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N. Determina |
Data |
DESCRIZIONE
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1 |
02/01/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE V SETTORE. DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2019/1/02-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 1) |
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2 |
02/01/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE V SETTORE. MESE DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2019/2/02-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 2) |
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3 |
07/01/2019 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ALLACCIAMENTO IMPIANTI EDIFICIO EX-GUARDIANIA PARCO VIA MICHELANGELO", TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DAL SITO MEPA (TD N.753593), ALLA DITTA AFIERO S.R.L.
(DETERMINA/2019/3/07-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 1) |
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4 |
07/01/2019 |
AMBITO N. 18 - PON SIA - AVVISO PUBBLICO PERLA SELEZIONE DI PERSONALE A PRESTAZIONI D'OPERA DA PARTE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE- SOSTITUZIONE MODIFICA COMMISSIONE-
(DETERMINA/2019/4/07-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 3) |
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5 |
10/01/2019 |
PROVVEDIMENTO DISTACCO SINDACALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE AL DIPENDENTE NASTASI OSVALDO A DECORRERE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. (DETERMINA/2019/5/10-01-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 1) |
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6 |
10/01/2019 |
APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2018. (DETERMINA/2019/6/10-01-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 2) |
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7 |
10/01/2019 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - PERIODO 01.12.2018 – 31.12.2018.
(DETERMINA/2019/7/10-01-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 3) |
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8 |
10/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/8/10-01-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 1) |
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9 |
10/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - MESE DI DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/9/10-01-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 2) |
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10 |
10/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO E DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 1° SETTORE- MESE DI DICEMBRE 2018. (DETERMINA/2019/10/10-01-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 4) |
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11 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/11/11-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 1) |
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12 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE DISAGIO DIPENDENTI IV SETTORE MESE DI DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/12/11-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 2) |
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13 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DISAGIO V SETTORE DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/13/11-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 4) |
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14 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO V SETTORE - DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/14/11-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 5) |
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15 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL VIII SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO – DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/15/11-01-2019)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 1) |
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16 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DISAGIO E RISCHIO PERSONALE SETTORE VII LL.PP. E MANUTENZIONI DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/16/11-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 2) |
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17 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/17/11-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 1) |
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18 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO MESE DI DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/18/11-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 2) |
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19 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE DISAGIO MESE DI DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/19/11-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 1) |
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20 |
11/01/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/20/11-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 2) |
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21 |
11/01/2019 |
FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO IN DOTAZIONE AL SETTORE VII - LIQUIDAZIONE DITTA SIGMA SRL. (DETERMINA/2019/21/11-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 3) |
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22 |
13/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E.P.DI PACILIO PIERLUIGI PER SERVIZIO INTEGRATO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E RELATIVO RECAPITO,SCANNERIZZAZIONE E INDICIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO E DEGLI INESITATI ,DELLA CORRISPONDENZA GENERATA DALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI CASORIA. (DETERMINA/2019/22/13-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 3) |
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23 |
13/01/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL SRL PER FORNITURA PASTI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE E COMUNALE.MESE DI OTTOBRE.IMPORTO €.50.635,06 (DETERMINA/2019/23/13-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 6) |
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24 |
13/01/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL SRL PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA.SCUOLA STATALE MESE DI OTTOBRE .IMPORTO €. 9.521,88 (DETERMINA/2019/24/13-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 7) |
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25 |
13/01/2019 |
MERCATO ELETTRONICO "ACQUISTINRETEPA.IT" O.D.A. N.4552378 . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA INCARICATA: "BUY QUICK CREATIONS SOCIETA' COOPERATIVA" – FATTURA ELETTRONICA N.164 DEL 14/11/2018.
(DETERMINA/2019/25/13-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 4) |
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26 |
13/01/2019 |
MERCATO ELETTRONICO "ACQUISTINRETEPA.IT" ODA N.4524243. LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA: "EUROPRINT 2000 SRL" – FATTURA ELETTRONICA N.209 DEL 13/11/2018
(DETERMINA/2019/26/13-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 5) |
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27 |
13/01/2019 |
MERCATO ELETTRONICO "ACQUISTINRETEPA.IT" RDO N.2087359 . LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA: "CENTRO UFFICI SRL" – FATTURA ELETTRONICA N.1472/PA DEL 31/10/2018 –ID SDI:125918380.
(DETERMINA/2019/27/13-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 6) |
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28 |
14/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA RELATIVO AL SERVIZIO ESPLETATO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE , DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 126152840 N. 65/PA DEL 05/11/2018
(DETERMINA/2019/28/14-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 3) |
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29 |
14/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E. P.DI PACILIO PIERLUIGI PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE RACCOMANDATE TARI SCANNERIZZAZIONE E INDICIZZAZIONE .
(DETERMINA/2019/29/14-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 7) |
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30 |
14/01/2019 |
LIQUIDAZIONE ERAMUS S.R.L.PER SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TARES/TARI.
(DETERMINA/2019/30/14-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 8) |
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31 |
14/01/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV.CINQUE ALBERTO PER DIFESA ENTE IN C.T.P. DI NAPOLI IN 4 GIUDIZI.
(DETERMINA/2019/31/14-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 9) |
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32 |
14/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLE VISURE EFFETTUATE TELEMATICAMENTE SUL PRA NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018
(DETERMINA/2019/32/14-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 4) |
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33 |
14/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 128541733- N. FC0002172919 DEL 13/11/2018
(DETERMINA/2019/33/14-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 5) |
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34 |
16/01/2019 |
LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO VIA NAZARIO SAURO ALT. VIA C. MENOTTI. LIQUIDAZIONE STATO FINALE E SMALTIMENTO ALL'IMPRESA CASTALDO COSTRUZIONI EDILE S.R.L.
(DETERMINA/2019/34/16-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 4) |
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35 |
16/01/2019 |
INTERVENTO DI RIMOZIONE PALO IN C.A.C. IN VIA DUCA D'AOSTA - LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.
(DETERMINA/2019/35/16-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 5) |
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36 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO - RISCHIO- STRAORDINARIO E MANEGGIO VALORI-PERIODO DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/36/16-01-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 1) |
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37 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1996/PA DEL 21/08/2018 (ID SDI 119355859)PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO -
(DETERMINA/2019/37/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 3) |
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38 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1064 DEL 30/10/2018 (ID SDI 125301745) ALLA "EDIZIONE SAVARESE SRL" PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI CASORIA - CIG: 75963480AE - (DETERMINA/2019/38/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 4) |
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39 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/PA DEL 31/10/18 CASORIA AMBIENTE SPA CANONE OTTOBRE € 1.038.773,74
(DETERMINA/2019/39/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 5) |
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40 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 03/10/2018 (ID SDI 121368930) PERIODO SETTEMBRE 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO -
(DETERMINA/2019/40/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 6) |
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41 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIOJNE FATTURA N. 14/PA DEL 03/11/2018 (ID SDI 126005413) PERIODO OTTOBRE 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO -
(DETERMINA/2019/41/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 7) |
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42 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA ELETTRONICA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 130348862 N. 1385/PA DEL 30/11/2018
(DETERMINA/2019/42/16-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 6) |
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43 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 1871.41 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/43/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 8) |
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44 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 1539.33 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/44/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 9) |
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45 |
16/01/2019 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 4090.70 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/45/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 10) |
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46 |
16/01/2019 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 6092.24 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/46/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 11) |
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47 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM S.R.L PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 539.64 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/47/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 12) |
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48 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TRAFFITEK SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 96825408 N. 24 /2018
(DETERMINA/2019/48/16-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 7) |
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49 |
16/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/PA DEL 30/11/18 CASORIA AMBIENTE SPA PER CANONE NOVEMBRE € 1.038.773,74
(DETERMINA/2019/49/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 13) |
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50 |
16/01/2019 |
PRESA D'ATTO DI SUBENTRO DI "GI ONE SPA" NELLA POSIZIONE DI "GESTIONE INTEGRATA SRL" A SEGUITO DI AFFITTO D'AZIENDA - CONTRATTO REP. 1251/2015 PER L'AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DEL MULTI SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DO CASORIA - CIG: 5714094B87 -
(DETERMINA/2019/50/16-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 14) |
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51 |
16/01/2019 |
IMPEGNO DELLA SPESA RISPETTIVAMENTE IN FAVORE DELLA MCTC C/O IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ARCHIVIO TELEMATICO DEL PRA DELL'ACI, ESERCIZIO 2019
(DETERMINA/2019/51/16-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 8) |
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52 |
17/01/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. AMORUSO DOMENICO.
(DETERMINA/2019/52/17-01-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 3) |
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53 |
17/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA." DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI FATTURA DATA 130622480 N° 5965214 30/11/2018
(DETERMINA/2019/53/18-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 9) |
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54 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 07/12/18 AVV. FRONTONI LORIS PER SERVIZI LEGALI EFFETTUATI IN FAVORE DEL VI SETTORE PERIODO 13/09/18 - 12/11/18 € 3.999,99 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/54/18-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 15) |
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55 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 28/09/2018 (ID SDI 121289005) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2019/55/18-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 16) |
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56 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 230 E 231 DEL 30/11/18 AMBIENTE ITALIA SRL PER SMALTIMENTO UMIDO NOVEMBRE 2018 € 141.042,07 (DETERMINA/2019/56/18-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 17) |
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57 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000158 DEL 31/10/18 AMBIENTE ITALIA SRL SMALTIMENTO INGOMBRANTI OTTOBRE € 15.158,88
(DETERMINA/2019/57/18-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 18) |
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58 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1515 DEL 18/12/18 OFFICE B&P SRL € 261,93
(DETERMINA/2019/58/18-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 19) |
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59 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A." PER COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIII "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO" IMPORTO DI €.156,50 I.V.A. INCLUSA.
(DETERMINA/2019/59/18-01-2019)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 2) |
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60 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PARTENEAPOLIS PER AFFIANCAMENTO SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 2018
(DETERMINA/2019/60/18-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 8) |
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61 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA CHIANESE ARTURO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18 IMPORTO €. 2.429,55 (DETERMINA/2019/61/18-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 9) |
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62 |
18/01/2019 |
AMBITO N.18 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEL COMUNE DI CASORIA II SEMESTRE 2018
(DETERMINA/2019/62/18-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 10) |
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63 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO DAI L.S.U. NEL MESE DI DICEMBE 2018.
(DETERMINA/2019/63/18-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 11) |
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64 |
18/01/2019 |
AMBITO NA 18 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEL COMUNE DI ARZANO II SEMESTRE 2018 (DETERMINA/2019/64/18-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 12) |
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18/01/2019 |
AMBITO N.18 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEL COMUNE DI CASAVATORE II SEMESTRE 2018 (DETERMINA/2019/65/18-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 13) |
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66 |
18/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FOUR COLOR PROCESS SAS DI FERONE ENZA & C. PER FORNITURA MODELLI CEDOLE LIBRARIE PER L'IMPORTO DI €. 3.500,00 IVA INCLUSA.
