638/04-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 108)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SO.A.C. SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 104039728 N. 5/PA DEL 14/05/2018 (DETERMINA/2018/639/04-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 109)

DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA N° 370/2012 D'ANDREA ANGELA.
(DETERMINA/2018/640/04-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 56)

DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA TAR N° 4099/2017, IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGRICOLA CACCAVALE.
(DETERMINA/2018/641/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 57)

IMPEGNO SU SENTENZA TAR E CORTE D'APPELLO IN FAVORE DI BARILE ANNUNZIATA E AVV. MARIO ROSSI DENZA.
(DETERMINA/2018/642/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 58)

DITTA MARIANO VENETUCCI - TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
(DETERMINA/2018/643/05-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 64)

DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA TELECOM N° 3179/2017.
(DETERMINA/2018/644/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 59)

DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA N° 168/10 - SIG. ROSANO DOMENICO.
(DETERMINA/2018/645/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 60)

IMPEGNO SU SENTENZA TAR 212/2015 IN FAVORE DI D'AURIA NATALIA.
(DETERMINA/2018/646/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 61)

DETERMINA IMPEGNO SU SENTENZA N° 4136/2017 SOC. IMMOBILIARE SAS DEL PRETE ANNA.
(DETERMINA/2018/647/05-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 62)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO POR FSE CAMPANIA 2014/2020 "BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI". APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI E RELATIVI ALLEGATI.
(DETERMINA/2018/648/05-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 112)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/PA CASORIA AMBIENTE SPA - CANONE APRILE
(DETERMINA/2018/649/05-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 133)

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2018 - PER I TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALI CADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI - LOCALITÀ PONTICELLI -
(DETERMINA/2018/650/05-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 134)

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI "SFALCIO E DISERBO PLESSI SCOLASTICI" E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 15/05/2018 IN FAVORE DELLA DITTA C.R. VERDE SRL
(DETERMINA/2018/651/05-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 135)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. PER L'IMPORTO DI €.263,14
(DETERMINA/2018/652/05-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 51)

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANIFESTI EVENTO "20° MARCIA LUDOVICIANA" DELIBERA DI G.C. N. 59/2018
(DETERMINA/2018/653/05-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 113)

PROGRAMMA URBACT III - SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIARC - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO
(DETERMINA/2018/654/06-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 64)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MORGAN SCHOOL DI GIUSEPPE NICOLETTI, PER LE ATTIVITÀ DI TRADUZIONE/REDAZIONE SUMMARY PROGRAMMA URBACT III (
DETERMINA/2018/655/06-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 65)

RE.S.A. N.41/16 DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE ALLA VIA L. BISSOLATI II TRAVERSA N.2 - DITTA : SICILIANO GIUSEPPA - IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2018/656/06-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 16)

LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U. NEL MESE DI MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/657/06-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 114)

AMBITO NA 18 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIO ANNO 2018 RELATIVE A DISAGIO PSICHICO - COMUNITA ALLOGGIO, COMUNITA TUTELARE ESCLUSE DAL D.G.R.C. 282/16 -
(DETERMINA/2018/658/07-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 115)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE PIANETI DIVERSI - RETTE DI RICOVERO MINORI C.E. E C.M. - PERIODO GENNAIO - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017. IMPORTO € 3.840,71.
(DETERMINA/2018/659/07-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 116)

LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORE H.C. - PERIODO OTTOBRE 2017. IMPORTO € 945,00. (DETERMINA/2018/660/07-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 117)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE AGORA' - RETTE DI RICOVERO MINORE DV.L. - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017. IMPORTO € 5.124,00. (DETERMINA/2018/661/07-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 118)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 8.680,49 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/662/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 136)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 8.881,00 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/663/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 137)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 27.093,01 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/664/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 138)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 33.032,88 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/665/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 139)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 17.261,35 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/666/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 140)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 21.101,42 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/667/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 141)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 13.966,87 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/668/07-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 142)

DIPENDENTE GIARDINO RAFFAELE - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.09.2018.
(DETERMINA/2018/669/08-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 65)

LIQUIDAZIONE AL DOTT. DOMENICO NUGNES PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIVERSE UNITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL PIU EUROPA DELLA CITTÀ DI CASORIA E PER L'ATTIVITÀ DI CHIUSURA FORMALE DELLO STESSO.
(DETERMINA/2018/670/08-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 52)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE AGORA' - RETTE DI RICOVERO MINORE I.C. - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017. IMPORTO € 5.124,00. (DETERMINA/2018/671/08-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 119)

GESTIONE "GLOBAL SERVICE" DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - CIG: 5714094B87 - CUP: J79B14000120004 -
(DETERMINA/2018/672/08-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 143)

IMPEGNO PAGAMENTO SENTENZA N° 2417 IN FAVORE DI RUSSO LUIGI.
(DETERMINA/2018/673/08-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 63)

IMPEGNO PAGAMENTO SENTENZA N° 3206/17 IN FAVORE DI NARDIELLO MICHELE.
(DETERMINA/2018/674/08-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 64)

VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, DEL D.LGS. N. 267/2000.
(DETERMINA/2018/675/08-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 66)

IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO – DETERMINA A CONTRARRE, PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA RDO SU MEPA/CONSIP. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLUE SERVICE SRL.
(DETERMINA/2018/676/08-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 144)

IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO SUL MEPA DI TRANSENNE PARAPEDONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE (DETERMINA/2018/677/08-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 110)

IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI CASORIA PER MESI 12 -
(DETERMINA/2018/678/08-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 145)

PROROGA TECNICA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO RANDAGI E IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LANNA GIUSEPPINA
(DETERMINA/2018/679/08-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 111)

PROCEDURA APERTA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DELEGA ALLA CUC
(DETERMINA/2018/680/08-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 112)

IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DELLA A.S.D. VOLLEY CASORIA - GIOCHI DELLA GIOVENTU' 2018
(DETERMINA/2018/681/08-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 120)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "CAR.IO. SRL"DELLA FATTURA ELETTRONICA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 103207086 - N. 113 DEL 30/04/2018 DI € 162,97 IVA COMPRESO.
(DETERMINA/2018/682/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 113)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA MCTC DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. P000005799 DEL 24/04/2018 RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018 (DETERMINA/2018/683/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 114)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FCA BANK SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI 105451595 N. 2018/214/A08/77 DEL 28/05/2018 (DETERMINA/2018/684/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 115)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ ARVAL SPA DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI UN AUTOVEICOLO PER IL MESE DI GIUGNO DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 104167643 - N. FC0001715617 DEL 11/05/2018
(DETERMINA/2018/685/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 116)

REVOCA DELLA DETERMINA N. 98_2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA MAGGIOLI DELLA FATTURA ID SDI105581067 N° 5956785 (DETERMINA/2018/686/09-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 117)

LIQUIDAZIONE N° 3 DEL 22/05/18 AVV. FRONTONI LORIS - SERVIZI LEGALI SETTORE AMBIENTE
(DETERMINA/2018/687/09-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 146)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SOFFITTI DEL PLESSO SCOLASTICO "CARDUCCI" SITO IN VIA SUOR MARIA CRISTINA BRANDO. - I.T.C. "CARDUCCI/KING" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASORIA. LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI BENE LUIGI S.A.S
(DETERMINA/2018/688/11-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 67)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI. (TRATTO VIA P. DI PIEMONTE - VIA PIO XII) - LIQUIDAZIONE I SAL
(DETERMINA/2018/689/11-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 68)

PROSEGUIMENTO SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IST. IL PONTE D'ORO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/690/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 121)

TRASLOCO, CATALOGAZIONE E CANCELLERIA PER SISTEMAZIONE NUOVO ARCHIVIO URBANISTICA DALLA SEDE DI PIAZZA CIRILLO ALLA NUOVA SEDE DI VIA DELLE PUGLIE N° 232. – LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA LINE SYSTEM AUTOMATION.
(DETERMINA/2018/691/11-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 69)

LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE YOU CAN PROGETTO "L'ISOLA PEDAGOGICO CLINICA"
(DETERMINA/2018/692/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 122)

ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER IL IV SETTORE
(DETERMINA/2018/693/11-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 53)

LIQUIDAZIONE DITTA GRAFIS PRINT S.A.S.
(DETERMINA/2018/694/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 123)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE LA SORGENTE - RETTE DI RICOVERO MINORI C.G. E C.A. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 15.597,45.
(DETERMINA/2018/695/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 124)

LIQUIDAZIONE A.R.V.U. ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS - RETTE DI RICOVERO MINORE A.R. - PERIODO DICEMBRE 2017. IMPORTO € 2.170,00.
(DETERMINA/2018/696/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 125)

LIQUIDAZIONE COOP.VA UOMO - RETTE DI RICOVERO MINORI S.A., S.V.K., S.V.V. E K.A.D. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 16.973,25.
(DETERMINA/2018/697/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 126)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE SOLIDALIA - RETTE DI RICOVERO MINORE C.E. - PERIODO MARZO 2017. IMPORTO € 514,50. (DETERMINA/2018/698/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 127)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE RUGIADA - RETTE DI RICOVERO MINORE V.G. - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 7.601,97. (DETERMINA/2018/699/11-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 128)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE.
(DETERMINA/2018/700/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 42)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DELFINO & PARTNERS S.P.A.- PER L'IMPORTO DI €. 3.050,00
(DETERMINA/2018/701/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 43)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI FUNZIONARI VISCOVO MCHELE, INCARICATO DI P.O. "SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE" E CALVANESE ANGELA, INCARICATO DI P.O. "SERVIZIO ECONOMATO"– PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017
(DETERMINA/2018/702/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 44)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/703/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 45)

IMPEGNO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ACCORDO QUADRO SPC2 – SOC. VODAFONE SPA
(DETERMINA/2018/704/11-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 46)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL 1° SETTORE.
(DETERMINA/2018/705/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 66)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AVVOCATURA.
(DETERMINA/2018/706/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 65)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI UFFICIO CONTRATTI.
(DETERMINA/2018/707/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 66)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE "LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE".
(DETERMINA/2018/708/12-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 70)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL VIII SETTORE "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO". (DETERMINA/2018/709/12-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 17)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ART. 17 C.C.N.L. MESE DI MAGGIO, DIPENDENTI VIII SETTORE, "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO". (DETERMINA/2018/710/12-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 18)

LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORE C.L. E A.O. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 8.704,38. (DETERMINA/2018/711/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 129)

LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORI V.L., V.F.P. E DM.C. - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 16.909,35. (DETERMINA/2018/712/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 130)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2017
(DETERMINA/2018/713/12-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 118)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DISAGIO MESE DI MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/714/12-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 119)

SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/715/12-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 71)

LIQUIDAZIONE A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI - RETTE DI RICOVERO MINORE S.S. - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. IMPORTO € 3.600,00. (DETERMINA/2018/716/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 131)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2107 DIPENDENTI IV SETTORE-
(DETERMINA/2018/717/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 54)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL V SETTORE
(DETERMINA/2018/718/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 132)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.05.2018 – 31.05.2018. (DETERMINA/2018/719/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 67)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2018- IMPORTO € 17.631,08
(DETERMINA/2018/720/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 133)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO ONORATO LUIGI, INCARICATO DI P.O. "PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA AMBIENTALE" – PERIODO 01/06/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/721/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 68)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO LA RETE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 11600,00. (DETERMINA/2018/722/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 134)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO FIUMARELLI PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO € 23.744,00 (DETERMINA/2018/723/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 135)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO BABY LAND PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 5824,00. (DETERMINA/2018/724/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 136)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO PIA CASA ARCIVESCOVILE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 5.208,00. (DETERMINA/2018/725/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 137)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE PIANETI DIVERSI - RETTE DI RICOVERO MINORE S.A.B.Z. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017. IMPORTO € 3.780,00.
(DETERMINA/2018/726/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 138)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MADRINATO SAN PLACIDO PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 4176,00 (DETERMINA/2018/727/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 139)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO ORSINI PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALE IMPORTO € 19264,00.
(DETERMINA/2018/728/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 140)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO ADORATRICI DELLA CROCE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 6264,00. (DETERMINA/2018/729/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 141)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO AVV. M.IAVARONE, INCARICATO DI P.O. "SERVIZIO AVVOCATURA" - PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/730/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 67)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MONTESSORIANO-FIUMADEA PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 22484,00. (DETERMINA/2018/731/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 142)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DISAGIO MESE MAGGIO.
(DETERMINA/2018/732/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 68)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MONTESSORIANO-FIUMADEA PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALE PER L'IMPORTO DI € 11832,00. (DETERMINA/2018/733/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 143)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI MAGGIO 2018.
(DETERMINA/2018/734/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 69)

APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI APRILE 2018. (DETERMINA/2018/735/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 69)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DISAGIO V SETTORE. MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/736/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 144)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO DE MARCO ARISTIDE, INCARICATO DI P.O. "CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/737/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 70)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ALLA FUNZIONARIA RUSSO ROSALBA, INCARICATA DI P.O. "SERVIZIO POLITICHE SOCIALI" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/738/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 145)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ALLA FUNZIONARIA BLASOTTI AMALIA, INCARICATA DI P.O. "SERVIZIO AA.GG. – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/739/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 70)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ALLA FUNZIONARIA FIORENTINO RITA, INCARICATA DI P.O. " SERVIZIO P.I. CULTURA E TEMPO LIBERO" - PERIODO 01/02/201/ - 31/12/2017
(DETERMINA/2018/740/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 146)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ALLA FUNZIONARIO DOTT. COCOZZA OSCAR, INCARICATO DI P.O. "SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/741/12-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 71)

LIQUIDAZIONE DISAGIO MAGGIO 2108 DIPENDENTI IV SETTORE-
(DETERMINA/2018/742/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 55)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL FUNZIONARIO LUCCIARINI ANTONIO INCARICATO DI P.O." SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE"-PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017
(DETERMINA/2018/743/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 56)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL FUNZIONARIO CHIAROLANZA GIUSEPPE INCARICATO DI P.O. SERVIZIO " IMPOSTE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO" PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017-
(DETERMINA/2018/744/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 57)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL FUNZIONARIO APUZZI ANNA INCARICATA DI P.O." SERVIO DEMOGRAFICO E LEVA"PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017
(DETERMINA/2018/745/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 58)

LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI RISULTATO AL FUNZIONARIO OMBRA ROSARIO INCARICATO DI P.O. SERVIZIO " ELETTORALE-TOPONOMATICA-STATISTICA" PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017-
(DETERMINA/2018/746/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 59)

LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI RISULTATO AL FUNZIONARIO AMODIO VINCENZO INCARICATO DI P.O.PER IL "SERVIZIO DEL GIUDICE DI PACE"- PERIODO 01-02-2017 AL 31-12-2017-
(DETERMINA/2018/747/12-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 60)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIAE CIRCOSCRIZIONE DI AFRAGOLA PER L'IMPORTO DI € 930,13
(DETERMINA/2018/748/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 147)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO IL PONTE D'ORO PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 15312,00. (DETERMINA/2018/749/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 148)

DETERMINA IMPEGNO DOTT. PROC. STAGISTI.
(DETERMINA/2018/750/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 71)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD AMBROSINO GIUSEPPE "BANCA DELLE ORE".
INCARICO AVV. AVALLONE FLAVIA.
(DETERMINA/2018/751/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 72)

IMPEGNO PAGAMENTO SENTENZA N° 2462/2017 IN FAVORE DI DI GENNARO GENNARO.
(DETERMINA/2018/752/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 73)

DETERMINA IMPEGNO SIGG. MORRA - LAPPONE SU SENTENZA N° 3671/2017.
(DETERMINA/2018/753/12-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 74)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO ORSINI PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 9976,00.
(DETERMINA/2018/754/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 149)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO FIUMARELLI PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 12296,00. (DETERMINA/2018/755/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 150)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO BABY LAND PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 3016,00. (DETERMINA/2018/756/12-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 151)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI MAGGIO 2018.
(DETERMINA/2018/757/13-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 75)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO 2018. (DETERMINA/2018/758/13-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 72)

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI – SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
(DETERMINA/2018/759/13-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 72)

PROGRAMMA URBACT III - REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEI FOCUS GROUP AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI FINALI. AFFIDAMENTO DI INCARICO
(DETERMINA/2018/760/13-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 73)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO ANTIVIOLENZA" IN FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE FIUMADEA SRL PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018
(DETERMINA/2018/761/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 152)

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI - MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/762/13-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 74)

VALUTAZIONE ATTIVITÀ DELLE P.O. ANNO 2017 E RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO
(DETERMINA/2018/763/13-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 120)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2018 DIPENDENTI IV SETTORE-
(DETERMINA/2018/764/13-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 61)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2018 V SETTORE
(DETERMINA/2018/765/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 153)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE MARINELLA - RETTE DI RICOVERO MINORE O.M. - PERIODO DICEMBRE 2017. IMPORTO € 3.963,28. (DETERMINA/2018/766/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 154)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE MARINELLA - RETTE DI RICOVERO MINORE A.A. - PERIODO DICEMBRE 2017. IMPORTO € 3.217,89. (DETERMINA/2018/767/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 155)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO LA RETE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 22400,00 (DETERMINA/2018/768/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 156)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO MADRINATO SAN PLACIDO PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 8064,00. (DETERMINA/2018/769/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 157)

DETERMINA IMPEGNO DOTT. PROC. TIROCINANTI
(DETERMINA/2018/770/13-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 76)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/771/13-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 121)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO ADORATRICI DELLA CROCE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 12096,00. (DETERMINA/2018/772/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 158)

LIQUIDAZIONE PROGETTO "GIOCHI DELLA GIOVENTU 2018" ORGANIZZATO DALLA A.S.D. VOLLEY CASORIA
(DETERMINA/2018/773/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 159)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE LA SORGENTE - RETTE DI RICOVERO MINORI C.G. E C.A. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 38.610,10.
(DETERMINA/2018/774/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 160)

LIQUIDAZIONE MADRINATO S. PLACIDO E SS. ANGELI CUSTODI - RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI C.A. E M.F. - PERIODO 4° TRIMESTRE 2017. IMPORTO € 9.200,00.
(DETERMINA/2018/775/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 161)

LIQUIDAZIONE MADRINATO S. PLACIDO E SS. ANGELI CUSTODI - RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI E.A., S.L. E I.R. - PERIODO 4° TRIMESTRE 2017. IMPORTO € 8.339,00.
(DETERMINA/2018/776/13-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 162)

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI (ACCORDO QUADRO). LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA M&A COSTRUZIONI S.R.L.
(DETERMINA/2018/777/14-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 75)

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2017 AI DIPENDENTI DEL 6° SETTORE.
(DETERMINA/2018/778/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 147)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO ANGELINO IAVARONE, INCARICATO DI P.O. "GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017
(DETERMINA/2018/779/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 148)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO FERNANDO BRIGLI, INCARICATO DI P.O. "ECOLOGIA E CONTROLLO PARTECIPATA" – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/780/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 149)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO DR.GIUSEPPE BUONOMO INCARICATO DI P.O. "VERDE PUBBLICO " – PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2017.
(DETERMINA/2018/781/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 150)

DISAGIO MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/782/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 151)

SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2018
(DETERMINA/2018/783/14-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 152)

AMBITO 18 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IST. PIA CASA ARCIVESCOVILE PER ASSISTENZA PER MINORI SENSORIALI PER L'IMPORTO DI € 3.503,00 (DETERMINA/2018/784/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 163)

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. .CIG 72246967BD. PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA .AGGIUDICAZIONE DITTA CAPITAL S.R.L.
(DETERMINA/2018/785/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 164)

LIQUIDAZIONE MADRINATO S. PLACIDO E SS. ANGELI CUSTODI - RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI L.I., P.G. E I.F. - PERIODO 4° TRIMESTRE 2017. IMPORTO € 8.952,00.
(DETERMINA/2018/786/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 165)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FOUR COLOR PROCESS S.A.S DI FERONE ENZA & C. PER L'IMPORTO DI 199,47 (DETERMINA/2018/787/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 166)

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI VARIE PRATICHE EDILIZIE (P.D.C.).
(DETERMINA/2018/788/14-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 19)

PROGRAMMA URBACT III. AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA E PUBBLICAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2018/789/14-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 76)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE P.K. PRESSO LA COMUNITA' I CARE. PERIODO DAL 24-05-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 20.979,00. (DETERMINA/2018/790/14-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 167)

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI (ACCORDO QUADRO). LIQUIDAZIONE STATO FINALE M&A COSTRUZIONI S.R.L. (DETERMINA/2018/791/15-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 77)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE MARINELLA - RETTE DI RICOVERO MINORE A.A. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 15.259,04. (DETERMINA/2018/792/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 168)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017- IMPORTO € 25.144,81
(DETERMINA/2018/793/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 169)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO IL PONTE D'ORO PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER L'IMPORTO DI € 30016,00. (DETERMINA/2018/794/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 170)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE MARINELLA - RETTE DI RICOVERO MINORE O.M. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 19.305,05. (DETERMINA/2018/795/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 171)

LIQUIDAZIONE A.R.V.U. ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS - RETTE DI RICOVERO MINORE A.R. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 10.570,00.
(DETERMINA/2018/796/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 172)

LIQUIDAZIONE COOP.VA UOMO - RETTE DI RICOVERO MINORI S.A., S.V.K., S.V.V. E K.A.D. - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018. IMPORTO € 30.607,50.
(DETERMINA/2018/797/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 173)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE AGORA' - RETTE DI RICOVERO MINORE I.C. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 12.684,00. (DETERMINA/2018/798/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 174)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE RUGIADA - RETTE DI RICOVERO MINORE V.G. - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018. IMPORTO € 6.228,18. (DETERMINA/2018/799/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 175)

LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORI V.L., V.F.P. E DM.C. - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018. IMPORTO € 25.685,10.
(DETERMINA/2018/800/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 176)

LIQUIDAZIONE CONSORZIO MATRIX - RETTE DI RICOVERO MINORE C.L. E A.O. - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018. IMPORTO €17.123,40. (DETERMINA/2018/801/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 177)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE AGORA' - RETTE DI RICOVERO MINORE DV.L. - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 12.684,00. (DETERMINA/2018/802/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 178)

LIQUIDAZIONE ASS.NE G.A.I.A. - RETTE DI RICOVERO MINORE M.L. - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018. IMPORTO € 7.110,00. (DETERMINA/2018/803/16-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 179)

RIMBORSO ONERI IN FAVORE DELLA SIGNORA BAIA ANNA.
(DETERMINA/2018/804/18-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 20)

RIMBORSO ONERI IN FAVORE DELLA SOC. C.E.I.N. S.R.L.
(DETERMINA/2018/805/18-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 21)

FONDI PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- PIANO DI INTERVENTO INFANZIA II RIPARTO - SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA - INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO0 - 36 MESI DI VIA BELLINI/VIA1°MAGGIO
(DETERMINA/2018/806/18-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 180)

LIQUIDAZIONE COOP.VA SOCIALE C.A.O.S. - RETTE DI RICOVERO MINORE M.G. - PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2018. IMPORTO € 9.576,00. (DETERMINA/2018/807/18-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 181)

IMPEGNO PER RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEL PLESSO SCOLASTICO "CARDUCCI KING" COME DA CONVENZIONE S.P. N. 447 - PROT. 180 DEL 20/03/2018 CON LA DITTA "D.E.S. SRL"
(DETERMINA/2018/808/18-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 153)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL, PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 29.402,00 (DETERMINA/2018/809/18-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 47)

AMBITO 18. 1. SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELLA ABC ASIGURARI N° IB N.001211 PER CONTO DELLA IMPRESA FIUMADEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE MINORI".
(DETERMINA/2018/810/18-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 182)

CURE TERMALI ANNO 2018- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
(DETERMINA/2018/811/18-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 183)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TOTALERG SPA" ATTUALE "ITALIANA PETROLI SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 106589929 - N. I8200395 DEL 31/05/2018
(DETERMINA/2018/812/19-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 122)

AMBITO N.18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL'ATI IL CANGURO ARL E LA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE ARL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON IN ADI/CDI.
(DETERMINA/2018/813/19-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 184)

NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE PER ATTIVAZIONE SPORTELLO SERVIZI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA GRATUITA AI GIOVANI ED ALLE IMPRESE
(DETERMINA/2018/814/19-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 185)

PROROGA FASTWEB TELEFONIA FISSA (TF4) SINO 31 DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2018/815/19-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 48)

LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.MICHEL RONZA
(DETERMINA/2018/816/19-06-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 49)

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LISTA IN ECONOMIA PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN VIA CALVANESE E LARGO SUOR VINCENZA ROSA" E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12/PA DEL 05/06/2018 E N. 13/PA DEL 07/06/2018 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO GARDEN SAS
(DETERMINA/2018/817/19-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 154)

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LISTA IN ECONOMIA CON ALLEGATO COMPUTO METRICO PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO DI COLLEGAMENTO PER IRRIGAZIONE, CON ACQUA DI POZZO, VILLA COMUNALE VIA CROCE E SCUOLA NINO CORTESE" E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/PA/2018 E 9/PA/2018 DEL 05/06/2018 IN FAVORE DELLA DITTA S.I.E.M. SRL (DETERMINA/2018/818/19-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 155)