(DETERMINA/2019/66/18-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 14) |
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67 |
18/01/2019 |
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO – ASSISTENZIALE (S.A.D.), DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON I SERVIZI SANITARI PER DISABILI (A.D.I.) ATTRAVERSO IL REGIME DELL'ACCREDITAMENTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA REGIONALE
(DETERMINA/2019/67/18-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 15) |
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68 |
21/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "MAGGIOLI SPA" DELLA FATTURA N. 4502787 DI € 750,00
(DETERMINA/2019/68/21-01-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 5) |
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69 |
21/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "VERBATEL SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 124579304 N. 354/E DEL 22/10/2018 (DETERMINA/2019/69/21-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 10) |
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70 |
21/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "SOLBIT S.A.S. DI SOLLO SALVATORE DELLA SEGUENTE FATTURA: ID SDI 134193395 N. FPA1/18 DEL 14/12/2018 (DETERMINA/2019/70/21-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 11) |
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71 |
21/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA " CAR.IO SRL" DELLA FATTURA RELATIVA ALLE FORNITURE DI METANO PER AUTOVEICOLI, DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI 133520468- N. 302 DEL 30/11/2018
(DETERMINA/2019/71/21-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 12) |
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72 |
21/01/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL S.R.L PER FORNITURA PASTI ALUNNI.MESE DI NOVEMBRE
(DETERMINA/2019/72/21-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 16) |
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73 |
21/01/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITALS.R.L. PER FORNITURA PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA .MESE DI NOVEMBRE
(DETERMINA/2019/73/21-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 17) |
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74 |
21/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA D'ANNA SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S.2016/17 IMPORTO €. 71.080,00 (DETERMINA/2019/74/21-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 18) |
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75 |
22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2018 DEL 30/08/2018 (ID SDI 116394972) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL" - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2018 - (DETERMINA/2019/75/22-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 20) |
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22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1193 DEL 29/11/2018 (ID SDI 130249920) PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI A FAVORE DEL COMUNE DI CASORIA, PER IL PERIODO DI 36 MESI, AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 60 D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 - CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - CIG: 7668770533 -
(DETERMINA/2019/76/22-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 21) |
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22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PERIODO: DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 - A FAVORE DEL CONDOMINIO "LE QUERCE" SITO IN CASORIA ALLA VIA PO - C/O DOTT. LUIGI MAIELLO -
(DETERMINA/2019/77/22-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 22) |
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22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI VOLLA PER IL CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA - IMMOBILI - ANNO 2017 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 4620726307 -
(DETERMINA/2019/78/22-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 23) |
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22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE A "ITALIANA PETROLI SPA" DELLA FATTURA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 133585955 - N. I8477936 DEL 30/11/2018
(DETERMINA/2019/79/22-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 13) |
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22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "AUTOLAVAGGIO MERIDIANA 2 DI FUNARI ALFONSO
(DETERMINA/2019/80/22-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 14) |
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22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASCOM MULTISERVICE GROUP SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI PREMIAZIONE. IMPORTO € 988,20 (DETERMINA/2019/81/22-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 19) |
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82 |
22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, PER L'IMPORTO DI € 1.350,22
(DETERMINA/2019/82/22-01-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 2) |
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22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI: "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SUAP, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA €.437,32 (FATTURE NN.1010467247 E 1010482272 DEL 2018).
(DETERMINA/2019/83/22-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 10) |
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84 |
22/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° C000296 E 297 DEL 31/12/18 AMBIENTE ITALIA SRL PER SMALTIMENTO UMIDO DICEMBRE € 147.124,43 (DETERMINA/2019/84/22-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 24) |
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85 |
23/01/2019 |
SOC. DIRITTOITALIA SRL - FORMAZIONE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA- IMPORTO € 300,00
(DETERMINA/2019/85/23-01-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 6) |
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23/01/2019 |
MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI COMUNALI E STRADE CITTADINE - ORDINE MEPA 4344205 - LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI: 129746429 (DETERMINA/2019/86/23-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 6) |
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23/01/2019 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA 1 TRAV. S. PIETRO, VIA CAVOUR E VARIE STRADE CITTADINE
(DETERMINA/2019/87/23-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 7) |
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88 |
23/01/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE DI ARPINO PER L'IMPORTO DI €.785,76 IVA INCLUSA.
(DETERMINA/2019/88/23-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 11) |
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23/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA IL FIOCCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S.2016/17 IMPORTO €. 150,00 (DETERMINA/2019/89/23-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 20) |
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23/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA IL FIOCCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A. S.2016/17 IMPORTO €. 780,00 (DETERMINA/2019/90/23-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 21) |
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91 |
23/01/2019 |
AMBITO N18 - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 – APPROVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL "DOPO DI NOI" PER PERSONE CON DISABILITA' SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE - RETTIFICA DETERMINA N. 10070 DEL 4/10/2018
(DETERMINA/2019/91/23-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 22) |
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23/01/2019 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2019 CIG Z4526D4F88
(DETERMINA/2019/92/23-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 12) |
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23/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 135479015 N. A55000397 DEL 20/12/2018
(DETERMINA/2019/93/23-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 15) |
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23/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ROMANO CARLA, TITOLARE DELLA DITTA "MATTEO MOTORS " DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 132687030 N. 2 PA DEL 31/10/2018; ID SDI 132691047 N. 4 PA DEL 31/10/2018; ID SDI 134747367 N. 5 PA DEL 15/12/2018.
(DETERMINA/2019/94/23-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 16) |
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23/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 134769879 N. A55000393 DEL 18/12/2018
(DETERMINA/2019/95/23-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 17) |
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96 |
24/01/2019 |
LIQUIDAZIONE DISAGIO AVVOCATURA.
(DETERMINA/2019/96/24-01-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 4) |
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97 |
24/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "FCA BANK SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 137412317 N. 2018/479/A08/77 DEL 28/12/2018 (DETERMINA/2019/97/24-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 18) |
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98 |
24/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA DANTE ALIGHIERI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S.2016/17 IMPORTO €. 300,00
(DETERMINA/2019/98/24-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 23) |
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99 |
24/01/2019 |
LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA "CASORIA"S.A.S DI ANNUNZIATA ANTONIO PER STAMPA BLOCCHETTI MENSA
(DETERMINA/2019/99/24-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 24) |
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25/01/2019 |
IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE , RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN CASORIA ALLA VIA ETNA E VIA ZAMPARELLI -DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DAL SITO MEPA (TD N. 789490 ), ALLA DITTA MAES SRL. (DETERMINA/2019/100/25-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 25) |
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101 |
25/01/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' TEMPO POTENZIATO AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE
(DETERMINA/2019/101/25-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 25) |
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102 |
25/01/2019 |
REVISIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT AL 31.12.18
(DETERMINA/2019/102/25-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 26) |
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103 |
25/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA FLORA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 1.260,00 (DETERMINA/2019/103/25-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 27) |
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104 |
25/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA FLORA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 450,00 (DETERMINA/2019/104/25-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 28) |
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105 |
28/01/2019 |
B & P OFFICE -LIQUIDAZIONE FATT1605/PA DEL 31.12.2018 - CANONE NOLEGGIO
(DETERMINA/2019/105/28-01-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 3) |
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106 |
28/01/2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE AFICIO 4001 LL.PP. - LIQUIDAZIONE DITTA
(DETERMINA/2019/106/28-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 8) |
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107 |
28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 03/01/19 RAVITEX SRL PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI DICEMBRE 2018 - € 11.747,01
(DETERMINA/2019/107/28-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 26) |
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108 |
28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 532 E 533 DEL 31/12/18 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE ARL PER SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2018 € 35.650,56 (DETERMINA/2019/108/28-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 27) |
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109 |
28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 479 E 480 DEL 30/11/18 SOC. COOPERATIVA OMEGA SERVICE - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE € 35.650,56 (DETERMINA/2019/109/28-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 28) |
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28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1604/PA DEL 31/12/18 OFFICE B & P - € 37,58
(DETERMINA/2019/110/28-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 29) |
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111 |
28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 06/12/2018 (ID SDI 131607568) PERIODO NOVEMBRE 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO -
(DETERMINA/2019/111/28-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 30) |
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112 |
28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 02/01/2019 (ID SDI 138088568) PERIODO DICEMBRE 2018 - PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI MULTISERVIZIO INTEGRATO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - ING. PASQUALE GERARDO MUSTO
- (DETERMINA/2019/112/28-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 31) |
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113 |
28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 42/PA DEL 17/01/49 OFFICE B & P PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE EPSON WORK FORCE PRO WF-M5799DWF - € 113,46 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/113/28-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 32) |
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114 |
28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/PA DEL 31/12/18 CASORIA AMBIENTE SPA PER IL CANONE DI DICEMBRE 2018 € 1.038.773,74
(DETERMINA/2019/114/28-01-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 33) |
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28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018, DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 137591160 N. 18545754 DEL 17/12/2018 ; ID SDI 137591172 N. 18545755 DEL 17/12/2018.
(DETERMINA/2019/115/28-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 19) |
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28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: - ID SDI 134358002- N. FC0002251690 DEL 11/12/2018
(DETERMINA/2019/116/28-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 20) |
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28/01/2019 |
AMBITO N.18 - PON SIA - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PRESTATORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI EXTRASCOLASTICI PER MINORI NELL'AMBITO DELLE MISURE PREVISTE DAL PON/SIA-REI
(DETERMINA/2019/117/28-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 29) |
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118 |
28/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA D'ANNA SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 22.000,00
(DETERMINA/2019/118/28-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 30) |
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29/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA GUASCO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 22.500,00
(DETERMINA/2019/119/29-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 31) |
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29/01/2019 |
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL STADIO SAN MAURO UNIVERSIADE 2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA, SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI, PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE SISMICA.
(DETERMINA/2019/120/29-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 9) |
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29/01/2019 |
ANTICIPAZIONE 2019
(DETERMINA/2019/121/29-01-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 4) |
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122 |
29/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 131574499 N. 68/PA DEL 06/12/2018 (DETERMINA/2019/122/29-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 21) |
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29/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA DE ROSA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18 IMPORTO €. 4.171,09
(DETERMINA/2019/123/29-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 32) |
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29/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA FLORA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 300,00 (DETERMINA/2019/124/29-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 33) |
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29/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA FLORA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 300,00 (DETERMINA/2019/125/29-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 34) |
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126 |
29/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA GUASCO ANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 100,00
(DETERMINA/2019/126/29-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 35) |
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127 |
29/01/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV.NAPOLITANO MARIAPIA PER DIFESA ENTE IN C.T.P. DI NAPOLI IN 3 GIUDIZI.
(DETERMINA/2019/127/29-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 13) |
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30/01/2019 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA FERRARA GIOVANNI. INCARICO AVV. ANTONIA ROMANO. (DETERMINA/2019/128/30-01-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 5) |
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30/01/2019 |
RESISTENZA NEI GIUDIZI PROMOSSI DA GUERRIERO R. E PORCACCIO PAOLA. INCARICO AVV.TO GIOVANNI CORONELLA.
(DETERMINA/2019/129/30-01-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 6) |
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130 |
30/01/2019 |
ABBONAMENTO A INFOCAMERE SERVIZIO TELEMACO CIG N. Z4926DAEBC
(DETERMINA/2019/130/30-01-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 14) |
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131 |
30/01/2019 |
ACCERTAMENTO INCASSI SANZIONI PER INFRAZIONI AL CDS 4° TRIMESTRE 2018 - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE REVERSALI D'INCASSO (DETERMINA/2019/131/30-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 22) |
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132 |
30/01/2019 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DA ABBATE AGOSTINO E ALIFUOCO ANTONIO.
(DETERMINA/2019/132/30-01-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 7) |
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133 |
30/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA GIORGIO LIETO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18
(DETERMINA/2019/133/30-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 36) |
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134 |
30/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/18 IMPORTO €. 1.172,77 (DETERMINA/2019/134/30-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 37) |
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135 |
30/01/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA IL FOGLIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 550,00 (DETERMINA/2019/135/30-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 38) |
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136 |
30/01/2019 |
IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER L'ANNO 2019
(DETERMINA/2019/136/30-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 23) |
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137 |
30/01/2019 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/19 IMPORTO €. 185.000,00
(DETERMINA/2019/137/30-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 39) |
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138 |
31/01/2019 |
NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIALI - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE - A1 C2 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SIA A VALERE DELLA MISURA PON INCLUSIONE 2014/2020."
(DETERMINA/2019/138/31-01-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 40) |
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139 |
31/01/2019 |
LAVORI SOMMA URGENZA – VIA CAVOUR N.31 - LIQUIDAZIONE DITTA INDAGINI GEOGNOSTICHE FATTURA ID SDI: 125146824
(DETERMINA/2019/139/31-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 10) |
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140 |
31/01/2019 |
LAVORI SOMMA URGENZA – VIA CAVOUR N.31 - LIQUIDAZIONE EDILVERDE FATTURA ID SDI: 131371604
(DETERMINA/2019/140/31-01-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 11) |
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141 |
31/01/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA." DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI FATTURA DATA 141055715 N° 2154215 31/12/2018.
(DETERMINA/2019/141/31-01-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 24) |
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142 |
01/02/2019 |
IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.19 AL 31.01.19 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
(DETERMINA/2019/142/01-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 41) |
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143 |
01/02/2019 |
INDENNITA' DI CARICA PER IL COMMISSARIO PREFETTIZIO ED I SUB COMMISSARI PER LA GESTIONE DEL COMUNE DI CASORIA
(DETERMINA/2019/143/01-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 7) |
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144 |
01/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'IMPORTO DI € 14.710,00 – MESE DI NOVEMBRE 2018 -
(DETERMINA/2019/144/01-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 5) |
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145 |
01/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL, PER SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE INERENTI IL PERSONALE PER L'IMPORTO DI € 3.220,80 - 4° TRIMESTRE 2018 -
(DETERMINA/2019/145/01-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 6) |
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146 |
01/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA " CAR.IO SRL" DELLA FATTURA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DI METANO PER AUTOTRAZIONE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2018: ID SDI 143378246- N. 326 DEL 31/12/2018
(DETERMINA/2019/146/01-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 25) |
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147 |
01/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INTERDATA SRL PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'IMPORTO DI € 14.710,00 – MESE DI DICEMBRE 2018 -
(DETERMINA/2019/147/01-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 7) |
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148 |
01/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ""OFFICE B&P SRL"" DELLA FATTURA RELATIVA AI CANONI DI NOLEGGIO DEL QUARTO TRIMESTRE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 146629619 N. 1603/PA DEL 31/12/2018
(DETERMINA/2019/148/01-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 26) |
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149 |
01/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA DEL CANONE MESE DICEMBRE 2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 146628242 N. 1598/PA DEL 31/12/2018
(DETERMINA/2019/149/01-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 27) |
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150 |
01/02/2019 |
ACCERTAMENTO IMU 2015
(DETERMINA/2019/150/01-02-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 15) |
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151 |
01/02/2019 |
ACCERTAMENTO PUBBLICITA' 2013
(DETERMINA/2019/151/01-02-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 16) |
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152 |
01/02/2019 |
ACCERTAMENTO TOSAP 2013
(DETERMINA/2019/152/01-02-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 17) |
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153 |
01/02/2019 |
IMPEGNO DI € 19.000 PER LE SPESE DI TELEFONIA FISSA - SOC. FASTWEB SPA
(DETERMINA/2019/153/01-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 8) |
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154 |
01/02/2019 |
AMBITO N18, IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI PER ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019 AUTOVETTURA UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI € 600,00 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/154/01-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 42) |
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155 |
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IMPEGNO PER CANONE ANNUO DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 386/2013 IN FAVORE DELLA SIG.RA ANNA SILVESTRI - (DETERMINA/2019/155/01-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 34) |
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156 |
01/02/2019 |
IMPEGNO PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DI € 12.300,00 – SOC. TELECOM SPA
(DETERMINA/2019/156/01-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 9) |
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157 |
01/02/2019 |
AMBITO N.18 - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2016 N.112 - APPROVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI/CURATORI
(DETERMINA/2019/157/01-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 43) |
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158 |
04/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P S.R.L. PER NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 335,48.
(DETERMINA/2019/158/04-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 8) |
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159 |
04/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P S.R.L. PER NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 670,95.
(DETERMINA/2019/159/04-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 9) |
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160 |
04/02/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. ASSANTE VINCENZO.
(DETERMINA/2019/160/04-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 8) |
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161 |
04/02/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA METROPOLITANA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 790,00
(DETERMINA/2019/161/04-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 44) |
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162 |
04/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER L'IMPORTO DI €.619,77 IVA INCLUSA, FATTURE N.1010477990 – 1010461149 - 1010494857 – 1010507640/2018.
(DETERMINA/2019/162/04-02-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 18) |
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163 |
04/02/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA METROPOLITANA
PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2016/17 IMPORTO €. 150,00
(DETERMINA/2019/163/04-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 45) |
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164 |
04/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "ITALIANA PETROLI SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 175920181 - N. I9027813 DEL 31/12/2018 (DETERMINA/2019/164/04-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 28) |
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165 |
04/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 49 DEL 23/01/19 EDIZIONI SAVARESE SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PER ANNI DUE - € 1.680,48
(DETERMINA/2019/165/04-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 35) |
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166 |
04/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VODAFONE SPA PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (ACCORDO QUADRO SPC2) PER L'IMPORTO DI € 52.826,76 (DETERMINA/2019/166/04-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 10) |
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167 |
05/02/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADI COOP SOCIALE SAFIYA MESE DI OTTOBRE 2018, IMPORTO € 7.624,16
(DETERMINA/2019/167/05-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 46) |
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168 |
05/02/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADH COOP SOCIALE LA GIOIOSA MESE DI NOVEMBRE 2018, IMPORTO € 37.789,49
(DETERMINA/2019/168/05-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 47) |
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169 |
05/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO MESE NOVEMBRE 2018 IMPORTO € 22.496,78
(DETERMINA/2019/169/05-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 48) |
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170 |
05/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 179333923- N. FC0002337138 DEL 11/01/2019
(DETERMINA/2019/170/05-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 29) |
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171 |
05/02/2019 |
VERSAMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DEI FONDI EX ART. 208 CDS DESTINATI AL FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
(DETERMINA/2019/171/05-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 30) |
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172 |
05/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "SICUR.AN SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 237437413 N. 24/2019 DEL 30/01/2019 (DETERMINA/2019/172/05-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 31) |
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173 |
06/02/2019 |
REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 10312 DEL 21/11/2018";
(DETERMINA/2019/173/06-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 10) |
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174 |
06/02/2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO AVV.CINQUE ALBERTO PER DIFESA ENTE IN C.T.P.EC.T.R.DI NAPOLI IN N°3 GIUDIZI. (DETERMINA/2019/174/06-02-2019)(SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE ED AI CONTRIBUENTI - 19) |
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175 |
06/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 2886.92 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/175/06-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 36) |
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176 |
06/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO NELLE SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI; PER L'IMPORTO DI €. 19331.20 IVA INCLUSA
(DETERMINA/2019/176/06-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 37) |
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177 |
07/02/2019 |
LIQUIDAZIONE STAGISTI MESE DI DICEMBRE.
(DETERMINA/2019/177/07-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 9) |
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178 |
07/02/2019 |
LIQUIDAZIONE TIROCINANTI AVVOCATURA MESE DI DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/178/07-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 10) |
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179 |
07/02/2019 |
DIPENDENTE FERRARA ANDREA – PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE TECNICO – CTG. "A" – POSIZIONE ECONOMICA "A5" - CONCESSIONE GIORNI 16 DI ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI A DECORRERE DALL'11.02.2019 AL 26.02.2019.
(DETERMINA/2019/179/07-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 11) |
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180 |
07/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO PER L'IMPORTO DI €. 54.275,94 IVA COMPRESA. (DETERMINA/2019/180/07-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 12) |
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181 |
07/02/2019 |
COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER SETTORI DEL SALARIO ACCESSORIO FISSO E RICORRENTE –IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2019/181/07-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 13) |
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182 |
07/02/2019 |
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER SETTORI LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2019/182/07-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 14) |
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183 |
07/02/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/183/07-02-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 12) |
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184 |
07/02/2019 |
INTEGRAZIONE PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/184/07-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 32) |
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185 |
07/02/2019 |
PRIMO IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOC. CASORIA AMBIENTE SPA PER L'ANNO 2019 CON ADEGUAMENTO CANONE DAL 01/01/19 € 6.292.196,94 (DETERMINA/2019/185/07-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 38) |
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186 |
07/02/2019 |
AMBITO N. 18 AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'ATI LA GIOIOSA - GIADA DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER PERSONE DISABILI A PARTIRE DAL 2/2/2019 E FINO AL 2/4/2019.
(DETERMINA/2019/186/07-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 49) |
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187 |
08/02/2019 |
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE VIGNALI CONCETTA IN QUIESCENZA DAL 01.11.2018.
(DETERMINA/2019/187/08-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 15) |
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188 |
08/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI TURNAZIONE E RISCHIO PERSONALE 1° SETTORE
(DETERMINA/2019/188/08-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 16) |
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189 |
08/02/2019 |
APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI DICEMBRE 2018. (DETERMINA/2019/189/08-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 17) |
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190 |
08/02/2019 |
DIPENDENTE RUSSO CLAUDIO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (DETERMINA/2019/190/08-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 18) |
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191 |
08/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/19 AVV. FRONTONI LORIS PER CONSULENZA LEGALE IN FAVORE DEL SETTORE VI PERIODO 13/11/18 - 12/01/19 € 3.278,68 (DETERMINA/2019/191/08-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 39) |
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192 |
08/02/2019 |
LIQUIDAZIONE AI L.S.U PER IL LAVORO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2019
(DETERMINA/2019/192/08-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 50) |
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08/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SAPIDATA SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 209776711 N. 1/64 DEL 24/01/2019 ; (DETERMINA/2019/193/08-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 33) |
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194 |
08/02/2019 |
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FABBRICATO DI VIA G. WATT SCALA "C". IMPEGNO E AFFIDAMENTO.
(DETERMINA/2019/194/08-02-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 13) |
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195 |
08/02/2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO.
(DETERMINA/2019/195/08-02-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 14) |
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196 |
08/02/2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) DA AVVIARE SU MEPA DI CONSIP SPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "HOME CARE PREMIUM 2017– SPORTELLO E PRESTAZIONI INTEGRATIVE" NELL'AMBITO TERRITORIALE N.18 COMPRENDENTE I COMUNI DI CASORIA – CAPOFILA E I COMUNI DI ARZANO E CASAVATORE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. (
DETERMINA/2019/196/08-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 51) |
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197 |
08/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "ECOLOGIA LANZILLO SRL" CON SEDE IN ARZANO (NA) IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N°4 - P.IVA. 07521381215 PER LA PULIZIA DEL CORSETTO FOGNARIO IN VIA MARCONI (TD N.680252) PER L'IMPORTO DI €. 5.638,83
(DETERMINA/2019/197/11-02-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 15) |
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198 |
11/02/2019 |
LIQUIDAZIONE III QUADRIMESTRE ANNON 2018 IN FAVORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PREPOSITURA CURATA INSIGNE COLLEGIALE E PARROCCHIALE DI SAN MAURO ABATE - SAC. MAURO ZURRO PER LE CONVENZIONI. N. 95/78 - N. 194/91 - N. 295/84 -
(DETERMINA/2019/198/11-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 40) |
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199 |
11/02/2019 |
APPROVAZIONE TESTO DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL MODELLO DI DOMANDA PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE- ANNUALITA' 2018
(DETERMINA/2019/199/11-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 52) |
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200 |
11/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL PERIODO DAL 30/10/2018 AL 31/12/2018 ALLA VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.P.A PER PROROGA RCTO - CIG 6635251E54 - (DETERMINA/2019/200/11-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 41) |
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201 |
11/02/2019 |
ARCADIA TECNOLOGIE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1247/5/2018
(DETERMINA/2019/201/11-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 11) |
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202 |
11/02/2019 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "HOME CARE PREMIUM 2017– SPORTELLO E PRESTAZIONI INTEGRATIVE" NELL'AMBITO TERRITORIALE N.18 COMPRENDENTE I COMUNI DI CASORIA – CAPOFILA E I COMUNI DI ARZANO E CASAVATORE. DETERMINA DI EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
(DETERMINA/2019/202/11-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 53) |
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203 |
11/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DI DELIBERA DI C.C. N° 32 DEL 31 LUGLIO 2018, IN FAVORE DI IAVARONE A., DE LIGUORI VINCENZO, CORTESE MAURO, AVV. SERGIO MARCHETTI, FERRARA MAURO.