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI "FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI E MESSA IN SICUREZZA SCARPATE" E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2018 DEL 04/06/2018 IN FAVORE DELLA DITTA MEREM SRL
(DETERMINA/2018/819/19-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 156)

AMBITO 18. SVINCOLO POLIZZA FIDEUSSORIA DEFINITIVA DELLA ABC ASIGURARI PER CONTO DELLA LA RETE COPERATIVA SOCIALE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE.
(DETERMINA/2018/820/20-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 186)

DIPENDENTE D'AGOSTINO SILVANA - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AUTORIZZAZIONE GG.15 DI MALATTIA PER CURE ELIOTERAPICHE - DECORRENZA DALL'11.07.2018 AL 25.07.2018.
(DETERMINA/2018/821/20-06-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 73)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 106014940 N. 18211078 DEL 18/05/2018 ; ID SDI 106014943 N. 18211079 DEL 18/05/2018 .
(DETERMINA/2018/822/20-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 123)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA FUTURE SERVICE SRL DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 106538781 N. 65 DEL 31/05/2018 ID SDI 106537530 N. 64 DEL 31/05/2018
(DETERMINA/2018/823/20-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 124)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CAR.IO SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI 107164894- N. 139 DEL 31/05/2018 (DETERMINA/2018/824/20-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 125)

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 COMMA 2 LETT. A) ALLA SOCIETA' SOC.SAU STUDI E AUTOMAZIONE SRL DI SALERNO L'ASSISTENZA AL SOFTWARE "CONTRATTO FACILE" PER GLI ANNI 2018- 2019-2020.
(DETERMINA/2018/825/20-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 77)

IMPEGNO DI €. 51.900,84 A FAVORE DELL'ISTITUTO PIA CASA ARCIVESCOVILE PER FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA C. MAGLIONE.1° SEMESTRE 2018
(DETERMINA/2018/826/20-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 187)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 - D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO RIFIUTI SOLIDI URBANI COD. CER. 20.03.03 RIFIUTI DA SPAZZATRICE -
(DETERMINA/2018/827/21-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 157)

FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. AMBROSIO SALVATORE, PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO OGGETTO DI SFRATTO, PER L'IMPORTO DI €. 11.868,00
(DETERMINA/2018/828/21-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 188)

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZE TAR CAMPANIA 4099/2017 - 1637/2018 SOCIETA' AGRICOLA CACCAVALE.
(DETERMINA/2018/829/22-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 78)

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZE TAR 1886/2018 - 4136/2017 - SOCIETA' IMMOBILIARE DEL PRETE ANNA.
(DETERMINA/2018/830/22-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 79)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 1.713,60 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/831/22-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 158)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 3.314,82 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/832/22-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 159)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 6.545,25 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/833/22-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 160)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 7.261,16 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/834/22-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 161)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 9.976,54 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/835/22-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 162)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 11.490,05 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/836/22-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 163)

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE DEL COMUNE DI CASORIA. -ACCORDO QUADRO (PROROGA SERVIZIO). LIQUIDAZIONE I SAL E SMALTIMENTO ALL'IMPRESA CASTALDO COSTRUZIONI EDILE S.R.L.
(DETERMINA/2018/837/25-06-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 78)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA: AUS. EDIL S.A.S. DI AUSANIO ANTONIO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE IN VIA MARTIRI D'OTRANTO N.108, PER L'IMPORTO DI €.3.416,00.
(DETERMINA/2018/838/25-06-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 22)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° C000158 E C000159 DEL 30/04/18 ITAL AMBIENTE SRL PER SMALTIMENTO UMIDO MESE DI APRILE (DETERMINA/2018/839/26-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 164)

SESTA LIQUIDAZIONE S.A.P.NA. SU FATTURE 2017 - ACCONTO SULLA FATTURA N° 398/17 € 180.000,00
(DETERMINA/2018/840/26-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 165)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° F000151 DEL 30/04/18 DI GENNARO SPA SMALTIMENTO INGOMBRANTI APRILE
(DETERMINA/2018/841/26-06-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 166)

LIQUIDAZIONE ARCH. ANTONIO MEMOLI. INCARICO INNANZI AL TRIBUNALE NAPOLI NORD ASS. DELPHINIA C/COMUNE. (DETERMINA/2018/842/26-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 80)

ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DAI VERBALI PER SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE NORME DEL CDS RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2018 (DETERMINA/2018/843/26-06-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 126)

IMPEGNO SU SENTENZA N°3877/2014 DEL TRIBUNALE NAPOLI NORD IN FAVORE DI NOCERA MARIO.
(DETERMINA/2018/844/26-06-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 81)

LIQUIDAZIONE PARROCCHIA SAN MAURO ABATE DI CASORIA PR FESTA PATRONALE
(DETERMINA/2018/845/27-06-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 189)

AFFIDAMENTO MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA CON LA SOCIETÀ ERAMUS SRL, DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TARES/TARI TRAMITE INCROCIO BANCHE DATI E FORNITURA SOFTWARE LOGINPA PER UN PERIODO DI 6 MESI. (DETERMINA/2018/846/29-06-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 62)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 23/05/2018 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO GARDEN SAS PER "ACQUISTO E MESSA IN OPERA ALTALENA PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI"
(DETERMINA/2018/847/02-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 167)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 15/02/2018 (ID SDI 96269592) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO GARA D'APPALTO PER MESI 6 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL COMUNE DI CASORIA - ALLA "EDITRICE SIFIC SRL" (DETERMINA/2018/848/02-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 168)

CANONE MAGGIO CASORIA AMBIENTE SPA - FATTURA 5/PA DEL 31/05/18 € 1.038.773,74
(DETERMINA/2018/849/02-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 169)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° C000204 E C000205 DEL 31/05/18 ITAL AMBIENTE SRL - SMALTIMENTO UMIDO MAGGIO € 144.411,83 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/850/02-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 170)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 131 DEL 30/04/18 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PUBBLICI MESE DI APRILE. (DETERMINA/2018/851/02-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 171)

IMPEGNO TRASPORTO DISABILE A.L. PRESSO OSPEDALE GEMELLI DI ROMA IL GIORNO 21/06/2018 E SUCCESSIVO RIENTRO (DETERMINA/2018/852/02-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 190)

FORNITURA BOCCIONI ACQUA OLIGOMINERALE PURA, AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. TRATTATIVA DIRETTA N. 510385,
IMPEGNO SPESA DI € 585,60 IVA INCLUSA.
(DETERMINA/2018/853/02-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 191)

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CASORIA CASAVATORE ED ARZANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
(DETERMINA/2018/854/02-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 74)

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI INDISPENSABILI SUL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA
(DETERMINA/2018/855/02-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 79)

AMBITO N.18, FORNITURA STAMPATI PER PUBBLICAZIONE PARTECIPAZIONE A CURE TERMALI AMBITO N.18 ANNO 2018, AFFIDAMENTO TRAMITE TD(TRATTATIVA DIRETTA) N.505835 MEPA E IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2018/856/02-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 192)

AGGIUDICAZIONE SOTTO RISERVA DI LEGGE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E RELATIVO RECAPITO, NONCHÉ DELLA SCANNERIZZAZIONE E INDICIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO E DEGLI INESITATI, DELLA CORRISPONDENZA GENERATA DAL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CASORIA.
(DETERMINA/2018/857/02-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 63)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ANNO 2018-2019.
(DETERMINA/2018/858/02-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 50)

DELFINO & PARTNERS S.P.A.-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI CASORIA (DETERMINA/2018/859/02-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 51)

IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA SOC. VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.P.A. , INCARICATA DA QUESTO ENTE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO , PER LA PROROGA PER UN PERIODO DI 4 MESI DEL CONTRATTO RCTO
(DETERMINA/2018/860/03-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 127)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 02/05/2018 (ID SDI 103059958) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2018 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/861/04-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 172)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. CONSORZIO ITALIA PER SERVIZIO ADH MESE DI FEBBRAIO 2018, IMPORTO € 35.165,31 (DETERMINA/2018/862/04-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 193)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DISAGIO GIUGNO 2018 V SETTORE
(DETERMINA/2018/863/04-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 194)

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SQUADRETTA COMUNALE PER TRASLOCO SETTORE URBANISTICA - GIUGNO 2018 (DETERMINA/2018/864/04-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 80)

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI – GIUGNO 2018
(DETERMINA/2018/865/04-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 81)

DIPENDENTE ALIFUOCO AMEDEO - PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE CAPO DI P.L. - AUTORIZZAZIONE GG.15 DI MALATTIA PER CURE ELIOTERAPICHE-DECORRENZA 21.07.2018 - 04.08.2018.
(DETERMINA/2018/866/05-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 75)

DIPENDENTE CAMPAGNA DOMENICO - PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE CAPO DI P.L. - AUTORIZZAZIONE GG.15 DI MALATTIA PER CURE ELIOTERAPICHE-DECORRENZA DAL 27.07.2018 AL 10.08.2018.
(DETERMINA/2018/867/05-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 76)

DIPENDENTE RAINONE LUIGI - PROFILO PROFESSIONALE LUOGOTENENTE DI P.M. -AUTORIZZAZIONE GG.15 DI MALATTIA PER CURE ELIOTERAPICHE-DECORRENZA 23.07.2018 - 06.08.2018.
(DETERMINA/2018/868/05-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 77)

APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA -
ASSENZE PERIODO MESE DI MAGGIO 2018.
(DETERMINA/2018/869/05-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 78)

LIQUIDAZIONE DITTA CAR.IO S.R.L. PER CARBURANTE AUTO IN DOTAZIONE UFFICIO PIANO AMBITO NA18 PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017. PER L'IMPORTO DI € 593,30;
(DETERMINA/2018/870/05-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 195)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CATUOGNO SALVATORE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE ARMADIETTO IN FERRO BLINDATO PER PROTEZIONE QUADRO ELETTRICO E CONTATORE DI MANOVRA POMPE ALLA VIA PANTELLERIA PER L'IMPORTO DI €. 1.610,02. (DETERMINA/2018/871/05-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 82)

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE INERENTI IL PERSONALE.
(DETERMINA/2018/872/05-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 52)

MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI COMUNALI E STRADE CITTADINE - ORDINE MEPA 4344205
(DETERMINA/2018/873/05-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 83)

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO MEPA (DETERMINA/2018/874/05-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 84)

AMBITO N.18, IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2018 PER L'AUTOVETTURA DELL'UFFICIO DI PIANO. (DETERMINA/2018/875/05-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 196)

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. – IMPORTO: €.795,51 I.V.A. INCLUSA.
(DETERMINA/2018/876/05-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 64)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 186 DEL 24/05/18 GF SERVICE SRL PER LAVORI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON, DALL'AREA POSTA SOTTO SEQUESTRO ALLA VIA PONZA.
(DETERMINA/2018/877/06-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 173)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 05/04/2018 PERIODO MARZO 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO -
(DETERMINA/2018/878/06-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 174)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 03/05/2018 PERIODO APRILE 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO -
(DETERMINA/2018/879/06-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 175)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 104668262 N. 1/1030 DEL 30/04/2018 (DETERMINA/2018/880/06-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 128)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AIAS PER IL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE DISABILI PER L'IMPORTO DI € 21.300,00 PERIODO DAL 20/10/2017 AL 19/01/2018
(DETERMINA/2018/881/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 197)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 105113796 -
FATTURA N. 13566 DEL 24/05/2018
(DETERMINA/2018/882/06-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 129)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO MESI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018
PER L'IMPORTO DI € 44.955,23
(DETERMINA/2018/883/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 198)

LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADI COOP SOCIALE SAFIYA MESE DI FEBBRAIO 2018, IMPORTO € 5.348,96
(DETERMINA/2018/884/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 199)

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI E/O SCUOLE ANNO 2017 COMUNE DI CASAVATORE, IMPORTO € 6.105,05 (DETERMINA/2018/885/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 200)

LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2017 CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILE C/O CENTRO UTENTE T.M.A.
(DETERMINA/2018/886/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 201)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO MESE FEBBRAIO 2018 IMPORTO € 23.541,14 (DETERMINA/2018/887/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 202)

LIQUIDAZIONE DEL 60% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO MESE DI APRILE 2018, IMPORTO € 20.738,55 (DETERMINA/2018/888/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 203)

AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE SEDE STRADALE AREA COMUNALE VIA MACELLO ALLA DITTA "DIANA CARMINE" - IMPEGNO DELLA SPESA (DETERMINA/2018/889/06-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 130)

LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADI COOP SOCIALE SAFIYA MESE DI DICEMBRE 2017 E MARZO 2018, IMPORTO € 11.195,15 (DETERMINA/2018/890/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 204)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE ARL PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE DI € 13.103,75 PERIODO DAL 01/02/2018 AL 31/03/2018
(DETERMINA/2018/891/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 205)

LIQUIDAZIONE DEL 40% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE MESE DI APRILE 2018, IMPORTO € 13.825,20
(DETERMINA/2018/892/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 206)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE FIUMADEA SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI PER L'IMPORTO DI € 21.327,96 PERIODO DAL 20/09/2017 AL 20/01/2018
(DETERMINA/2018/893/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 207)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. CONSORZIO ITALIA PER SERVIZIO ADH MESE DI MARZO 2018, IMPORTO € 38.516,93 (DETERMINA/2018/894/06-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 208)

LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE, GESTIONE DEI FOCUS GROUP PROGRAMMA URBACT III
PER L'IMPORTO DI € 2.080,00.
(DETERMINA/2018/895/09-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 85)

DIPENDENTE VINCI LUCIANO – CTG. "C" – POSIZIONE ECONOMICA CTG. "C5" - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.10.2018.
(DETERMINA/2018/896/09-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 79)

DIPENDENTE DEZIO VENANZIO – CTG. "C" – POSIZIONE ECONOMICA CTG. "C5" - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.10.2018.
(DETERMINA/2018/897/09-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 80)

ACCERTAMENTO ENTRATE PER I TERRENI AGRICOLI.
(DETERMINA/2018/898/09-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 176)

LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAGLI L.S.U. NEL MESE DI GIUGNO 2018
(DETERMINA/2018/899/09-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 209)

LIQUIDAZIONE AVV.MANNA ROSA PER DIFESA ENTE IN C.T.P. DI NAPOLI IN N°5 GIUDIZI. (
DETERMINA/2018/900/09-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 65)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 96801130 N. 18/PA DEL 01/03/2018
(DETERMINA/2018/901/10-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 131)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ""OFFICE B&P SRL"" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 105630646 N. 604/PA DEL 31/05/2018
(DETERMINA/2018/902/10-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 132)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "SO.A.C SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 106006216 N. 6/PA DEL 05/06/2018 (DETERMINA/2018/903/10-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 133)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO PARCO DEI PINI- LIQUIDAZIONE ACCONTO E SPESE ACCESSORIE ALL'ING. VINCI DOMENICO QUALE TECNICO INCARICATO PER ACQUISIZIONE NUOVO PARERE VIGILI DEL FUOCO. (DETERMINA/2018/904/10-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 86)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PROF. ING. PIANESE DOMENICO, PER REDAZIONE RELAZIONE IDRAULICA PER IL P.U.C., PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.11.926,72.
(DETERMINA/2018/905/11-07-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 23)

LAVORI REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NELL'EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE EX-SNAIDERO . LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE PARIZIA DI ASSESTAMENTO
(DETERMINA/2018/906/11-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 87)

DETERMINA LIQUIDAZIONE SENTENZA N°3877/2014 SIG. NOCERA MARIO.
(DETERMINA/2018/907/11-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 82)

AMBITO 18. SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEUSSORIA DELLA ABC ASIGURARI N° IB N. 000974 PER CONTO DEL CONSORZIO ITALIA (DETERMINA/2018/908/12-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 210)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SOFFITTI DEL PLESSO SCOLASTICO "CARDUCCI" SITO IN VIA SUOR MARIA CRISTINA BRANDO. - I.T.C. "CARDUCCI/KING" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASORIA. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA E ONERI DELLO SMALTIMENTO ALL'IMPRESA GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI BENE GIUSEPPE S.A.S
(DETERMINA/2018/909/12-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 88)

AMBITO N.18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL'ATI LA GIOIOSA- GIADA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER PERSONE DISABILI
(DETERMINA/2018/910/12-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 211)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 106539839 N. 34/PA DEL 04/06/2018 (
DETERMINA/2018/911/12-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 134)

DITTA BASCETTA ANTONELLA - TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
(DETERMINA/2018/912/12-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 81)

DIPENDENTE GALLUCCIO ROSA – CTG. "C" – POSIZIONE ECONOMICA CTG. "C5" - PROFILO PROFESSIONALE INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.10.2018.
(DETERMINA/2018/913/12-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 82)

LIQUIDAZIONE FATTURE 3-4/2018 AVV. D'URSO.
(DETERMINA/2018/914/12-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 83)

DITTA ACQUA SERVICE S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA -
(DETERMINA/2018/915/12-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 83)

AMBITO 18. NOMINA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI FIGURE PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL SIA – PON INCLUSIONE.
(DETERMINA/2018/916/12-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 212)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE, PER L'IMPORTO DI €.168,32.
(DETERMINA/2018/917/12-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 66)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL (ID SDI 98751551) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" - PERIODO DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018 - (DETERMINA/2018/918/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 177)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 30/04/2018 (ID SDI 103059976) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2018 -
(DETERMINA/2018/919/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 178)

VERSAMENTO ANNUALITÀ ANNO 2018 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA
(DETERMINA/2018/920/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 179)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 199 DEL 05/06/18 XECO SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZATRICE MAGGIO € 3.424,12 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/921/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 180)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 3.592.99 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/922/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 181)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 1.467.39 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/923/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 182)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 1.306.40 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/924/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 183)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 9.462.57 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/925/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 184)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 12.809.51 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/926/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 185)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 43/PA DEL 30/05/18 MICROAMBIENTE SRL PER REDAZIONE MUD 2018 € 732,00 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/927/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 186)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° F000192 E F000193 DEL 31/05/18 DI GENNARO SPA PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI MAGGIO € 6.317,33 (DETERMINA/2018/928/12-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 187)

AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO DIPENDENTE COMUNALE SIG. PAONE CAMILLO CTG. C2 – PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", PRESSO IL COMUNE DI VISCIANO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004.
(DETERMINA/2018/929/12-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 84)

LIQUIDAZIONE ANAC PRIMO QUADRIMESTRE 2018
(DETERMINA/2018/930/12-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 84)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALE IMPORTO €. 57.652,58 MESE DI MAGGIO
(DETERMINA/2018/931/12-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 213)

PROGRAMMA URBACT III - SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (SALDO)
(DETERMINA/2018/932/13-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 89)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ART. 17 C.C.N.L. DIPENDENTI VIII SETTORE - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/933/13-07-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 24)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - PERIODO GIUGNO 2018 (DETERMINA/2018/934/13-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 90)

SALARIO ACCESSORIO GIUGNO 2018
(DETERMINA/2018/935/13-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 188)

DISAGIO GIUGNO
(DETERMINA/2018/936/13-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 189)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO GIUGNO 2018 V SETTORE
(DETERMINA/2018/937/13-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 214)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE GIUGNO 2018-
(DETERMINA/2018/938/13-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 67)

LIQUIDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE GIUGNO 2018-
(DETERMINA/2018/939/13-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 68)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2018
(DETERMINA/2018/940/13-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 135)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO MESE DI GIUGNO 2018
(DETERMINA/2018/941/13-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 136)

PRATICANTI FORENSI PRESSO L'AVVOCATURA CIVICA - VERSAMENTO RIMBORSO-SPESE PER L'IMPORTO DI €.10.500,00 (DETERMINA/2018/942/16-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 85)

OGGETTO: PRATICANTI FORENSI PRESSO L'AVVOCATURA CIVICA - VERSAMENTO RIMBORSO-SPESE PER L'IMPORTO DI €.110,00. (DETERMINA/2018/943/16-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 86)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/944/16-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 87)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2018. (DETERMINA/2018/945/16-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 85)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/946/16-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 88)

LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA - GIUGNO
(DETERMINA/2018/947/16-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 89)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.06.2018 – 30.06.2018. (DETERMINA/2018/948/16-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 86)

ASSEGNAZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, NELL'AMBITO DEL IV SETTORE, PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE STATISTICA E TOPONOMASTICA.
(DETERMINA/2018/949/16-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 69)

APPROVAZIONE TESTO DELL'AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNUALITA' 2017
(DETERMINA/2018/950/17-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 215)

LIQUIDAZIONE LIBRERIA D'ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18 PER UN IMPORTO DI €.65.048,95 (DETERMINA/2018/951/17-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 216)

VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE UTILIZZO DI QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 PER L'IMPORTO DI €. 896.842,23, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, DEL D.LGS. N. 267/2000.
(DETERMINA/2018/952/17-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 217)

CONTROLLO DI GESTIONE IMPEGNO SPESA (DETERMINA/2018/953/17-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 87)

IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOC. CASORIA AMBIENTE SPA PER CANONI E MAGGIORI ONERI A TUTTO DICEMBRE 2018 € 6.285.284,88 (DETERMINA/2018/954/17-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 190)

LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI AL PARCO PUBBLICO DI VIA MICHELANGELO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
(DETERMINA/2018/955/17-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 91)

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO STRUTTURALE INTEGRATO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE V CIRCOLO DIDATTICO "M. MITILINI" – MEPA – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO
(DETERMINA/2018/956/17-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 92)

O.I.V. IMPEGNO DI SPESA
(DETERMINA/2018/957/17-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 88)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"MAGGIOLI S.P.A.", PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA DEGLI APPALTI PUBBLICI, DEGLI ISTRUTTORI DIRETTIVI: D.SSA RUBINO A., ARCH. AVITABILE F. E ARCH. SENESE B., PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.680,00. (DETERMINA/2018/958/18-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 70)

STAGISTI PRESSO L'AVVOCATURA CIVICA - VERSAMENTO RIMBORSO-SPESE PER L'IMPORTO DI € 7.200,00.
(DETERMINA/2018/959/18-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 90)

DETERMINA LIQUIDAZIONE AVV. RAFFAELE BENE FATTURA N° 5/2018- GIUDIZIO ZAPELLI C/COMUNE.
(DETERMINA/2018/960/18-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 91)

DETERMINA LIQUIDAZIONE AVV. RAFFAELE BENE, FATT. 6/2018 - GIUDIZIO SANTANGELO C/COMUNE DI CASORIA.
(DETERMINA/2018/961/19-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 92)

A.N.C.I. PAGAMENTO QUOTA ANNUALE PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE.
(DETERMINA/2018/962/19-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 89)

II RENDICONTO 2018 - SPESE ECONOMALI
(DETERMINA/2018/963/19-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 53)

PROGRAMMA URBACT III. SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA E PUBBLICAZIONE.
(DETERMINA/2018/964/19-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 93)

PROGETTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DENOMINATO " MARTIN LUTHER KING" SITO IN CASORIA (NA) VIA ALDO MORO - RIAPPROVAZIONE STRALCIO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE (DETERMINA/2018/965/19-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 94)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. MARCONI (TRATTO VIA P. DI PIEMONTE - VIA S. PIETRO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
(DETERMINA/2018/966/19-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 95)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUNTUALI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI A SCUOLE – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO MEPA
(DETERMINA/2018/967/19-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 96)

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA SUL MEPA DI LAVORAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA DI ALLUMINIO A DOPPIA ANTA
(DETERMINA/2018/968/19-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 137)

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE ME.PA -
(DETERMINA/2018/970/19-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 90)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ "EDIZIONI SAVARESE SRL", DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 107087333 N. 513 DEL 11/06/2018
(DETERMINA/2018/971/20-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 138)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. GIULI PER SERVIZIO ADA MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2018, IMPORTO € 74.413,08 (DETERMINA/2018/972/20-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 218)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SIRIO S.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE IMPORTO €.12.988,03 MESE DI MAGGIO
(DETERMINA/2018/973/20-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 219)

NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE PER FORMAZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PICS CITTÀ DI CASORIA -ASSE X DEL POR FERS CAMPANIA 2014 - 2020
(DETERMINA/2018/974/20-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 71)

TARATURA DI N. 2 CONTATORI BT, INSTALLATI DA ENEL MOD. GET 4 S PRESSO IL COMPLESSO POLIFUNZIONALE ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE. (DETERMINA/2018/975/20-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 191)

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.000,00 A FAVORE DEL SIG. D'AVINO ANTONIO
(DETERMINA/2018/976/20-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 220)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE DV.L., PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO MILLE SOLI. PERIODO DAL 21-06-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 16.296,00.
(DETERMINA/2018/977/20-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 221)

AMBITO N. 18 ASSISTENZA PER MINORI DISABILI SENSORIALI PRESSO L'IST. PIA CASA ARCIVESCOVILE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. (DETERMINA/2018/978/20-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 222)

PROGETTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ LUFRANO - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE
(DETERMINA/2018/979/20-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 98)