(DETERMINA/2019/203/12-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 11) |
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204 |
12/02/2019 |
LIQUIDAZIONE PRATICANTI AVVOCATURA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/204/12-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 12) |
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205 |
12/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA PHIDAS TECNOLOGY DI SALVATORE D'AFIERO LA FATTURA ELETTRONICA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 132491343 N. 1/FE DEL 10/12/2018
(DETERMINA/2019/205/12-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 34) |
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206 |
12/02/2019 |
IMPEGNO PER CANONI ANNUALI DELLE CONVENZIONI A FAVORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PREPOSITURA CURATA INSIGNE COLLEGIALE E PARROCCHIALE DI SAN MAURO ABATE - SAC. MAURO ZURRO - (DETERMINA/2019/206/12-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 42) |
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207 |
12/02/2019 |
IMPEGNO IN FAVORE DELLA S.A.P.NA. SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER I PRIMI SEI MESI DELL'ANNO 2019 - € 1.000.000,00 (DETERMINA/2019/207/12-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 43) |
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208 |
12/02/2019 |
IMPEGNO IN FAVORE DELLA S.A.P.NA. SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DELL'ANNO 2018 FATTURATI NEL 2019 (DETERMINA/2019/208/12-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 44) |
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209 |
12/02/2019 |
LIQUIDAZIONE DEL 60% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO MESE DI SETTEMBRE 2018, IMPORTO € 20.345,54
(DETERMINA/2019/209/12-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 54) |
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210 |
12/02/2019 |
LIQUIDAZIONE DEL 40% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE MESE DI SETTEMBRE 2018, IMPORTO € 12.917,80
(DETERMINA/2019/210/12-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 55) |
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211 |
12/02/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADH COOP SOCIALE LA GIOIOSA MESE DI SETTEMBRE 2018, IMPORTO € 36.216,18
(DETERMINA/2019/211/12-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 56) |
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212 |
13/02/2019 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010518610 DEL 15/12/2018.
(DETERMINA/2019/212/13-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 12) |
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213 |
14/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO DI DICEMBRE PER N. 4 VEICOLI, DI SEGUITO INDICATE: - ID SDI 208779752 N. 19040363 DEL 21/01/2019 ; - ID SDI 208779747 N. 19040364 DEL 21/01/2019 .
(DETERMINA/2019/213/14-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 35) |
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214 |
14/02/2019 |
LIQUIDAZIONE DI N. 6 FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DEGLI INSEDIAMENTI E.R.P. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORIA IN FAVORE DELLA "GESTIONE INTEGRATA SRL" -L
(DETERMINA/2019/214/14-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 45) |
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215 |
14/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 05/02/2019 IN FAVORE DELLA DITTA MAES SRL PER "SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ALLA VIA ETNA E VIA ZAMPARINI"
(DETERMINA/2019/215/14-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 46) |
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216 |
14/02/2019 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE DELL'INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 LETT. F) C.C.N.L. 01/04/1999 PER L'ANNO 2018 (DETERMINA/2019/216/14-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 47) |
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217 |
14/02/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO FISSO E RICORRENTE GENNAIO
(DETERMINA/2019/217/14-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 48) |
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218 |
14/02/2019 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO
(DETERMINA/2019/218/14-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 49) |
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219 |
14/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNUO DI CUI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 386/2013 IN FAVORE DELLA SIG.RA ANNA SILVESTRI - (DETERMINA/2019/219/14-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 50) |
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220 |
14/02/2019 |
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221 |
14/02/2019 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA DITTA "RAVITEX SRL" PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - DETERMINA A CONTRARRE - (DETERMINA/2019/221/14-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 51) |
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222 |
14/02/2019 |
DIPENDENTE TUCCI VINCENZO - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE. (DETERMINA/2019/222/14-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 19) |
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223 |
14/02/2019 |
DETERMINA IMPEGNO ART. 27 E 37 C.C.N.L.
(DETERMINA/2019/223/14-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 13) |
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224 |
14/02/2019 |
IMPEGNO SPESA PEGAMENTO FERIE NON GODUTE AGLI EX DIPENDENTI SENESE CIRO E IAVARONE MAURO IN QUIESCENZA DAL 01.01.2018. (DETERMINA/2019/224/14-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 20) |
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225 |
14/02/2019 |
BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC.COOP.P.A-LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018.
(DETERMINA/2019/225/14-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 14) |
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226 |
14/02/2019 |
APPROVAZIONE DEFINITIVA "PROGETTO CASORIAMATIC@"
(DETERMINA/2019/226/14-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 15) |
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227 |
14/02/2019 |
SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPERI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21069 DEL 21/12/2018
(DETERMINA/2019/227/14-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 16) |
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228 |
15/02/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17 LETTERA F) - PERSONALE SETTORE 7° LL.PP. E MANUTENZIONI.
(DETERMINA/2019/228/15-02-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 16) |
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229 |
15/02/2019 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL VIII SETTORE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO – PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2018. (DETERMINA/2019/229/15-02-2019)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 3) |
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230 |
15/02/2019 |
LIQUIDAZIONE ART. 17 LETTERA F) C.C.N.L. DIPENDENTI VIII SETTORE "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO"- ANNO 2018 (DETERMINA/2019/230/15-02-2019)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 4) |
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231 |
15/02/2019 |
SPESE ECONOMO- DI IMPEGNO 2019 ( 2/12)
(DETERMINA/2019/231/15-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 17) |
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232 |
15/02/2019 |
SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L., LIQUIDAZIONE FATTURE N. 318/PAE N. 319/PAE DEL 31/12/2018
(DETERMINA/2019/232/15-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 18) |
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233 |
15/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 28 E 29 DEL 31/01/19 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE ARL PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 € 35.650,56
(DETERMINA/2019/233/15-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 52) |
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234 |
15/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12 DEL 31/01/19 C.E.A. CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE SPA - SMALTIMENTO UMIDO MESE DI GENNAIO € 110.349,59 (DETERMINA/2019/234/15-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 53) |
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235 |
15/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7 DEL 31/01/19 RAVITEX SRL PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI € 15.716,14
(DETERMINA/2019/235/15-02-2019)(AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 54) |
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236 |
15/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE - MESE DI GENNAIO 2019. (DETERMINA/2019/236/15-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 21) |
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237 |
15/02/2019 |
ESECUZIONE LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 30157/2012 IN FAVORE DI ABBATE AGOSTINO + 52.
(DETERMINA/2019/237/15-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 22) |
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238 |
15/02/2019 |
ESECUZIONE LIQUIDAZIONE SENTENZE N.3141/2017 IN FAVORE DI FERRARA MAURO E N.3143/2017 IN FAVORE DI IAVARONE ANGELINO,DE LIGUORI VINCENZO E CORTESE MAURO.
(DETERMINA/2019/238/15-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 23) |
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239 |
15/02/2019 |
LIQUIDAZIONE ART. 17 - ANNO 2018. AVVOCATURA E O.C.I.
(DETERMINA/2019/239/15-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 14) |
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240 |
15/02/2019 |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 1° SETTORE DELL'ART. 17 – LETT. F) E LETT. I) DEL C.C.N.L. 01/04/1999 - ANNO 2018.
(DETERMINA/2019/240/15-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 24) |
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241 |
15/02/2019 |
ADESIONE CONTRATTO DI ADL CON LA CDP
(DETERMINA/2019/241/15-02-2019)(RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 19) |
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242 |
19/02/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2019
(DETERMINA/2019/242/19-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 36) |
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243 |
19/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTEITALIANE S.P.A. DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI N° DATA 130076666 8018203454 28/11/2018 130077674 8718396101 28/11/2018 126198295 8018188691 05/11/2018 126198507 8718363478 05/11/2018 119856798 8018167461 21/09/2018 119858689 8718318612 21/09/2018
(DETERMINA/2019/243/19-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 37) |
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244 |
19/02/2019 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART.17 LETT.F) CCNL ANNO 2018
(DETERMINA/2019/244/19-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 38) |
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245 |
20/02/2019 |
INCARICO ING. ARMANDO DE ROSA - GIUDIZIO COMUNE DI CASORIA C/COIMPRE.
(DETERMINA/2019/245/20-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 15) |
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246 |
20/02/2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E IN ADI/CDI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE NELL'AMBITO TERRITORIALE N.18 COMPRENDENTE IL COMUNE DI CASORIA – CAPOFILA E I COMUNI DI ARZANO E CASAVATORE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.I.DO. DETERMINA DI EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
(DETERMINA/2019/246/20-02-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 57) |
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247 |
21/02/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A." PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, PER L'IMPORTO DI €. 121,10 I.V.A. INCLUSA -FATTURA N.7718023201/2018
(DETERMINA/2019/247/21-02-2019)(PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 5) |
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248 |
21/02/2019 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA - LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI: 121088251
(DETERMINA/2019/248/21-02-2019)(LL. PP. E MANUTENZIONI - 17) |
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249 |
21/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 161801286 N. 1/PA DEL 08/01/2019 (DETERMINA/2019/249/21-02-2019)(SICUREZZA E MOBILITA' - 39) |
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250 |
21/02/2019 |
LIQUIDAZIONE SIG.RA D'AGOSTINO SILVANA, IN ESECUZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 60 DELL'08.11.2018.
(DETERMINA/2019/250/21-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 16) |
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251 |
21/02/2019 |
APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DI TRE COMPONENTI DELL'O.I.V. CON FUNZIONI ANCHE DI CONTROLLO DI GESTIONE (DETERMINA/2019/251/21-02-2019)(AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 25) |
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252 |
22/02/2019 |
AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA (DETERMINA/2019/252/22-02-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 40) |
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253 |
22/02/2019 |
LAVORI REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NELL'EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE EX-SNAIDERO - LIQUIDAZIONE ONERI DISCARICA (DETERMINA/2019/253/22-02-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 18) |
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254 |
25/02/2019 |
LAVORI DI RIPRISTINO TERRAZZO ASILO NIDO VIA I MAGGIO
(DETERMINA/2019/254/25-02-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 19) |
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255 |
25/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 08/02/19 RAVITEX SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI € 4.253,04
(DETERMINA/2019/255/25-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 55) |
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25/02/2019 |
PROROGA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONI BIMESTRE "OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 E REVISIONE PREZZI TRIMESTRE "LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018"
(DETERMINA/2019/256/25-02-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 20) |
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25/02/2019 |
LIQUIDAZIONE DI N. 9 FATTURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DEGLI INSEDIAMENTI E.R.P. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORIA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "GESTIONE INTEGRATA SRL" -
(DETERMINA/2019/257/25-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 56) |
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25/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 26/11/2018 (ID SDI 134225976) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA SOCIETÀ "GI ONE SPA" - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - (DETERMINA/2019/258/25-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 57) |
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259 |
25/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636 DEL 28/01/2019 (ID SDI 227880994) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA SOCIETÀ "GI ONE SPA" - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - (DETERMINA/2019/259/25-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 58) |
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260 |
25/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 23/11/2018 (ID SDI 129385501) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 - SOCIETÀ "GI ONE SPA"
(DETERMINA/2019/260/25-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 59) |
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261 |
25/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 03/12/2018 (ID SDI 134225979) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 - ALLA SOCIETÀ "GI ONE SPA" -
(DETERMINA/2019/261/25-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 60) |
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262 |
25/02/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1030 DEL 31/12/2018 (ID SDI 145080178) PER ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 - ALLA SOCIETÀ "GI ONE SPA" -
(DETERMINA/2019/262/25-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 61) |
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263 |
25/02/2019 |
ACQUISTO ME.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI EDIFICIO COMUNALE PIAZZA TRIESTE E TRENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI: 88377112
(DETERMINA/2019/263/25-02-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 21) |
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264 |
25/02/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA DELLA FATTURA RELATIVA ALLE VISURE AL PRA EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE ED IL MESE DI DICEMBRE, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 185486729 - FATTURA N. 2826 DEL 18/01/2019
(DETERMINA/2019/264/25-02-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 41) |
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265 |
26/02/2019 |
AMBITO N.18 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO – ASSISTENZIALE (S.A.D.), DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON I SERVIZI SANITARI PER DISABILI (A.D.I.) ATTRAVERSO IL REGIME DELL'ACCREDITAMENTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA REGIONALE - NOMINA COMMISSIONE-
(DETERMINA/2019/265/26-02-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 20) |
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266 |
27/02/2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCTO DEL COMUNE DI CASORIA - CIG: 7668770533 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIDICAZIONE -
(DETERMINA/2019/266/27-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 62) |
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267 |
27/02/2019 |
LIQUIDAZIONE DI N. 4 FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DEGLI INSEDIAMENTI E.R.P. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "GI ONE SPA" -
(DETERMINA/2019/267/27-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 63) |
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268 |
27/02/2019 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON SAPNA SPA PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2019
(DETERMINA/2019/268/27-02-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 64) |
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269 |
28/02/2019 |
DEBITO FUORI BILANCIO PROGETTAZIONE "LAVORI DI COSTRUZIONE OPERE FOGNARIE-IDRICHE-STRADALI-VIA VECCHIA COMUNALE"- LIQUIDAZIONE ING. UMMARINO
(DETERMINA/2019/269/28-02-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 22) |
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270 |
28/02/2019 |
A.N.C.I. PAGAMENTO QUOTA ANNUALE PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE- 2019-.
(DETERMINA/2019/270/28-02-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 26) |
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271 |
28/02/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. TIZIANA SERVILLO.
(DETERMINA/2019/271/28-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 17) |
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272 |
28/02/2019 |
LIQUIDAZIONE NARDIELLO MICHELE - ZARRILLO ANTIMO.
(DETERMINA/2019/272/28-02-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 18) |
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273 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA PUBBLICA UBICATA ALL'INNESTO DI VIA MICHELANGELO FINALIZZATA AD UTILIZZO A PARCO PUBBLICO. (DETERMINA/2019/273/01-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 23) |
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274 |
01/03/2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO- GENNAIO 2019-
(DETERMINA/2019/274/01-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 27) |
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275 |
01/03/2019 |
OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. MARCONI (TRATTO VIA P. DI PIEMONTE - VIA PIO XII).
(DETERMINA/2019/275/01-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 24) |
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276 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MAURO MITILINI DI VIA BRODOLINI
(DETERMINA/2019/276/01-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 25) |
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277 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016 PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NELL'EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE EX-SNAIDERO".
(DETERMINA/2019/277/01-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 26) |
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278 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI (ACCORDO QUADRO).
(DETERMINA/2019/278/01-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 27) |
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279 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE - MESE DI GENNAIO 2019. (DETERMINA/2019/279/01-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 28) |
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280 |
01/03/2019 |
OGGETTO: DIPENDENTE SIGNOR FORMATO GIOVANNI - CTG D2 - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER RAGGIUNTILIMITI D'ETÀ, A DECORRERE DAL 01/07/2019.
(DETERMINA/2019/280/01-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 29) |
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281 |
01/03/2019 |
ADEGUAMENTO ECONOMICO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2016 AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.
(DETERMINA/2019/281/01-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 30) |
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282 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N° 3 FOTOCOPIATRICE DEL MESE DI GENNAIO, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 244480323 N. 97/PA DEL 31/01/2019
(DETERMINA/2019/282/01-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 42) |
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283 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA PER IL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI UN VEICOLO DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 340196132- N. FC0002416883 DEL 11/02/2019
(DETERMINA/2019/283/01-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 43) |
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284 |
01/03/2019 |
PRESA D'ATTO VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 28/12/2018 PROT. 71229. PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2016. ATTRIBUZIONE DELLA CTG. C2 ALLA DIPENDENTE RICCIO TERESA– PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" A DECORRERE DAL 01.01.2016. (DETERMINA/2019/284/01-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 31) |
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285 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 380510899 N. A55000038 DEL 18/02/2019
(DETERMINA/2019/285/01-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 44) |
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286 |
01/03/2019 |
AMBITO N.18 - PON-SIA -AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A PROFESSIONISTI CON P.IVA DA COINVOLGERE NEL SUPPORTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO PON INCLUSIONE – REI (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) APPROVAZIONE GRADUATORIE
(DETERMINA/2019/286/01-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 21) |
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287 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI LOCALI CALDAIA DELL'I.C. NINO CORTESE.
(DETERMINA/2019/287/01-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 28) |
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288 |
01/03/2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - LIQUIDAZIONE PERSONALE SETTORE VII INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016
(DETERMINA/2019/288/01-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 29) |
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289 |
01/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA ITALIANA PETROLI SPA DELLA FATTURA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO 2019, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 312549446 - N. I9050213 DEL 31/01/2019
(DETERMINA/2019/289/01-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 45) |
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290 |
04/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 31/01/19 CASORIA AMBIENTE SPA PER CANONE GENNAIO CON AGGIORNAMENTO € 1.048.699,49 (DETERMINA/2019/290/04-03-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 65) |
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291 |
04/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 19/02/19 AVV. FRONTONI LORIS SERVIZI LEGALI PERIODO 13/01/19 - 12/02/19
(DETERMINA/2019/291/04-03-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 66) |
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292 |
05/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016 – ACCORDO QUADRO ELETTRICO
(DETERMINA/2019/292/05-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 30) |
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293 |
07/03/2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO - FEBBRAIO 2019-
(DETERMINA/2019/293/07-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 32) |
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294 |
07/03/2019 |
LIQUIDAZIONE PROGETTI "NATALE SICURO A CASORIA" E "CASORIA STRADE SICURE"
(DETERMINA/2019/294/07-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 46) |
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295 |
07/03/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2019
(DETERMINA/2019/295/07-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 47) |
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296 |
07/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART.14 DEL C.C.N.L. AL PERSONALE DEI SETTORI VII "LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE" E VIII "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO" – PERIODO: 1/12/2018- 31/12/2018
. (DETERMINA/2019/296/07-03-2019)(7 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 6) |
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297 |
07/03/2019 |
PROGETTO OBIETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITER TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO, DI CUI ALLE LEGGI 47/85 - 724/94– 326/03 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE IMPEGNATO ACCONTO ANNO 2018.
(DETERMINA/2019/297/07-03-2019)(7 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 7) |
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298 |
07/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.2 AULE AL PLESSO DI VIA II TRAV. GIOVANNI PASCOLI.
(DETERMINA/2019/298/07-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 31) |
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299 |
07/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL COMANDO P.M. ALLA VIA CASTAGNA.
(DETERMINA/2019/299/07-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 32) |
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300 |
07/03/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PERSONALE SETTORE VII "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO". PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. (DETERMINA/2019/300/07-03-2019)(7 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 8) |
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301 |
07/03/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019.
(DETERMINA/2019/301/07-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 33) |
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302 |
11/03/2019 |
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT UNIVERSIADE 2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI, PER OTTENIMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AI SENSI DEL DPR 151/2011.
(DETERMINA/2019/302/11-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 34) |
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303 |
11/03/2019 |
SOC. WEBLINKCOMPUTERS - RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_19
(DETERMINA/2019/303/11-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 33) |
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304 |
11/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E OCI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
(DETERMINA/2019/304/11-03-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 19) |
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305 |
11/03/2019 |
APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI GENNAIO 2019. (DETERMINA/2019/305/11-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 34) |
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306 |
11/03/2019 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 281 DEL 01/03/2019 "ADEGUAMENTO ECONOMICO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2016 AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.
(DETERMINA/2019/306/11-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 35) |
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307 |
11/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E OCI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
(DETERMINA/2019/307/11-03-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 20) |
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308 |
12/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. Q000000438 DEL 01/01/2019 EMESSO DALLA MCTC C/O IL MINISTERO DEI TRASPORTI RELATIVO ALL'IMPORTO DEL CANONE ANNO 2019 DELL'UTENZA TELEMATICA CED
(DETERMINA/2019/308/12-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 48) |
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309 |
12/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA MCTC DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. P000015187 DEL 01/02/2019 RELATIVO AGLI ACCESSI AGLI ARCHIVI CED DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2018
(DETERMINA/2019/309/12-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 49) |
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310 |
12/03/2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DENOMINATO MARTIN LUTHER KING SITO IN CASORIA (NA) VIA ALDO MORO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
(DETERMINA/2019/310/12-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 35) |
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311 |
12/03/2019 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
(DETERMINA/2019/311/12-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 36) |
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312 |
12/03/2019 |
ACQUISTO CALDAIE ASILO NIDO COMUNALE – VIA I MAGGIO
(DETERMINA/2019/312/12-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 37) |
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313 |
12/03/2019 |
REALIZZAZIONE DI N. 2 PROTEZIONI IN FERRO PER CALDAIE E CONDIZIONATORI - ASILO NIDO COMUNALE – VIA I MAGGIO
(DETERMINA/2019/313/12-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 38) |
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314 |
12/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE - MESE DI FEBBRAIO 2019. (DETERMINA/2019/314/12-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 36) |
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315 |
12/03/2019 |
IMPEGNO DI SPESA DAL 01.02.18 AL 28.02.19 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
(DETERMINA/2019/315/12-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 22) |
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316 |
12/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE - MESE DI FEBBRAIO 2019. (DETERMINA/2019/316/12-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 37) |
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317 |
12/03/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE PERSONALE IV SETTORE - FEBBRAIO 2019
(DETERMINA/2019/317/12-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 23) |
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318 |
14/03/2019 |
LIQUIDAZIONE N. 10 FATTURE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ORDINARIA DEI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE ANNO 2017 - ALLA DITTA "GESTIONE INTEGRATA SRL"
(DETERMINA/2019/318/14-03-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 67) |
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319 |
14/03/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ART. 17 FEBBRAIO
(DETERMINA/2019/319/14-03-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 68) |
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320 |
14/03/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ART. 14 FEBBRAIO
(DETERMINA/2019/320/14-03-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 69) |
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321 |
14/03/2019 |
NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIALI - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE - A1 C2 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SIA A VALERE DELLA MISURA PON INCLUSIONE 2014/2020 ATTRAVERSO RDO SU MEPA DI CONSIP SPA
(DETERMINA/2019/321/14-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 24) |
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322 |
14/03/2019 |
AMBITO N18 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO – ASSISTENZIALE (S.A.D.), DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON I SERVIZI SANITARI PER DISABILI (A.D.I.) ATTRAVERSO IL REGIME DELL'ACCREDITAMENTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA REGIONALE- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
(DETERMINA/2019/322/14-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 25) |
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323 |
14/03/2019 |
FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRESA D'ATTO DI IDONEITA' DELL'ISTANZA DEL SIG. GIACCO GIOACCHINO
(DETERMINA/2019/323/14-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 26) |
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324 |
14/03/2019 |
LIQUIDAZIONE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI MESE DI FEBBRAIO 2019.
(DETERMINA/2019/324/14-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 27) |
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325 |
14/03/2019 |
CONTROLLO DI GESTIONE-LIQUIDAZIONE COMPENSO II SEMESTRE 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.055,94
(DETERMINA/2019/325/14-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 38) |
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326 |
14/03/2019 |
PROGETTO "SANTI E PASSIONI" LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO
(DETERMINA/2019/326/14-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 28) |
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327 |
14/03/2019 |
ACQUISTO DI N.500 (CINQUECENTO) STAMPATI PER CARTE D'IDENTITA' PRESSO L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI (DETERMINA/2019/327/14-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 39) |
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328 |
14/03/2019 |
GESTIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2019
(DETERMINA/2019/328/14-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 40) |
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329 |
15/03/2019 |
LIQUIDAZIONE ALLA S.A.P.NA. FATTURE N° 131/18 - 231/18 - 327/18 - 428/18 E 525/18 PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DA GENNAIO AD OTTOBRE 2018 € 1.795.470,72
(DETERMINA/2019/329/15-03-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 70) |
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330 |
18/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "FUTURE SERVICE SRL" DI VARIE FATTURE DI RIPARAZIONI A VEICOLI DELL'ENTE
(DETERMINA/2019/330/18-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 50) |
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331 |
20/03/2019 |
DIPENDENTE BUONOMO GIUSEPPE. CONFERMA DELL' ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELL' AMBITO DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO E DELEGA AI SENSI ART.17 COMMA 1 BIS D.L.GS. 165/2001.
(DETERMINA/2019/331/20-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 39) |
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332 |
20/03/2019 |
LIQUIDAZIONE SOC.E.P.PACILIO PIERLUIGI PER SERVIZIO SPEDIZIONI CORRISPONDENZA UFFICIO TRIBUTI.
(DETERMINA/2019/332/20-03-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 20) |
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333 |
20/03/2019 |
LIQUIDAZIONE SOC.E.P.PACILIO PIERLUIGI PER SERVIZIO SPEDIZIONI CORRISPONDENZA UFFICIO TRIBUTI.