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CARICO TARI (ORDINARIO) 2018
(DETERMINA/2018/980/20-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 72)

DISOSTRUZIONE TRATTI FOGNARI STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE - ORDINE MEPA N.4344121
(DETERMINA/2018/981/20-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 99)

LIQUIDAZIONE AVV. ANTONIA ROMANO FATTURA N° 3/2018.
(DETERMINA/2018/982/20-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 93)

DIPENDENTE BONADIES GIUSEPPINA – CTG. "C" – POSIZIONE ECONOMICA CTG. "C2" - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.11.2018.
(DETERMINA/2018/983/20-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 91)

DIPENDENTE VIGNALI CONCETTA – CTG. "C" – POSIZIONE ECONOMICA CTG. "C5" - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.11.2018.
(DETERMINA/2018/984/20-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 92)

DIPENDENTE IAZZETTA GIUSEPPE – CTG. "B" – POSIZIONE ECONOMICA CTG. "B2" - PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE TECNICO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.11.2018.
(DETERMINA/2018/985/20-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 93)

DIPENDENTE OREFICE PASQUALE – CTG. "D" – POSIZIONE ECONOMICA CTG. "D4" - PROFILO PROFESSIONALE INGEGNERE - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' A DECORRERE DAL 01.12.2018.
(DETERMINA/2018/986/20-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 94)

LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADH COOP SOCIALE LA GIOIOSA MESE DI MAGGIO 2018, IMPORTO € 38.954,53
(DETERMINA/2018/987/20-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 223)

LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADH COOP SOCIALE LA GIOIOSA MESE DI APRILE 2018, IMPORTO € 35.568,66
(DETERMINA/2018/988/20-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 224)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SALA CED, PER L'IMPORTO DI € 49.292,88 (DETERMINA/2018/989/23-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 54)

LIQUIDAZIONE LIBRERIA PENNA E CALAMAIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIA A.S.2017/18 PER UN IMPORTO DI €. 936,18 (DETERMINA/2018/990/23-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 225)

LIQUIDAZIONE LIBRERIA IL FOGLIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18 PER UN IMPORTO DI €. 13.779,89 (DETERMINA/2018/991/23-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 226)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL, PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 14.701,00 (
DETERMINA/2018/992/23-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 55)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "SO.A.C SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 107414954 N. 7/PA DEL 18/06/2018 (DETERMINA/2018/993/24-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 139)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA " CAR.IO SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DI METANO PER AUTOVEICOLI DURANTE IL MESE DI GIUGNO: - ID SDI 109956735- N. 169 DEL 30/06/2018
(DETERMINA/2018/994/24-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 140)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "TOTALERG SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO: ID SDI 109966180 - N. I8246981 DEL 30/06/2018
(DETERMINA/2018/995/24-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 141)

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DI CANCELLERIA - ORDINE DI ACQUISTO N. 4366670 /2018 (DETERMINA/2018/996/24-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 142)

IMPEGNO DI SPESA DIVERSI PROFESSIONISTI.
(DETERMINA/2018/997/24-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 94)

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE - CIRCOLARE INPDAP N°10/2000 -CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI PER I NIPOTI AL DIPENDENTE ESPOSITO GIOVANNI ( 57) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE – PERIODO LUGLIO 2018 – DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2018/998/24-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 95)

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE - CIRCOLARE INPDAP N°10/2000 -CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI PER LA NIPOTE AL DIPENDENTE ONDOSO LUIGI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE – PERIODO LUGLIO 2018 – DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2018/999/24-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 96)

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE-CIRCOLARE INPDAP N°10/2000-CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI PER LA NIPOTE AL DIPENDENTE AZZURRO RAFFAELE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE – PERIODO LUGLIO 2018 DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2018/1000/24-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 97)

SENTENZA ORTE COSTITUZIONALE - CIRCOLARE INPDAP N°10/2000 -CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI PER I NIPOTI AL DIPENDENTE BARRA ANTONIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE – PERIODO LUGLIO 2018–DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2018/1001/24-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 98)

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE-CIRCOLARE INPDAP N°10/2000-CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI PER LA NIPOTE AL DIPENDENTE MAGLIONE CARLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE- PERIODO LUGLIO 2018 – DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2018/1002/24-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 99)

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE - CIRCOLARE INPDAP N°10/2000 -CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI PER IL NIPOTE AL DIPENDENTE DEZIO VENANZIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE – PERIODO LUGLIO 2018– SETTEMBRE 2018.
(DETERMINA/2018/1003/24-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 100)

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE - CIRCOLARE INPDAP N°10/2000 -CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI PER I NIPOTI AL DIPENDENTE BADINI GIOVANNI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - PERIODO LUGLIO 2018- DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2018/1004/24-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 101)

IMPEGNO DI SPESA MESI 6 IMPIANTO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZATRICE COD. CER 20.03.03 – PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA A MEZZO DI RDO SU MEPA CONSIP PROCEDURA APERTA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PREZZO PIÙ BASSO - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA XECO SRL .
(DETERMINA/2018/1005/24-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 192)

RIMBORSO RELATIVO A ERRONEI VERSAMENTI FATTI DA DIVERSI CONTRIBUENTI PER IMU,TASI ETARI. (
DETERMINA/2018/1006/24-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 73)

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO DOTT.NACCARATO FRANCESCO PER DIFESA ENTE IN C.T.P.DI NAPOLI IN N°5 GIUDIZI. (DETERMINA/2018/1007/24-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 74)

LIQUIDAZIONE IOSELITO ORLANDO.
(DETERMINA/2018/1008/24-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 95)

LIQUIDAZIONE AVV. GENNARO CALVANESE - GIUDIZIO ROMILDA BALBINO C/COMUNE
(DETERMINA/2018/1009/24-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 96)

LIQUIDAZIONE SENTENZA N° 370/2012 IN FAVORE DI D'ANDREA ANGELA.
(DETERMINA/2018/1010/24-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 97)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "AUTOLAVAGGIO MERIDIANA 2 DI FUNARI ALFONSO DELLA FATTURA: ID SDI 108495757 N. 31 DEL 26/06/2018 (DETERMINA/2018/1011/24-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 143)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTEITALIANE DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 108226798- N. 8718216458 DEL 25/06/2018 ID SDI 108225310- N. 8018120644 DEL 25/06/2018 ID SDI 108402315- N. 8718219968 DEL 27/06/2018 ID SDI 108401026- N. 8018122422 DEL 27/06/2018 (DETERMINA/2018/1012/24-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 144)

LIQUIDAZIONE AVV.DI MARO RAFFAELA PER DIFESA ENTE IN C.T.P.DI NAPOLI IN N°5 GIUDIZI.
(DETERMINA/2018/1013/24-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 75)

LIQUIDAZIONE DOTT.OLIVIERO SALVATORE PER DIFESA ENTE IN C.T.P.DI NAPOLI IN N°5 RICORSI.
(DETERMINA/2018/1014/24-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 76)

LIQUIDAZIONE AVV.STEFANO PALMISANO PER DIFESA ENTE IN C.T.P.DI NAPOLI IN N°4 GIUDIZI.
(DETERMINA/2018/1015/24-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 77)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANI C.A., E.A.(30), E.A.(25), I.A., I.R., L.I., M.F., P.G. E S.L. PRESSO IL MADRINATO S. PLACIDO E SS. ANGELI CUSTODI - CASORIA. RETTA A PARZIALE CARICO. PERIODO DAL 01-01-2018 AL 30-04-2018. IMPORTO € 35.978,36. (DETERMINA/2018/1016/24-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 227)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EDIZIONE SAVARESE PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACQUISTO POSTI UTENTE NIDO E MICRONIDO 0-36 MESI PER UN IMPORTO DI € 1.699,50
(DETERMINA/2018/1017/24-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 228)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: FATTURA ELETTRONICA ID SDI 107643535 N. 1/1277 DEL 30/05/2018
(DETERMINA/2018/1018/25-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 145)

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG X4220RX - DITTA B&P OFFICE - SALDO (DETERMINA/2018/1019/25-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 100)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "SO.A.C SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 109135146 N. 8/PA DEL 05/07/2018 (DETERMINA/2018/1020/25-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 146)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 108935792 N. 18256225 DEL 18/06/2018 ; ID SDI 108935793 N. 18256226 DEL 18/06/2018.
(DETERMINA/2018/1021/25-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 147)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 389 DEL 08/05/2018 (ID SDI 103465103) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA PER LA PROCEDURA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORIA PER MESI 12 - CIG: 7168976A23 - (DETERMINA/2018/1022/25-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 193)

LIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE ANNO 2018 IN FAVORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PREPOSITURA CURATA INSIGNE COLLEGIALE E PARROCCHIALE DI SAN MAURO ABATE - SAC. MAURO ZURRO PER LE CONVENZIONI: N. 95/78 - N. 194/91 - N. 295/84 - (DETERMINA/2018/1023/25-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 194)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 31/05/2018 (ID SDI 106057491) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL"
(DETERMINA/2018/1024/25-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 195)

LIQUIDAZIONE FATTURA 6/PA DEL 30/06/18 CASORIA AMBIENTE SPA - CANONE GIUGNO € 1.038.773,774
(DETERMINA/2018/1025/25-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 196)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° C000260 E C000261 DEL 30/06/18 ITAL AMBIENTE SRL PER SMALTIMENTO UMIDO MESE DI GIUGNO € 144.272,28 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/1026/25-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 197)

LIQUIDAZIONE AVV.STEFANIA FALANGA PER DIFESA ENTE IN C.T.P.DI NAPOLI
(DETERMINA/2018/1027/25-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 78)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO E DATI/FONI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AL POLIFUNZIONALE DI VIA DELLE PUGLIE N. 232 (PALAZZINA 7° E 8° SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LL.PP
(DETERMINA/2018/1028/25-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 101)

AMBITO NA 18 IMPEGNO DI SPESA RICOVERO SIG. G.C. DISABILE SENSORIALE PRESSO L'IST. COLOSIMO ANNO SCOLASTICO 2016/17. (DETERMINA/2018/1029/25-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 229)

AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ACCA DETERMINA A CONTRARRE ED ODA MEPA
(DETERMINA/2018/1030/25-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 102)

IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2018 AL SISTEMZA AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE AFFIDAMENTO SOCIETA' HALLEY CAMPANIA S.R.L. – O.D.A. N° 4407308
. (DETERMINA/2018/1031/25-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 102)

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONI TRIMESTRE "APRILE/GIUGNO 2018" E REVISIONE PREZZI TRIMESTRE "GENNAIO/MARZO 2018".
(DETERMINA/2018/1032/26-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 103)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA MAECO SNC DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 109546842 - N. 94/PA DEL 06/07/2018 (DETERMINA/2018/1033/26-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 148)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FCA BANK SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI 109298723 N. 2018/247/A08/77 DEL 27/06/2018 (DETERMINA/2018/1034/26-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 149)

SAL N.3 - STATO FINALE- ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI, TERMOIDRAULICI, CLIMATIZZAZIONE, GRUPPI E RETI ANTINCENDIO ANNO 2017/2018 – ODA 1647866
(DETERMINA/2018/1035/26-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 104)

SOC. INTERDATA S.R.L.-SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 076451308 RILASCIATA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ALLIANZ S.P.A (DETERMINA/2018/1036/26-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 56)

SOCIETÀ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A-LIQUIDAZIONE FATTURE
(DETERMINA/2018/1037/26-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 57)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 109295238 N. 40/PA DEL 05/07/2018 (DETERMINA/2018/1038/26-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 150)

LIQUIDAZIONE FATT.795/PA OFFICE B&P - EURO 655,14 - CANONE NOLEGGIO
(DETERMINA/2018/1039/26-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 58)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO GIUGNO 2018
(DETERMINA/2018/1040/26-07-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 59)

DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE RDO MEPA PER L'ACQUISTO DI UNITÀ POSTURALE TRONCO BACINO AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE (DETERMINA/2018/1041/26-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 230)

ACCERTAMENTO ENTRATE CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2018
(DETERMINA/2018/1042/26-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 198)

IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DI " INTERDATA SRL" PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN HARD DISK ALL'INTERNO DEL SERVER DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI E RLATIVA PROCEDURA DI RECUPERO E SALVATAGGIO DATI
(DETERMINA/2018/1043/26-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 151)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI: AM IMPIANTI S.A.S. PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. IMPORTO €.9.475,00 OLTRE IVA. (DETERMINA/2018/1044/26-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 105)

AMBITO N.18, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FOUR COLORS PROCESS SAS PER FORNITURA STAMPATI PER L'IMPORTO DI €. 650,00 IVA INCLUSA. (DETERMINA/2018/1045/27-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 231)