(DETERMINA/2019/333/20-03-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 21) |
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334 |
22/03/2019 |
PRESA D'ATTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1/1980 EMESSA DALLA SAPIDATA SPA E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINA N. 214 DEL 13/03/2018 (DETERMINA/2019/334/22-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 51) |
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335 |
22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE ISTITUTO PIA CASA ARCIVESCOVILE PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018
(DETERMINA/2019/335/22-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 29) |
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336 |
22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANAC PER IL PAGAMENTO DEL MAV 01030631070781631
(DETERMINA/2019/336/22-03-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 21) |
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337 |
22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO DI VIA M.ROCCO 43.ANNO 2018
(DETERMINA/2019/337/22-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 30) |
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338 |
22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO DI VIA M. ROCCO 43 .ANNO 2017
(DETERMINA/2019/338/22-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 31) |
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339 |
22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL SRL PER FORNITURA PASTI AI DOCENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA STATALE.MESE DI DICEMBRE 2018 (DETERMINA/2019/339/22-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 32) |
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340 |
22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL SRL PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE E COMUNALE.MESE DI DICEMBRE 2018 (DETERMINA/2019/340/22-03-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 33) |
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341 |
22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. AGLIATA GIULIANO FATTURA N° 22/2019. GIUDIZIO IMAR S.R.L.
(DETERMINA/2019/341/22-03-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 22) |
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342 |
22/03/2019 |
ORGANISMO INDIENDENTE DI VALUTAZIONE-LIQUIDAZIONE COMPENSO II SEMESTRE 2018 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.000,10 (DETERMINA/2019/342/22-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 41) |
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343 |
22/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL MIT DEL CANONE ANNO 2018 PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE
(DETERMINA/2019/343/22-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 52) |
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344 |
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345 |
25/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA " CAR.IO SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE PER I RIFORNIMENTI DI METANO DURANTE IL BIMESTRE GENNAIO -FEBBRAIO, DI SEGUITO INDICATE: ID SDI: 362388415 – N. 54 DEL 31/01/2019 ; ID SDI: 480591514 E N. 58 DEL 28/02/2019 .
(DETERMINA/2019/345/25-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 54) |
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346 |
25/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 523298539- N. FC0002499457DEL 12/03/2019
(DETERMINA/2019/346/25-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 55) |
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347 |
25/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTEITALIANE S.P.A., DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 278751242 N. 8719032500 DEL 05/02/2019 DI € 1.876,80 ESENTE IVA; ID SDI 278750322 N. 8019013600 DEL 05/02/2019 DI € 101,06 COMPRESO IVA; ID SDI 354654851 N. 8719042023 DEL 14/02/2019 ; ID SDI 354683384 N. 8019019869 DEL 14/02/2019 ; ID SDI 481687390 N. 8719067522 DEL 08/03/2019 ; ID SDI 481686873 N. 8019031637 DEL 08/03/2019 . (DETERMINA/2019/347/25-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 56) |
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348 |
25/03/2019 |
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ;AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI VAGANTI E RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI TRE IN FAVORE DELLA DITTA LANNA GIUSEPPINA -C.I.G. N. 7636614D38 .
(DETERMINA/2019/348/25-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 57) |
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349 |
26/03/2019 |
VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA D.M. 37/08 PER N. 4 EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASORIA– TRATTATIVA MEPA N. 366685- LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI: 90980082
(DETERMINA/2019/349/26-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 40) |
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350 |
26/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 380106758 N. 19091419 DEL 18/02/2019 ; ID SDI 380107151 N. 19091420 DEL 21/01/2019 .
(DETERMINA/2019/350/26-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 58) |
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351 |
26/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 423354982 N. 190/PA DEL 28/02/2019 (DETERMINA/2019/351/26-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 59) |
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352 |
27/03/2019 |
FORNITURA MATERIALE UFFICIO E CANCELLERIA PER UFFICI SETTORE VII – LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI 464182545
(DETERMINA/2019/352/27-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 41) |
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353 |
27/03/2019 |
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.162/2019 AD OGGETTO:"LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA €.826,36 (FATTURE NN.1010461149-1010477990-1010494857- 1010507640/2018)", E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI: "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." DELLE FATTURE NN.1010477990-1010494857-1010507640/2018
(DETERMINA/2019/353/27-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 42) |
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354 |
27/03/2019 |
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.88/2019 AD OGGETTO:"LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE DI ARPINO PER L'IMPORTO DI €.785,76 IVA INCLUSA", E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE NN.1010468240-1010501009-1010499609 E 1010516442/2018". (DETERMINA/2019/354/27-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 43) |
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355 |
27/03/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. AGLIATA GIULIANO FATTURA N° 21/2019. GIUDIZIO IANNUCCILLI PASQUALE.
(DETERMINA/2019/355/27-03-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 23) |
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356 |
27/03/2019 |
LIQUIDAZIONE PIANO DI ATTIVITÀ SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO 2018
(DETERMINA/2019/356/27-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 60) |
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357 |
27/03/2019 |
PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DOTT. ERRICO COLUCCI
(DETERMINA/2019/357/27-03-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 44) |
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358 |
27/03/201927/03/201927/03/2019 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE V SETTORE MESE GENNAIO 2019
(DETERMINA/2019/358/27-03-2019)(SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA - 58) |
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359 |
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360 |
27/03/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. MESSINA ANTONIO.
(DETERMINA/2019/360/27-03-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 24) |
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361 |
27/03/2019 |
LIQUIDAZIONE COM METODI.
(DETERMINA/2019/361/27-03-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 25) |
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362 |
27/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "ITALIANA PETROLI SPA" DELLA FATTURA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 504877508 - N. I9116825 DEL 28/02/2019
(DETERMINA/2019/362/27-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 61) |
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363 |
27/03/2019 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A., DELLA SEGUENTE FATTURA: ID SDI 517654523 N. 1/431 DEL 28/02/2019
(DETERMINA/2019/363/27-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 62) |
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364 |
27/03/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PUBBLISITIWEB PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2019 PER L'IMPORTO DI €. 1.000,00 IVA ESENTE (DETERMINA/2019/364/27-03-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 22) |
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365 |
28/03/2019 |
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA DI MESI DUE (APRILE/MAGGIO 2019) (DETERMINA/2019/366/28-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 42) |
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366 |
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367 |
28/03/2019 |
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FABBRICATO DI VIA G. WATT SCALA "C". - LIQUIDAZIONE STATO FINALE E SMALTIMENTO ALLA DITTA CATUOGNO SALVATORE. (DETERMINA/2019/367/28-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 43) |
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368 |
28/03/2019 |
LIQUIDAZIONE N. 2 PROTEZIONI IN FERRO PER CALDAIE E CONDIZIONATORI - ASILO NIDO COMUNALE – VIA I MAGGIO
(DETERMINA/2019/368/28-03-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 44) |
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369 |
29/03/2019 |
ATTRIBUZIONE NUOVI GRADI AD ALCUNI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
(DETERMINA/2019/369/29-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 63) |
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370 |
29/03/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "MA.ECO SNC" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA PER FORNITURA SEGNALI: ID SDI 109546842 - N. 94/PA DEL 06/07/2018
(DETERMINA/2019/370/29-03-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 64) |
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371 |
01/04/2019 |
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL STADIO SAN MAURO UNIVERSIADE 2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA, SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI, PER OTTENIMENTO VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE SISMICA N.808/AS/2019. (DETERMINA/2019/371/01-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 45) |
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372 |
01/04/2019 |
LIQUIDAZIONE A POSTEITALIANE S.P.A., DELLE SEGUENTI FATTURE: ID SDI 546453828 N. 8719078301 DEL 19/03/2019 ; ID SDI 546443970 N. 8019037193 DEL 19/03/2019 .
(DETERMINA/2019/372/01-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 65) |
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373 |
02/04/2019 |
LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO VIA S. PELLICO INNESTO CON VIA SETTEMBRINI E SDOPPIAMENTO FOGNA A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO DI VIA G. PELELLA CON SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO. - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016, PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI.
(DETERMINA/2019/373/02-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 46) |
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374 |
02/04/2019 |
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. MESE DI MARZO 2019
(DETERMINA/2019/374/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 35) |
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375 |
02/04/2019 |
DIP. CAMPAGNA DOMENICO - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" – CTG. C – PROGRESSIONE ECONOMICA C5. PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01-08-2019 (PROTOCOLLO N. 6629 DEL 31.01.2019) E CONTESTUALE COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28/01/2019 ("QUOTA 100").
(DETERMINA/2019/375/02-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 45) |
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376 |
02/04/2019 |
DIPENDENTE PELUSO VINCENZO - CTG B4 - PROFILO PROFESSIONALE "AUSILIARIO DEL TRAFFICO": COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ, A DECORRERE DAL 01/08/2019.
(DETERMINA/2019/376/02-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 46) |
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377 |
02/04/2019 |
DIP. SATURNO ANTONIO - PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA –CTG. D – PROGRESSIONE ECONOMICA D2. PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01-08-2019 (PROTOCOLLO N. 6492 DEL 31.01.2019) E CONTESTUALE COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28/01/2019 ("QUOTA 100")
. (DETERMINA/2019/377/02-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 47) |
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378 |
02/04/2019 |
DIP. MERCURIO PASQUALE - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE TECNICO –CTG. C – PROGRESSIONE ECONOMICA C5. PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01-08-2019 (PROTOCOLLO N. 6422 DEL 31.01.2019) E CONTESTUALE COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28/01/2019 ("QUOTA 100").
(DETERMINA/2019/378/02-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 48) |
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379 |
02/04/2019 |
DIPENDENTE SIG. BELLOBUONO AURELIO - CTG C5 - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE TECNICO": COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ, A DECORRERE DAL 01/08/2019.
(DETERMINA/2019/379/02-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 49) |
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380 |
02/04/2019 |
DIPENDENTE BARRA ANTONIO - CTG B7 - PROFILO PROFESSIONALE "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO": COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER RAGGIUNTILIMITI D'ETÀ, A DECORRERE DAL 01/08/2019
(DETERMINA/2019/380/02-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 50) |
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381 |
02/04/2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO- MARZO 2019-
(DETERMINA/2019/381/02-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 51) |
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382 |
02/04/2019 |
ATTRIBUZIONE INCARICO DI P.O. AL FUNZIONARIO DOTT.SSA ANTONIETTA RUBINO PER IL SERVIZIO "AVVOCATURA". PERIODO 01/03/2019 – 31/05/2019 (DETERMINA/2019/382/02-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 52) |
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383 |
02/04/2019 |
LIQUIDAZIONE ARCH. PIANESE ANTONIETTA MARIA ROSARIA.
(DETERMINA/2019/383/02-04-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 26) |
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384 |
02/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADH COOP SOCIALE LA GIOIOSA MESE DI OTTOBRE 2018, IMPORTO € 41.313,11 (DETERMINA/2019/384/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 59) |
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385 |
02/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FIUMADEA S.R.L. CONDUTTORE DELLA SCUOLA EMMANUEL . PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 17.568,00 PERIODO-DICEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/385/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 36) |
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386 |
02/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FIUMADEA S.R.L. CONDUTTORE DELLA SCUOLA MOGLY. PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 20.914,20 PERIODO-DICEMBRE 2018- (DETERMINA/2019/386/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 37) |
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387 |
02/04/2019 |
AMBITO N.18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONSORZIO CORE DELLA FATTURA N° 44 DEL 31/12/2014 PER LE PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 13/1/2014 AL 12/2/2014.
(DETERMINA/2019/387/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 60) |
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388 |
02/04/2019 |
AMBITO N.18 - LIQUIDAZIONE CARBURANTI DITTA CAR.IO. SRL FATT. 234 E 270 PER COMPLESSIVE € 111,47 IVA INCLUSA. (DETERMINA/2019/388/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 61) |
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389 |
02/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMBARABA' CICCI' COCCO' PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 9.516,00 PERIODO- DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/389/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 38) |
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390 |
02/04/2019 |
PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTO SERVIZIO CIVILE " CASORIA CITTA' APERTA 2018".
(DETERMINA/2019/390/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 39) |
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391 |
02/04/2019 |
AMBITO N.18 - PON SIA - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PRESTATORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI EXTRASCOLASTICI PER MINORI NELL'AMBITO DELLE MISURE PREVISTE DAL PON/SIA-REI. NOMINA DELLA COMMISSIONE.
(DETERMINA/2019/391/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 40) |
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392 |
02/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE " CIP E CIOP" PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 26.352,00 PERIODO- DICEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/392/02-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 41) |
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393 |
02/04/2019 |
DITTA BASCETTA ANTONELLA - TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
(DETERMINA/2019/393/02-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 53) |
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394 |
03/04/2019 |
IMPEGNO E CONTESTUALE PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2019 DI CONCESSIONE DELLE FREQUENZE PER IL PONTE RADIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (DETERMINA/2019/394/03-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 66) |
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395 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA DITTA "TECNO PARKING SRL DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 410563901 – N. 11_19 DEL 26/02/2019
(DETERMINA/2019/395/03-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 67) |
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396 |
03/04/2019 |
ACCERTAMENTO ENTRATE 2019 PALAZZETTO
(DETERMINA/2019/396/03-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 71) |
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397 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO POLIZZA RCT/O N. 2018/03/2337801 - COPERTURA ASSICURATIVA DAL 31/12/2018 AL 30/06/2019 ALLA COMPAGNIA "REALE MUTUA" - PREMIO I RATA DI € 29.315,00 -
(DETERMINA/2019/397/03-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 72) |
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398 |
03/04/2019 |
ACCERTAMENTO ENTRATE PER LOCALI DATI IN FITTO ALL'ASSOCIAZIONE CNGEI
(DETERMINA/2019/398/03-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 73) |
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399 |
03/04/2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE SITI IN CASORIA ALLA VIA PO - ANNO 2019 - (DETERMINA/2019/399/03-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 74) |
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400 |
03/04/2019 |
IMPEGNO IN FAVORE DELLA OFFICE B&P PER NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MODELLO KYOCERA TASKALFA 3050 C - € 1.334,88 (DETERMINA/2019/400/03-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 75) |
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401 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV.MUTO GIUSEPPINA PER DIFESA ENTE IN C.T.P.E C.T.P.DI NAPOLI IN 4 GIUDIZI.
(DETERMINA/2019/401/03-04-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 24) |
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402 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SOC.TOP MAIL S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E RELATIVO RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA GENERATA DALL'UFFICIO TRIBUTI.
(DETERMINA/2019/402/03-04-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 25) |
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403 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DEL 60% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO MESE DI NOVEMBRE 2018, IMPORTO € 21.382,04 (DETERMINA/2019/403/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 62) |
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404 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADH COOP SOCIALE LA GIOIOSA MESE DI DICEMBRE 2018, IMPORTO € 32.960,82 (DETERMINA/2019/404/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 63) |
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405 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO MESE DICEMBRE 2018 IMPORTO € 22.238,09 (DETERMINA/2019/405/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 64) |
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406 |
03/04/2019 |
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.88/2019 AD OGGETTO:"LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE DI ARPINO PER L'IMPORTO DI €.785,76 IVA INCLUSA", E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DELLE FATTURE NN.1010468240-1010501009-1010499609 E 1010516442/2018".
(DETERMINA/2019/406/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 42) |
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407 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA PER TRASPORTO IN SICUREZZA D.A. PRESSO OSPEDALE GEMELLI DI ROMA IMPORTO € 500,00 (DETERMINA/2019/407/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 65) |
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408 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DI € 751,63 IVA INCLUSA PER COPIE IN ECCESSO ANNO 2016 E 2017 DETTA OFFICE B&P SRL.
(DETERMINA/2019/408/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 66) |
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409 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI IV SETTORE GENNAIO 2019
(DETERMINA/2019/409/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 43) |
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410 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI IV SETTORE GENNAIO 2019
(DETERMINA/2019/410/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 44) |
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411 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AM IMPIANTI SAS DI MAIONE BERARDINO PER PICCOLE MANUTENZIONI AD UFFICI 5° SETTORE PER L'IMPORTO DI €. 2.400,00 OLTRE IVA
(DETERMINA/2019/411/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 67) |
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412 |
03/04/2019 |
AMBITO N.18 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO PIA CASA ARCIVESCOVILE PER PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI AUDIOLESI PER L'IMPORTO DI € 3.348,00.
(DETERMINA/2019/412/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 68) |
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413 |
03/04/2019 |
AMBITO N18-LIQUIDAZIONE DITTA MIRANTE TURSMO SRL PER TRASPORTO D.A.PRESSO OSPEDALE LE SCOTTE DI SIENA IL GIORNO 09/09/2018 E SUCCESSIVO RIENTRO €2.640,00
(DETERMINA/2019/413/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 69) |
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414 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DEL 60% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO MESE DI OTTOBRE 2018, IMPORTO € 21.662,55 (DETERMINA/2019/414/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 70) |
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415 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DEL 40% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE MESE DI OTTOBRE 2018, IMPORTO € 14.591,09 (DETERMINA/2019/415/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 71) |
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416 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' IMPRESA SOCIALE FIUMADEA SRL DI € 15.845,54 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI
(DETERMINA/2019/416/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 72) |
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417 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADI COOP SOCIALE SAFIYA MESE DI SETTEMBRE 2018, IMPORTO € 6.448,89
(DETERMINA/2019/417/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 73) |
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418 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADI COOP SOCIALE SAFIYA MESE DI DICEMBRE 2018, IMPORTO € 5.379,10
(DETERMINA/2019/418/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 74) |
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419 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DEL 40% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE MESE DI NOVEMBRE 2018, IMPORTO € 14.254,70 (DETERMINA/2019/419/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 75) |
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420 |
03/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MI.FRA.GE.ST. PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 7.746,00 PERIODO-OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/420/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 76) |
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421 |
03/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA FIUMARELLI IMPRESA SOCIALE S.R.L. . PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 24.012,00 PERIODO-OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/421/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 77) |
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422 |
03/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FIUMADEA S.R.L. CONDUTTORE DELLA SCUOLA EMMANUEL . PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 35.136,00 PERIODO-OTTOBRE E NOVEMBRE 2018- (DETERMINA/2019/422/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 78) |
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423 |
03/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FIUMADEA S.R.L. CONDUTTORE DELLA SCUOLA MOGLY. PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 41.828,40 PERIODO-OTTOBRE E NOVEMBRE 2018- (DETERMINA/2019/423/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 79) |
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424 |
03/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMBARABA' CICCI' COCCO' PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 19.032,00 PERIODO-OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/424/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 80) |
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425 |
03/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE " CIP E CIOP" PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 52.704,00 PERIODO-OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/425/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 81) |
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426 |
03/04/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO -IMPRESA SOCIALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 8.784,00 PERIODO-OTTOBRE E NOVEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/426/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 82) |
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427 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DI €. 7624,89 IN FAVORE DELL'AIAS ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI CON SEDE IN CASORIA, PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE DISABILI, ESPLETATO DAL 20/12/2016 AL 19/1/2017 (DETERMINA/2019/427/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 45) |
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428 |
03/04/2019 |
AMBITO N 18 LIQUIDAZIONE DI € 26.261,52 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE PER L'EPLETAMENTO DEL SERVIZIO "SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE" PERIODO DAL 14/05/2018 AL 14/09/2018
(DETERMINA/2019/428/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 46) |
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429 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DI €. 7261,80 IN FAVORE DELL'AIAS ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI CON SEDE IN CASORIA, PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE DISABILI, ESPLETATO DAL 19/1/2017 AL 19/2/2017 (DETERMINA/2019/429/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 47) |
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430 |
03/04/2019 |
AMBITO N 18 - LIQUIDAZIONE DI € 16.412,99 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO "SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE " PERIODO DAL 17/09/2018 AL 30/11/2018
(DETERMINA/2019/430/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 48) |
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431 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADA/ADI COOP SOCIALE A.I.D.O MESE DI GENNAIO 2019, IMPORTO € 50.270,12 (DETERMINA/2019/431/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 49) |
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432 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL SRL PER FORNITURA PASTI AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA STATALE.MESE DI GENNAIO (DETERMINA/2019/432/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 50) |
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433 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL SRL PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE E COMUNALE. MESE DI GENNAIO (DETERMINA/2019/433/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 51) |
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434 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL SRL PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SUOLA STATALE E COMUNALE.MESE DI FEBBRAIO (DETERMINA/2019/434/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 52) |
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435 |
03/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL SRL PER FORNITURA PASTI AI DOCENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA STATALE.MESE DI FEBBRAIO (DETERMINA/2019/435/03-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 53) |
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436 |
04/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15 DEL 28/02/19 RAVITEX SRL PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI FEBBRAIO € 9.581,88
(DETERMINA/2019/436/04-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 76) |
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437 |
04/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 43 DEL 28/02/19 C.E.A. CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE SPA PER SMALTIMENTO UMIDO FEBBRAIO (DETERMINA/2019/437/04-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 77) |
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438 |
04/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 547713845 N. 19143066 DEL 18/03/2019 ; ID SDI 547713898 N. 19143067 DEL 18/03/2019 .
(DETERMINA/2019/438/04-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 68) |
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439 |
04/04/2019 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI. PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2019.
(DETERMINA/2019/439/04-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 47) |
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440 |
05/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA MOBILE RIFERITI AL 2° BIMESTRE DEL 2019 PER € 1.383,24 - SOC. TELECOM ITALIA S.P.A. (DETERMINA/2019/440/05-04-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 26) |
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441 |
05/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 87 E 88 DEL 28/02/19 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE ARL PER PULIZIA UFFICI COMUNALE FEBBRAIO € 35.650,56
(DETERMINA/2019/441/05-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 78) |
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442 |
05/04/2019 |
LIQUIDAZIONE MARZO SALARIO ACCESSORIO ART. 17
(DETERMINA/2019/442/05-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 79) |
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443 |
05/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MARZO ART. 14
(DETERMINA/2019/443/05-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 80) |
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444 |
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LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2019 - IV SETTORE (DETERMINA/2019/444/08-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 54) |
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445 |
08/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTI PRODUTTIVITÀ ANNO 2018 ART.17 COMMA 2 LETT. A CCCL 1.4.99
(DETERMINA/2019/445/08-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 81) |
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446 |
08/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA OFFICE B&P SRL DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI MARZO PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 615227553 N. 306/PA DEL 30/03/2019
(DETERMINA/2019/446/08-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 69) |
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447 |
08/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA FUTURE SERVICE SRL DELLE FATTURE PER MANUTENZIONE VEICOLI DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO E MARZO
(DETERMINA/2019/447/08-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 70) |
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448 |
09/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL VII SETTORE "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO". (DETERMINA/2019/448/09-04-2019)(7 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 9) |
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449 |
09/04/2019 |
IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI E CONTESTUALE VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNO 2019 (DETERMINA/2019/449/09-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 71) |
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450 |
09/04/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019
(DETERMINA/2019/450/09-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 72) |
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451 |
10/04/2019 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI CASORIA - RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI EX ART. 63 CO. 5 D. LGS N. 50/2016 - (DETERMINA/2019/451/10-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 82) |
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452 |
10/04/2019 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI EDIFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO IN MEPA (DETERMINA/2019/452/10-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 48) |
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453 |
10/04/2019 |
INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DI EDIFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO IN MEPA
(DETERMINA/2019/453/10-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 49) |
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454 |
10/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL VI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.
(DETERMINA/2019/454/10-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 50) |
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455 |
10/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 PERSONALE DEL 1° SETTORE.
(DETERMINA/2019/455/10-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 54) |
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456 |
10/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 PERSONALE AVVOCATURA-CONTRATTI- CONTROLLI INTERNI.
(DETERMINA/2019/456/10-04-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 27) |
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457 |
11/04/2019 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DAL SITO MEPA (TD N.7861297), ALLA DITTA GAETANO BATTISTA S.R.L.
(DETERMINA/2019/457/11-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 51) |
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458 |
12/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 546880183 N. A55000069 DEL 18/03/2019
(DETERMINA/2019/458/12-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 73) |
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459 |
15/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E OCI - MESE DI MARZO 2019.
(DETERMINA/2019/459/15-04-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 28) |
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460 |
15/04/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRODUTTIVITA' ANNO 2018 - PERSONALE IV SETTORE
(DETERMINA/2019/460/15-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 55) |
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461 |
15/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2018
(DETERMINA/2019/461/15-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 74) |
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462 |
15/04/2019 |
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SUPPORTO AL PROGETTO "GEA GIOVANI E AMBIENTE "
(DETERMINA/2019/462/15-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 83) |
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463 |
15/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 DIPENDENTI IV SETTORE
(DETERMINA/2019/463/15-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 55) |
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464 |
15/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO RANDAGI RESO DURANTE IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO, DI SEGUITO INDICATE: ID SDI: 277953606 N. 12/PA DEL 01/02/2019; ID SDI: 465378427 N. 19/PA DEL 06/03/2019.