LIQUIDAZIONE LIBRERIA OBERDAN PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18 PER UN IMPORTO DI € 2.350,80 ESENTE IVA (DETERMINA/2018/1046/27-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 232)

LIQUIDAZIONE LIBRERIA DIDATTICA CAMPANA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.2017/18 PER UN IMPORTO DI €. 16.177,38 (DETERMINA/2018/1047/27-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 233)

PROGRAMMA URBACT III. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE LIST LABORATORIO INTERNAZIONALE EDITORIALE DI SCAGLIONE E C. S.R.L. PER SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA E PUBBLICAZIONE.
(DETERMINA/2018/1048/27-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 106)

ACQUISTO SCAFFALATURE NUOVO ARCHIVIO URBANISTICA DALLA SEDE DI PIAZZA CIRILLO ALLA NUOVA SEDE DI VIA DELLE PUGLIE N° 232. LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.
(DETERMINA/2018/1049/27-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 107)

PROGRAMMA URBACT III. LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEL PROGRAMMA SUB>URBAN. REINVENTING THE FRINGE. FIRST LEVEL CONTROL.
(DETERMINA/2018/1050/27-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 108)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA OFFICE B&P SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 109024541 N. 792/PA DEL 30/06/2018 (DETERMINA/2018/1051/27-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 152)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ""OFFICE B&P SRL"" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 109025351 N. 797/PA DEL 30/06/2018 (DETERMINA/2018/1052/27-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 153)

LIQUIDAZIONE DITTA EDIZIONI SAVARESE PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA D'APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA.€. 1.620,23 (DETERMINA/2018/1053/27-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 234)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. P000008899 DEL 03/07/2018 RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2018
(DETERMINA/2018/1054/27-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 154)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 207 E 208 DEL 30/06/18 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO
(DETERMINA/2018/1055/27-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 199)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 03/07/2018 (ID SDI 108871073) PERIODO GIUGNO 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO -
(DETERMINA/2018/1056/27-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 200)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 30/06/2018 (ID SDI 109558615) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2018/1057/27-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 201)

SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSIONE N. 06700816768 RILASCIATA DA GENERALI INA ASSITALIA A FAVORE DELL'ISTITUTO RELIGIOSO PIA CASA ARCIVESCOVILE
(DETERMINA/2018/1058/27-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 235)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI N° DATA 110241536 A55000208 12-07-2018 110241548 A55000209 12-07-2018 110241543 A55000210 12-07-2018 110241547 A55000211 12-07-2018 110241550 A55000212 12-07-2018
(DETERMINA/2018/1059/27-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 155)

DIPENDENTE SIG. DE ROSA ANDREA - CTG. C - PROGRESSIONE ECONOMICA C5 - PROFILO PROFESSIONALE "VIGILE URBANO" - PROVVEDIMENTI. (DETERMINA/2018/1060/27-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 103)

LIQUIDAZIONE WEBLINKCOMPUTERS- ACQUISTO LICENZE
(DETERMINA/2018/1061/27-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 104)

CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE CONTE GIOVANNI PER ASSISTENZA ALLA MOGLIE IN SITUAZIONE DI GRAVE HANDICAP - LEGGE 53/2000 - ART. 4 - 4° COMMA BIS - ART. 80 - 2° COMMA LEGGE 388/2000 - ART.42 - 5° COMMA D.LGS. 151/2001 - PERIODO 01.08.2018 – 31.03.2019.
(DETERMINA/2018/1062/30-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 105)

DISOSTRUZIONE TRATTI FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE – ORDINE MEPA N. 4097115 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ID SDI: 100900279
(DETERMINA/2018/1063/30-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 109)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P S.R.L. PER NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.006,43.
(DETERMINA/2018/1064/30-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 106)

PRESA ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PICS CITTÀ DI CASORIA ASSE X DEL POR FERS CAMPANIA 2014/2020
(DETERMINA/2018/1065/30-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 79)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI: "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP., PER L'IMPORTO DI €.263,14 (FATT.1010469872).
(DETERMINA/2018/1066/30-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 80)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.P.A DELLA POLIZZA RCTO SCADENTE IL 30 OTTOBRE (DETERMINA/2018/1067/30-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 156)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 110741773 N. 1/1568 DEL 29/06/2018 (DETERMINA/2018/1068/30-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 157)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ISERNIA LUIGI DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 110795077 N. 61 DEL 17/07/2018 (DETERMINA/2018/1069/30-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 158)

LIQUIDAZIONE LIBRERIA COZZOLINO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18 PER UN IMPORTO DI €. 17.345,13 ESENTE IVA
(DETERMINA/2018/1070/30-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 236)

LIQUIDAZIONE LIBRERIA LIBRI E LIBRI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18 PER UN IMPORTO DI €. 7.613,39 (DETERMINA/2018/1071/30-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 237)

DETERMINA IMPEGNO IN FAVORE DI BAIO TIZIANO SENTENZA N° 825/15.
(DETERMINA/2018/1072/30-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 98)

AFFIDAMENTO ALL' AVVOCATO CINQUE ALBERTO PER DIFESA DELL'ENTE PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI. (DETERMINA/2018/1073/30-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 81)

AFFIDAMENTO INCARICO AVV.GIUSEPPINA MUTO PER DIFESA ENTE IN C.T.R.DI NAPOLI
(DETERMINA/2018/1074/30-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 82)

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 106859130 - N. FC0001788625 DEL 11/06/2018
(DETERMINA/2018/1075/31-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 159)

DETERMINA IMPEGNO SENTENZA N°306/2009 PASQUARELLI MARIANNA.
(DETERMINA/2018/1076/31-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 99)

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRONCO FOGNARIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ LUFRANO - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE
(DETERMINA/2018/1077/31-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 110)

LIQUIDAZIONE SENTENZA N° 168/2010 IN FAVORE DI ROSANO DOMENICO.
(DETERMINA/2018/1078/31-07-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 100)

WEBLINKCOMPUTERS- LIQUIDAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-
(DETERMINA/2018/1079/31-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 107)

LIQUIDAZIONE WEBLINKCOMPUTERS PER ACQUISTO COMPUTER
(DETERMINA/2018/1080/31-07-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 108)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "FUTURE SERVICE SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 109934495 N. 83 DEL 29/06/2018
(DETERMINA/2018/1081/31-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 160)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05/06/2018 (ID SDI 106031854) PERIODO MAGGIO 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO -
(DETERMINA/2018/1082/31-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 202)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM S.R.L PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 1.132,78 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1083/31-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 203)

ACCERTAMENTO ENTRATE PER LOCALE SITO NELLA EX PRETURA ED ADIBITO A BAR
(DETERMINA/2018/1084/31-07-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 204)

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TRAVERSA DI VIALE EUROPA. DETERMINA A CONTRARRE.
(DETERMINA/2018/1085/31-07-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 111)

IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOAC SRL PER ONERI DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CONFISCATI DALLA PREFETTURA E ROTTAMATI TRAMITE L'AGENZIA DEL DEMANIO
(DETERMINA/2018/1086/31-07-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 161)

PROGETTO "ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIOINE - DITITTI UGUALI PER TUTTI "-
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCI MEDITERRANEO
(DETERMINA/2018/1087/31-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 238)

AMBITO N.18. LIQUIDAZIONE DI €. 10026,44 IN FAVORE DELLA FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA: PERIODO DAL 15/12/2016 AL 15/1/2017 E DAL 15/01/2017 AL 15/2/2017
(DETERMINA/2018/1088/31-07-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 239)

LIQUIDAZIONE AVV.STEFANO PALMISANO PER DIFESA ENTE IN C.T.P. E C.T.R.DI NAPOLI IN N°4 GIUDIZI.
(DETERMINA/2018/1089/31-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 83)

LIQUIDAZIONE DOTT. LUIGI DE ROSA PER DIFESA ENTE IN C.T.P.E C.T.R. DI NAPOLI IN N° 4 GIUDIZI.
(DETERMINA/2018/1090/31-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 84)

LIQUIDAZIONE DOTT.SANTORIO MARIA MADDALENA PER DIFESA ENTE IN C.T.P. DI NAPOLI
(DETERMINA/2018/1091/31-07-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 85)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 188 E 189 DEL 06/06/18 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI MAGGIO (DETERMINA/2018/1092/01-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 205)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° F000244 DEL 30/06/18 DI GENNARO SPA PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI GIUGNO - € 6.379,47 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/1093/01-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 206)

LIQUIDAZIONE LIBRERIA GUASCO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18
PER UN IMPORTO DI €. 18.007,54 ESENTE IVA
(DETERMINA/2018/1094/01-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 240)

LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 112158108 N. 18301622 DEL 16/07/2018 ; ID SDI 112158110 N. 18301623 DEL 16/07/2018 .
(DETERMINA/2018/1095/01-08-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 162)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 112307929 - FATTURA N. 20155 DEL 30/07/2018
(DETERMINA/2018/1096/01-08-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 163)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTEITALIANE S.P.A. DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 112288777-N. 8718257660 DEL 30/07/2018 ; ID SDI 112288692- N. 8018139685 DEL 30/07/2018
(DETERMINA/2018/1097/01-08-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 164)

LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U NEL MESE DI LUGLIO 2018.
(DETERMINA/2018/1098/01-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 241)

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE. TRATTO VIA MARCONI - VIA MANZONI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE
(DETERMINA/2018/1099/01-08-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 112)

IMPEGNO DI €. 40.000,00 ALL'ISTITUTO MADRINATO SAN PLACIDO COME ACCONTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 (DETERMINA/2018/1100/01-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 242)

DETERMINA A CONTRARRE AUTORIZZAZIONE R.D.O. SITO MEPA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO VARI I.C. DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 14000,00 IVA INCLUSA.
(DETERMINA/2018/1101/01-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 243)

DIPENDENTE ORECCHIO ANTONIO - PROFILO PROFESSIONALE M.LLO CAPO DI POLIZIA MUNICIPALE – AUTORIZZAZIONE GG.15 DI MALATTIA PER CURE ELIOTERAPICHE - DECORRENZA DAL 20.08.2018 AL 03.09.2018.
(DETERMINA/2018/1102/02-08-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 109)

FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N 112 - APPROVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL "DOPO DI NOI" PER PERSONE CON DISABILITÀ SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE
(DETERMINA/2018/1103/02-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 244)

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO TAR CAMPANIA GIUDIZIO HOTEL DAYTONA. AUTORIZZAZIONE SERVIZIO TESORERIA. (DETERMINA/2018/1104/02-08-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 101)

PULIZIE CADITOIE INTERNE AGLI EDIFICI COMUNALI - ODA 4007298 - LIQUIDAZIONE FINALE
(DETERMINA/2018/1105/02-08-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 113)

: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 4.168,75 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1106/02-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 207)

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_18 DEL 08/05/2018 PER L'IMPORTO DI € 17.467,10 IN FAVORE DELLA DITTA N. T. COSTRUZIONI SRL PER "LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA COMUNALE EX MERCATO PER RICONVERSIONE AD AREA PARCHEGGIO"
(DETERMINA/2018/1107/02-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 208)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA 1 TRAV. S. PIETRO, VIA CAVOUR E VARIE STRADE CITTADINE". APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.
(DETERMINA/2018/1108/02-08-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 114)

ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI -PERIODO DAL 01/04 AL 30/06/2018
(DETERMINA/2018/1109/02-08-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 165)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455 DEL 28/05/2018 (ID SDI 105340313) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA D'APPALTO PER MESI 6 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL COMUNE DI CASORIA - ALLA "EDITRICE SIFIC SRL" - (DETERMINA/2018/1110/03-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 209)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 01/02/2018 (ID SDI 94038040) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA DESERTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMEMNTO PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANCHE AI FINI DEL RIUSO, DEI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL C OMUNE DI CASORIA -
(DETERMINA/2018/1111/03-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 210)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 4 BIM, PER L'IMPORTO DI € 1.879,27 (
DETERMINA/2018/1112/03-08-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 60)

2° IMPEGNO IN FAVORE DELLA S.A.P.NA. S.P.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2018
(DETERMINA/2018/1113/03-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 211)

APPROVARE I VERBALI N°1 E N°2 DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG: 7470340F92,
(DETERMINA/2018/1114/03-08-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 166)

FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI A MISURA PRESSO I LOCALI DI VIA DELLE PUGLIE N. 232 7° SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. (DETERMINA/2018/1115/03-08-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 115)

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA "GESTIONE DI STRUTTURA E SERVIZIO A TITOLARITÀ PUBBLICA SERVIZIO NIDO/MICRONIDO 0-36 MESI" DI VIA BELLINI E VIA 1 MAGGIO.
(DETERMINA/2018/1116/06-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 245)

AMBITO N.18 ASSISTENZA PER MINORI DISABILI SENSORIALI PER IL SIG. G.C.PRESSO ISTITUTO REGIONALE " PAOLO COLOSIMO" (DETERMINA/2018/1117/08-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 246)

LAVORI DI URGENZA PER RIPRISTINO DEL TRATTO FOGNARIO IN VIA S. PELLICO INNESTO CON VIA SETTEMBRINI E SDOPPIAMENTO FOGNA A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO DI VIA G. PELELLA CON SISTEMAZIONE LOCALE POMPE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CASTALDO COSTRUZIONI EDILE S.R.L.
(DETERMINA/2018/1118/08-08-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 116)

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DENOMINATO "PRATO FIORITO" SITO IN CASORIA (NA) VIA ALDO MORO - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE (DETERMINA/2018/1119/08-08-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 117)

VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. N.462/2001 SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO IN ME.P.A. N. 557122
(DETERMINA/2018/1120/08-08-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 118)

AMBITO N.18 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN ADI/CDIAFFIDAMENTO DIRETTO PER MESI DUE A DECORRERE DAL 4/8/2018 AL 4/10/2018 (DETERMINA/2018/1121/08-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 247)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DA EFFETTUARSI IN FAVORE DEL SETTORE 6° "AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO" - CIG: ZF824706F8 - (DETERMINA/2018/1122/08-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 212)

ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, GIÀ EFFETTUATA SOTTO RISERVA DI LEGGE, DELL'APPALTO DI CUI ALLA DETERMINA N. 857 DEL 02-07-2018 NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA "E.P. DI PACILIO PIERLUIGI " EX. ARTT. 75 E 76 D.P.R. 445/2000 (
DETERMINA/2018/1123/09-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 86)

PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DEL RAMO D'AZIENDA DALLA SOC. "ITALAMBIENTE SRL" IN FAVORE DELLA SOC. "AMBIENTE ITALIA SRL" - (DETERMINA/2018/1124/09-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 213)

DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A VARI I.C. DEL TERRITORIO A SEGUITO DI RDO AL SITO MEPA ESPERITA ED AUTORIZZATA CON ATTO N.1101/2018. IMPEGNO DI SPESA N. 1122 E 1123/2018.
(DETERMINA/2018/1125/10-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 248)

AMBITO N. 18 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE COMUNE DI CASORIA, CASAVATORE E ARZANO. (DETERMINA/2018/1126/10-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 249)

AMBITON.18 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEL COMUNE DI CASORIA I SEMESTRE 2018
(DETERMINA/2018/1127/20-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 250)

AMBITO N 18 - LIQUIDAZIONE FAMIGLIE AFFIDATARIE COMUNE DI CASAVATORE I SEMESTRE 2018
(DETERMINA/2018/1128/20-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 251)

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, AUTOMAZIONE CANCELLI, IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, GESTIONE CHIUSURA PORTE TAGLIAFUOCO, SISTEMI ANTINTRUSIONE E DI VIDEO CONTROLLO – RDO N. 1662862 - LIQUIDAZIONE SAL 2-3; (DETERMINA/2018/1129/21-08-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 119)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER L'INTERVENTO DI SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI SFALCIO D'ERBA - COD. CER. 20.01.08 - COD. CER. 20.02.01 - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60, D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO - (DETERMINA/2018/1130/21-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 214)

IMPEGNO DI SPESSA PER INTERVENTO URGANTE DI RIMOZIONE ALVEARE DI VESPE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BONIFICA 2000" - (DETERMINA/2018/1131/21-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 215)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 8.543.01 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1132/22-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 216)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 12.812.45 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1133/22-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 217)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"OFFICE B&P S.R.L.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GIUDICE DI PACE, PER L'IMPORTO DI €.245,22.
(DETERMINA/2018/1134/24-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 87)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER L'IMPORTO DI €.206,59 (FATT.1010461149).
(DETERMINA/2018/1135/24-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 88)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP., PER L'IMPORTO DI €.263,14 - (FATT.1010486251).
(DETERMINA/2018/1136/24-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 89)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE, PER L'IMPORTO DI €.223,26 (FATT.1010495090).
(DETERMINA/2018/1137/24-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 90)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE, PER L'IMPORTO DI €.268,32 (FATT.1010495089).
(DETERMINA/2018/1138/24-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 91)

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE – LIQUIDAZIONE AL SIG. D'AVINO ANTONIO - PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO OGGETTO DI SFRATTO
(DETERMINA/2018/1139/26-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 252)

AMBITO N.18.INDIZIONE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (RDO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E IN ADI/CDI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE"
(DETERMINA/2018/1140/27-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 253)

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA N. 1 E N. 2 FONDI PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURA E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA – SERVIZI NIDO/MICRO NIDO
(DETERMINA/2018/1141/27-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 254)

CONTROLLO DI GESTIONE-LIQUIDAZIONE COMPENSO I° SEMESTRE 2018.
(DETERMINA/2018/1142/27-08-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 110)

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO I° SEMESTRE 2018.
(DETERMINA/2018/1143/27-08-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 111)

LIQUIDAZIONE AVV. GIUSEPPE FRUNZI.
(DETERMINA/2018/1144/27-08-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 102)

LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MADRINATO SAN PLAIDO E SS ANGELI CUSTODI DI €. 40.000,00 COME ACCONTO FITTO LOCALI ADIBITI AD AULE (DETERMINA/2018/1145/27-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 255)

IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER COPIE ECCEDENTI.
(DETERMINA/2018/1146/28-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 92)

ACCERTAMENTO ENTRATE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2018
(DETERMINA/2018/1147/28-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 218)

ACCERTAMENTO ENTRATE TERRENI ANNO 2018
(DETERMINA/2018/1148/28-08-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 219)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L.
(DETERMINA/2018/1149/29-08-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 103)

LIQUIDAZIONE PROGETTO PERCORSI DI FEDE
(DETERMINA/2018/1150/29-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 256)

IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA D.G. SERVICE SRL PER ONERI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE , NON RITIRATI DAI PROPRIETARI E ROTTAMATI TRAMITE L'AGENZIA DEL DEMANIO
(DETERMINA/2018/1151/30-08-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 167)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA SEGUENTE FATTURA: ID SDI 110620750- N. FC0001865921 DEL 11/07/2018
(DETERMINA/2018/1152/30-08-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 168)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FCA BANK SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI 112286812 N. 2018/276/A08/77 DEL 28/07/2018
(DETERMINA/2018/1153/30-08-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 169)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: -ID SDI: 112414331 N. 906/PA DEL 31/07/2018
(DETERMINA/2018/1154/30-08-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 170)

LIQUIDAZIONE FATTURRA N. 1010469872 DI "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. PER L'IMPORTO DI €.263,14.
(DETERMINA/2018/1155/30-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 93)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO MESE MARZO 2018 IMPORTO € 28.063,48 (DETERMINA/2018/1156/31-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 257)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE LUGLIO 2018
(DETERMINA/2018/1157/31-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 94)

LIQUIDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI LUGLIO 2018
(DETERMINA/2018/1158/31-08-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 95)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE V SETTORE. MESE DI LUGLIO 2018
(DETERMINA/2018/1159/31-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 258)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE V SETTORE INDENNITA' DI DISAGIO - MESE DI LUGLIO 2018 -
(DETERMINA/2018/1160/31-08-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 259)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI: "SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA" PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, PER L'IMPORTO DI €.121,99 IVA INCLUSA.
(DETERMINA/2018/1161/03-09-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 25)

SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - PERIODO LUGLIO 2018
(DETERMINA/2018/1162/03-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 120)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL VIII SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - LUGLIO 2018.
(DETERMINA/2018/1163/03-09-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 26)

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART.14 C.C.N.L.) PERSONALE SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO -
LUGLIO 2018
(DETERMINA/2018/1164/03-09-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 27)

LIQUIDAZIONE ARCH. AGATINO REALE.
(DETERMINA/2018/1167/03-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 104)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.07.2018 – 31.07.2018. (DETERMINA/2018/1168/03-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 112)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI LUGLIO 2018.
(DETERMINA/2018/1169/03-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 105)

LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA- LUGLIO
(DETERMINA/2018/1170/03-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 106)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE 1° SETTORE. MESE DI LUGLIO 2018.
(DETERMINA/2018/1171/03-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 113)

NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA EROGAZIONE DEL SERVIZIO NIDO 0-36 MESI PRESSO ASILO NIDO SITO IN CASORIA IN VIA BELLINI/I MAGGIO- FONDI PAC INFANZIA- II RIPARTO AZIONI A TITOLARITÀ PUBBLICA
(DETERMINA/2018/1172/03-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 260)

AMBITO N.18 LIQUIDAZIONE DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER NOLEGGIO AUTO UFFICIO PIANO PER L'IMPORTO DI € 5494,61 IVA INCLUSA (DETERMINA/2018/1173/03-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 261)

AMBITO N.18 LIQUIDAZIONE CAR.I.O. SRL PER FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE AD AUTO UFFICIO PIANO, € 133,10 IVA INCLUSA. (DETERMINA/2018/1174/03-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 262)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-LIQUIDAZIONE COMPENSO I SEMESTRE 2018
(DETERMINA/2018/1175/03-09-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 61)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TOTALERG SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 113867284 - N. I8284067 DEL 31/07/2018 (DETERMINA/2018/1176/04-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 173)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CAR.IO SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI 113328810- N. 196 DEL 31/07/2018 (DETERMINA/2018/1177/04-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 174)

IMPEGNO SPESA DI € 7.000,00 PER SPESE POSTALI – ANNO 2018.
(DETERMINA/2018/1180/05-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 114)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSANTI I PLESSI SCOLASTICI DI VIA ARPINO, VIA BRODOLINI E VIA B. CROCE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA M&A COSTRUZIONI S.R.L.
(DETERMINA/2018/1181/05-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 121)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 4.007.66 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1182/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 220)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 5.314.25 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1183/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 221)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI;PER L'IMPORTO DI €. 9.432.34 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1184/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 222)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 1.236,09 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1185/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 223)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 752,74 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1186/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 224)

: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 8.972,94 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1187/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 225)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 1.848,37 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1188/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 226)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 11.300,09 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1189/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 227)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM S.R.L PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 716,53 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2018/1190/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 228)

LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E FUNZIONALE EDIFICIO SCOLASTICO SAN MAURO - PRESA D'ATTO ATTIVITÀ TECNICHE PERSONALE LL.PP. - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE
(DETERMINA/2018/1191/06-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 122)

LIQUIDAZIONE DISAGIO LUGLIO 2018
(DETERMINA/2018/1192/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 229)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LUGLIO 2018
(DETERMINA/2018/1193/06-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 230)

LIQUIDAZIONE DI N° 3 FATTURE IN FAVORE DELL' ASL-NA2 NORD PER VISITE MEDICO COLLEGIALI PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 458,49 IVA COMPRESA.
(DETERMINA/2018/1194/07-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 115)

APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI GIUGNO 2018.
(DETERMINA/2018/1195/07-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 116)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI LUGLIO 2018.
(DETERMINA/2018/1196/07-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 107)

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO OLTRE IL LIMITE IMPOSTO DALL'ART. 14 COMMA 4 DEL C.C.N.L. 1/4/1999 PER L'ANNO 2018
(DETERMINA/2018/1197/07-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 117)

CAMPIONATURA E ANALISI PER ACCERTARE PRESENZA AMIANTO ALLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI DI VIA SUOR MARIA CRISTINA BRANDO. IMPEGMO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.C.A. S.R.L. (DETERMINA/2018/1198/07-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 123)

ACQUITI IN MEPA – FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO SETTORE LL.PP. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO
(DETERMINA/2018/1199/10-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 124)

IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INGOMBRANTI CER20.03.07, DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA SRL
(DETERMINA/2018/1200/10-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 231)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 116134966 N. 18350281 DEL 13/08/2018 ; ID SDI 116134968 N. 18350282 DEL 13/08/2018
(DETERMINA/2018/1201/11-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 175)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 115377168 - N. FC0001942696 DEL 11/08/2018
(DETERMINA/2018/1202/11-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 176)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA FCA BANK SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 116188291 N. 2018/372/A08/77 DEL 28/08/2018
(DETERMINA/2018/1203/11-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 177)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 116499689 N. 982/PA DEL 31/08/2018
(DETERMINA/2018/1204/11-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 178)

AMBITO N 18 D.D. N. 10 DEL 05/02/2018 AVVISO PUBBLICO "NIDI E MICRO-NIDI: VOUCHER DI SERVIZIO" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO 3, AZIONE 8.2.1 - ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO 9, AZIONE 9.3.3 E AZIONE 9.3.4. PIANO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZI, EX DELIBERA CIPE N. 79/2012 FSC 2007/2013.- APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE/ PATTO DI ACCREDITAMENTO
(DETERMINA/2018/1205/12-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 265)

RIMBORSO ALLA SOC. CASORIA AMBIENTE SPA DELLE SOMME TRATTENUTE SULLA LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI FEBBRAIO (FATTURA N° 2/18) PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.
(DETERMINA/2018/1206/12-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 232)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 253 E 254 DEL 31/07/18 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE
(DETERMINA/2018/1207/12-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 233)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° F000304 DEL 31/07/18 DI GENNARO SPA - SMALTIMENTO INGOMBRANTI LUGLIO € 4.178,00 (DETERMINA/2018/1208/12-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 234)

DISAGIO AGOSTO 2018
(DETERMINA/2018/1209/12-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 235)

SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 2018
(DETERMINA/2018/1210/12-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 236)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2018 V SETTORE
(DETERMINA/2018/1211/12-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 266)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DISAGIO AGOSTO 2018 V SETTORE
(DETERMINA/2018/1212/12-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 267)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' TEMPO POTENZIATO AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE (DETERMINA/2018/1213/12-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 268)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI AGOSTO 2018
(DETERMINA/2018/1214/12-09-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 96)

LIQUIDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI AGOSTO 2018
(DETERMINA/2018/1215/12-09-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 97)

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO PERSONALE SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO
(DETERMINA/2018/1216/12-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 125)

LIQUIDAZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2018 (DETERMINA/2018/1217/12-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 126)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'VIII SETTORE DELL'INDENNITÀ DI DISAGIO MESE DI AGOSTO 2018.
(DETERMINA/2018/1218/12-09-2018)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 28)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - STRAORDINARIO-PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018 (DETERMINA/2018/1219/13-09-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 62)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO G.R.M. SRL C/COMUNE DI CASORIA. INCARICO AVV. LUCA COLETTA. (DETERMINA/2018/1220/13-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 108)

ACCERTAMENTO ENTRATE ALLOGGI ERP ANNO 2018
(DETERMINA/2018/1221/13-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 237)

RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO RICOH MP6002SP GIUDICE DI PACE
(DETERMINA/2018/1222/13-09-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 98)

AFFIDAMENTO INCARICO AVV.IODICE DOMENICO PER DIFESA ENTE IN C.T.R.DI NAPOLI IN N.3 APPELLI.
(DETERMINA/2018/1223/13-09-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 99)

INDENNITA' DI DISAGIO - AVVOCATURA - MESE DI AGOSTO.
(DETERMINA/2018/1224/13-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 109)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI AGOSTO 2018.
(DETERMINA/2018/1225/13-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 110)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI AGOSTO E RESIDUO DI LUGLIO 2018.
(DETERMINA/2018/1226/13-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 111)

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.08.2018 – 31.08.2018. (DETERMINA/2018/1227/13-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 118)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI AGOSTO 2018. (DETERMINA/2018/1228/13-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 119)

APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA -
ASSENZE PERIODO MESE DI LUGLIO 2018.
(DETERMINA/2018/1229/13-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 120)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UFFICIO POSTALE DI CASORIA PER SPESE POSTALI PER L'IMPORTO DI € 7.000,00 -
(DETERMINA/2018/1230/13-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 121)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010457158 A FAVORE DI KYOCERA PER COPIE ECCEDENTI SERVIZIO ANAGRAFE.
(DETERMINA/2018/1231/13-09-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 100)

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA SELEZIONI DI 40 GIOVANI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "GEA GIOVANI E AMBIENTE ORGANIZZIAMOCI" (DETERMINA/2018/1232/13-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 269)

NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI FIGURE PROFESSIONALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PROGETTO "GEA GIOVANI E AMBIENTE"
(DETERMINA/2018/1233/13-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 270)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2018
(DETERMINA/2018/1234/13-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 179)

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO E DISERBO SCUOLE E ASSE COLLEGAMENTO PONTE DEI CIPRESSI – DETERMINA A CONTRARRE – PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA DI CUI ALLA RDO PUBBLICATA SU CONSIP-MEPA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GARDEN SAS DI MAISTO VINCENZO
(DETERMINA/2018/1235/14-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 238)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE Q.V. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO I BRAVI. PERIODO DAL 02-08-2018 AL 31-12-2018.
IMPORTO € 14.364,00.
(DETERMINA/2018/1236/14-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 271)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE S.M. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO LA CASA DI FRANCESCO. PERIODO DAL 26-07-2018 AL 31-12-2018. IMPORTO € 13.356,00.
(DETERMINA/2018/1237/14-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 272)

AMBITO N 18 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI FIGURE PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL SIA-PON INCLUSIONE
(DETERMINA/2018/1238/14-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 273)

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO
(DETERMINA/2018/1239/14-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 180)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "GARGIULO SERVICE S.A.S. DI GARGIULO GIOVANNI DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 111958537 N. 30/2018/PA DEL 26/07/2018
(DETERMINA/2018/1240/14-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 181)

LIQUIDAZIONE SENTENZA TAR 212/2015 IN FAVORE DI D'AURIA NATALIA.
(DETERMINA/2018/1241/17-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 112)

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STRUTTURE COMUNALI – TRATTATIVA MEPA N. 416687 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ID SDI: 112178351
(DETERMINA/2018/1242/18-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 127)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 5 BIM, PER L'IMPORTO DI € 1.376,61
(DETERMINA/2018/1243/18-09-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 63)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITÀ DATI E VOIP, PER L'IMPORTO DI €43.706,40 (DETERMINA/2018/1244/18-09-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 64)

LIQUIDAZIONE ONERI AGGIUNTIVI ANNO 2016 ALLA SOC. CASORIA AMBIENTE SPA - FATTURA N° 07/PA DEL 02/05/17 € 64.704,46 (DETERMINA/2018/1245/18-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 239)

SETTIMA LIQUIDAZIONE S.A.P.NA. SU FATTURE 2017 - SALDO FATTURA 398/17 E ACCONTO SULLA FATTURA N° 498/17 DETRAENDO LA NOTA DI CREDITO 120/17 - € 180.000,00
(DETERMINA/2018/1246/18-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 240)

OTTAVA LIQUIDAZIONE S.A.P.NA. SU FATTURE 2017 - SALDO FATTURA 498/17 DETRAENDO LA NOTA DI CREDITO 120/17 E ACCONTO SULLA FATTURA N° 607/17 - € 180.000,00
(DETERMINA/2018/1247/18-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 241)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° C000346 E C000347 DEL 31/07/18 ITAL AMBIENTE SRL PER SMALTIMENTO UMIDO LUGLIO € 147.538,96 (DETERMINA/2018/1248/18-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 242)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/PA CASORIA AMBIENTE SPA CANONE LUGLIO 2018 € 1.038.773,74
(DETERMINA/2018/1249/18-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 243)

LIQUIDAZIONE NONO ACCONTO S.A.P.NA. SPA SU FATTURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2017 € 180.000,00 (DETERMINA/2018/1250/18-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 244)

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8 DEL 31/08/18 CANONE AGOSTO CASORIA AMBIENTE SPA - € 1.038.773,74
(DETERMINA/2018/1251/18-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 245)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31/07/2018 (ID SDI 113210558) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL"
(DETERMINA/2018/1252/18-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 246)

LIQUIDAZIONE DOTT. LAZZARO PALUMBO.
(DETERMINA/2018/1253/19-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 113)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3607 DEL 06/06/2018 A FAVORE DI "IENGO S.R.L." PER FORNITURA CARTA IV SETTORE.
(DETERMINA/2018/1254/19-09-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 101)

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 299 E 300 DEL 31/08/18 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE - SERVIZIO DI PULIZIA AGOSTO € 35.650,56 (DETERMINA/2018/1255/19-09-2018)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 247)

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER VISITE MEDICO COLLEGIALI AI DIPENDENTI DI QUESTO ENTE.
(DETERMINA/2018/1257/19-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 122)

IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANI C.A., E.A.(30), E.A.(25), I.A., I.R., L.I., M.F., P.G. E S.L. PRESSO IL MADRINATO S. PLACIDO E SS. ANGELI CUSTODI - CASORIA. RETTA A PARZIALE CARICO. PERIODO DAL 01-05-2018 AL 31-08-2018. IMPORTO € 37.358,36. (DETERMINA/2018/1258/19-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 274)

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI/CDI PER MESI DUE A DECORRERE DAL 1/9/2018 AL 31/10/2018 IN FAVORE DELL'ATI IL CANGURO-LA RETE
(DETERMINA/2018/1259/19-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 275)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI: 113726132 N. 48/PA DEL 06/08/2018
(DETERMINA/2018/1260/19-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 182)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL, PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 14.701,00
(DETERMINA/2018/1261/19-09-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 66)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUNTUALI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI A SCUOLE – TRATTATIVA MEPA N. 528861 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ID SDI: 113933738 DEL 08-08-2018
(DETERMINA/2018/1262/20-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 128)

FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.-MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE DITTA SIGMA SRL.
(DETERMINA/2018/1263/20-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 129)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 113344954 N. 1/1800 DEL 31/07/2018 (DETERMINA/2018/1264/20-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 183)

TRANSAZIONE VERTENZA SIG.RA BALBINO ROMILDA.
(DETERMINA/2018/1265/20-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 114)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 116752467 N. 1/1979 DEL 30/08/2018 (DETERMINA/2018/10000/20-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 184)

PAGAMENTO SENTENZA TAR N. 59/2018 SIG. RIVIGNANI VACCARI PASQUALE.
(DETERMINA/2018/10001/20-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 115)

RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR CAMPANIA DAI SIGG. ARENA ANGELA E VINCENZO. INCARICO AVV. AGLIATA RAFFAELE. (DETERMINA/2018/10003/20-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 116)

ACQUISTO IN MEPA ODA N. 4393255 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE AFICIO 4001 SETTORE LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO.
(DETERMINA/2018/10004/20-09-2018)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 130)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "DG SERVICE SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 117347060 N. 45/PA DEL 05/09/2018 (DETERMINA/2018/10005/20-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 186)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 116933990 N. 51/PA DEL 04/09/2018
(DETERMINA/2018/10006/20-09-2018)(SICUREZZA E MOBILITA' - 187)

LIQUIDAZIONE SENTENZA 306/2009. AVV. PASQUARELLI MARIANNA
(DETERMINA/2018/10007/20-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 117)

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE (I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA )- POR CAMPANIA 2014/2020-ASSE II INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO 6 AZIONE 9.1.2. E 91.3. OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1. E 9.2.2.
(DETERMINA/2018/10008/20-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 276)

REVISIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT AL 31.08.18
(DETERMINA/2018/10009/21-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 277)

INTEGRAZIONE DETERMINA N. 328 DEL 03/04/2018
(DETERMINA/2018/10010/21-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 278)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 30/03/2018 DI € 1947,12 ALLA DITTA "GLOBO SRL" DI TREVIOLO (BG) PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA ED HOSTING
(DETERMINA/2018/10011/21-09-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 102)

PICS CITTÀ DI CASORIA – ASSE X DEL POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL PROFILO A E PROFILO C PER IL SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA DGR 111 DEL 27 FEBBRAIO 2018. CUP J71F18000010006
(DETERMINA/2018/10012/21-09-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 103)

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CASORIA, CASAVATORE ED ARZANO (DETERMINA/2018/10013/21-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 123)

ANTICIPAZIONERIMBORSO ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI N° 1 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO.
(DETERMINA/2018/10014/24-09-2018)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 104)

ATTO DI ASSENSO AL COMUNE DI POZZUOLI PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL "CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO. CTG. D1"
(DETERMINA/2018/10015/25-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 124)

RIDETERMINAZIONE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER I SETTORI 3° E 6° SALARIO ACCESSORIO FISSO E RICORRENTE E LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2018/10016/25-09-2018)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 125)

LIQUIDAZIONE ING. DE ROSA ARMANDO.
(DETERMINA/2018/10017/25-09-2018)(SEGRETARIO GENERALE - 118)

REVOCA DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE: N. 1070 - 1071 E 1094
(DETERMINA/2018/10018/25-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 279)

DETERMINAZIONE INCASSI VINCOLATI ALLA DATA DEL 25/09/2018
. (DETERMINA/2018/10019/25-09-2018)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 67)

AMBITO N.18 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2017- SERVISIO ASSEGNI DI CURA APPROVAZIONE GRADUATORIA (DETERMINA/2018/10020/26-09-2018)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 280)

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