(DETERMINA/2019/464/15-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 75) |
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465 |
16/04/2019 |
RETTIFICA DETERMINA N. 397 DEL 03/04/2019 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO POLIZZA RCT/O N. 201/03/2337801 - COPERTURA ASSICURATIVA DAL 31/12/2018 AL 30/06/2019 - PREMIO I RATA -
(DETERMINA/2019/465/16-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 83) |
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466 |
16/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1088 DEL 14/03/2019 (ID SDI 590017586) PER RIBALTAMENTO COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA DELLE AREE E DEI SERVIZI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA ALLA SOCIETÀ "GI ONE SPA" - PERIODO: DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 -
(DETERMINA/2019/466/16-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 84) |
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467 |
16/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 137 E 138 DEL 31/03/19 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE ARL - SERVIZIO DI PULIZIA MARZO (DETERMINA/2019/467/16-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 85) |
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468 |
16/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20 DEL 30/03/19 RAVITEX SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI MARZO 2019 € 11.274,01 (DETERMINA/2019/468/16-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 86) |
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469 |
16/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 80 DEL 31/03//19 CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE SPA - SMALTIMENTO UMIDO MARZO € 109.539,47 (DETERMINA/2019/469/16-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 87) |
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470 |
16/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23 DEL 05/04/149 RAVITEX SRL PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI A TUTTO IL GIORNO 04 C.M. € 3.680,16 (DETERMINA/2019/470/16-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 88) |
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471 |
16/04/2019 |
IMPEGNO SPESA DI € 3.000,00 PER SPESE POSTALI – ANNO 2019.
(DETERMINA/2019/471/16-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 56) |
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472 |
16/04/2019 |
LIQUIDAZIONE AI L.S.U. PER IL LAVORO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2019.
(DETERMINA/2019/472/16-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 56) |
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473 |
16/04/2019 |
RIDETERMINAZIONE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER I SETTORI SALARIO ACCESSORIO FISSO E RICORRENTE – ANNO 2019 – (DETERMINA/2019/473/16-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 57) |
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474 |
16/04/2019 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE -PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2019 (DETERMINA/2019/474/16-04-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 27) |
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475 |
16/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE - MESE DI MARZO 2019. (DETERMINA/2019/475/16-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 58) |
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476 |
16/04/2019 |
RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 284 DEL 01/03/2019.
(DETERMINA/2019/476/16-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 59) |
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477 |
16/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PERSONALE V SETTORE SALARIO ACCESSORIO GENNAIO 2019
(DETERMINA/2019/477/16-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 84) |
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478 |
16/04/2019 |
RIDETERMINAZIONE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER I SETTORI LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2019/478/16-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 60) |
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479 |
16/04/2019 |
ATTUAZIONE ART. 54 CCNL DEL 14.9.2000 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI - ANNO 2018.
(DETERMINA/2019/479/16-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 61) |
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480 |
16/04/2019 |
APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2019.
(DETERMINA/2019/480/16-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 62) |
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481 |
17/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA " CAR.IO SRL" DELLA FATTURA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DI METANO AD ALCUNI VEICOLI DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI MARZO DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: ID SDI: 668021590 – N. 105 DEL 31/03/2019
(DETERMINA/2019/481/17-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 76) |
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482 |
18/04/2019 |
PROSIEGUO AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA RAVITEX SRL PER CONFERIMENTO A IMPIANTO RIFIUTI INGOMBRANTI (DETERMINA/2019/482/18-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 89) |
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483 |
18/04/2019 |
ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. (DETERMINA/2019/483/18-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 63) |
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484 |
18/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: "INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A." – FATTURA ELETTRONICA N.VVA/19002660 DEL 15/02/2019 – ID SDI:354324495.
(DETERMINA/2019/484/18-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 64) |
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485 |
18/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PROF. MARIO ANZISI- GIUDIZIO DE ROSA CIRO C/COMUNE DI CASORIA.
(DETERMINA/2019/485/18-04-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 29) |
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486 |
18/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E OCI - MESE DI MARZO 2019.
(DETERMINA/2019/486/18-04-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 30) |
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487 |
18/04/2019 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIA PROIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/19 IMPORTO €. 48,54
(DETERMINA/2019/487/18-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 57) |
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18/04/2019 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 281 DEL 01/03/2019 "ADEGUAMENTO ECONOMICO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2016 AL DIPENDENTE SIG. ACANFORA RAFFAELE CTG. B6.
(DETERMINA/2019/488/18-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 65) |
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489 |
19/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 10/04/19 TEXSPLORA SRL PER PREDISPOSIZIONE PIANO TARI ANNO 2019 € 8.450,00 (DETERMINA/2019/489/19-04-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 90) |
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490 |
19/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"OFFICE B&P S.R.L.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP6002SP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO EX TRIBUNALE GIUDICE DI PACE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.347,70 I.V.A. INCLUSA ( FATTURA N.1607/PA DEL 31/12/2018).
(DETERMINA/2019/490/19-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 66) |
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491 |
19/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"OFFICE B&P S.R.L.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH MP2501SP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GIUDICE DI PACE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.245,22 I.V.A. INCLUSA ( FATTURA N.1536/PA DEL 31/12/2018). (DETERMINA/2019/491/19-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 67) |
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492 |
23/04/2019 |
OGGETTO:LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GARGIULO SERVICE S.A.S. DI GARGIULO GIOVANNI & C., PER FORNITURA MATERIALI DA CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO, PER IL IV(EX V) SETTORE E PER LE SUE SEDI DISTACCATE BIBLIOTECA E SCUOLA COMUNALE), NONCHÉ CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI PER L'IMPORTO DI €. 12.108,44 IVA INCLUSA.
(DETERMINA/2019/492/23-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 58) |
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493 |
23/04/2019 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURE E SERVIZI. (DETERMINA/2019/493/23-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 68) |
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494 |
23/04/2019 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.12 UNITA' DI PC COMPLETI, ATTRAVERSO RDO SUL MEPA (MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - MISURA PON INCLUSIONE SOCIALE 2014-2020. SMART CIG: Z5825B2C40 - CUP J71E17000370006. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
(DETERMINA/2019/494/23-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 59) |
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23/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE - MESE DI MARZO 2019. (DETERMINA/2019/495/23-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 69) |
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23/04/2019 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER IL 9 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.
(DETERMINA/2019/496/23-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 70) |
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497 |
23/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DEL 40% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE LA RETE MESE DI DICEMBRE 2018 FINO AL 2 GENNAIO 2019, IMPORTO € 14.422,89
(DETERMINA/2019/497/23-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 60) |
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498 |
23/04/2019 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2019 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. (DETERMINA/2019/498/23-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 71) |
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499 |
24/04/2019 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018
(DETERMINA/2019/499/24-04-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 28) |
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500 |
26/04/2019 |
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGIA IN LOCALITÀ LUFRANO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
(DETERMINA/2019/500/26-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 52) |
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501 |
26/04/2019 |
PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA FORMICOLA E DEL VIALE OLIMPICO. RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2019/501/26-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 53) |
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502 |
26/04/2019 |
PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO NENNI. RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2019/502/26-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 54) |
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503 |
26/04/2019 |
PROGRAMMA D'INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-202 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54- 2016", PUBBLICATO SUL BURC N.25 DEL 26/03/2018. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MICHELANGELO, VIA MACELLO, VIA PIO XII E VIA BRODOLINI. RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
(DETERMINA/2019/503/26-04-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 55) |
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504 |
26/04/2019 |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL 5° SETTORE DELL'ART. 17 – LETT. F) DEL C.C.N.L. 01/04/1999 - ANNO 2018.
(DETERMINA/2019/504/26-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 85) |
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505 |
26/04/2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER PERSONE DISABILI IN FAVORE DELL'ATI LA GIOIOSA-GIADA PER IL PERIODO DAL 3/4/2019 AL 2/5/2019
(DETERMINA/2019/505/26-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 61) |
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506 |
26/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DI €.21002,28 IN FAVORE DEL CONSORZIO MATRIX PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO MINORI. (DETERMINA/2019/506/26-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 62) |
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507 |
29/04/2019 |
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI N. 6 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI DA TEMPO INDETERMINATO PART-TIME AL 50% A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A DECORRERE DAL 30/04/2019.
(DETERMINA/2019/507/29-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 72) |
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508 |
29/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UFFICIO POSTALE DI CASORIA PER SPESE POSTALI PER L'IMPORTO DI € 3.000,00
(DETERMINA/2019/508/29-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 73) |
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509 |
29/04/2019 |
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELLA DOTT.SSA ALIDA DI NAPOLI NEL POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - CTG. "1ª DIRIGENZIALE" - VINCITRICE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DA DESTINARE AL SETTORE POLITICHE SOCIALI.
(DETERMINA/2019/509/29-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 74) |
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510 |
29/04/2019 |
NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO DELL'IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI IP CON SEDE IN VIA SANNITICA KM. 7+710 (DETERMINA/2019/510/29-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 63) |
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511 |
29/04/2019 |
IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DA VERSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) ANNO 2019-
(DETERMINA/2019/511/29-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 75) |
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512 |
29/04/2019 |
LEGGE 13/89 " ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SIG. R.P. (DETERMINA/2019/512/29-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 64) |
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513 |
29/04/2019 |
SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DELLA HDI ASSICURAZIONI PER CONTO DELLA FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA
(DETERMINA/2019/513/29-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 65) |
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514 |
30/04/2019 |
TRASFERIMENTO CONCESSIONE NCC DAL SIG. URZILLO ANTONIO AL SIG. MOLFETTA MARCO
(DETERMINA/2019/514/30-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 66) |
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515 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. BENE RAFFAELE -INCARICO ABBATE+1.
(DETERMINA/2019/515/30-04-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 31) |
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516 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE EREDI CATAPANO ANGELINA.
(DETERMINA/2019/516/30-04-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 32) |
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517 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"OFFICE B&P S.R.L.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP6002SP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO EX TRIBUNALE GIUDICE DI PACE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.347,70 I.V.A. INCLUSA ( FATTURA N.313/PA DEL 30/03/2019).
(DETERMINA/2019/517/30-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 76) |
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518 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P S.R.L. PER NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 503,21 FATT. N. PA 311.
(DETERMINA/2019/518/30-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 77) |
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519 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A., DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 693906181 N. 1/732 DEL 29/03/2019
(DETERMINA/2019/519/30-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 77) |
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520 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL M.I.T. DELL'AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MCTC DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE 2019
(DETERMINA/2019/520/30-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 78) |
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521 |
30/04/2019 |
IMPEGNO DELLA SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEI VEICOLI RUBATI OFFERTO DALL'ANCITEL SUL MEPA (DETERMINA/2019/521/30-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 79) |
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522 |
30/04/2019 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010536104 DEL 25/03/2019
(DETERMINA/2019/522/30-04-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 29) |
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523 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SPC2 PERIODO 12DICEMBRE 2018 -9 FEBBRAIO 2019 - SOC. VODAFONE
(DETERMINA/2019/523/30-04-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 30) |
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524 |
30/04/2019 |
ACCERTAMENTO INCASSO VERBALI PRIMO TRIMESTRE 2019
(DETERMINA/2019/524/30-04-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 80) |
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525 |
30/04/2019 |
AMBITO N 18 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2017 - SERVIZIO ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVI IN FAVORE DI BENEFICIARI RESIDENTI NEI COMUNI DI CASORIA CASAVATORE ED ARZANO
(DETERMINA/2019/525/30-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 86) |
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526 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICE B&P S.R.L. PER NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 503,21 FATT. N. PA 312.
(DETERMINA/2019/526/30-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 78) |
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527 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE DI ARPINO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA €.196,44 A SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA N.1010532170/2019. (DETERMINA/2019/527/30-04-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 79) |
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528 |
30/04/2019 |
LIQUIDAZIONE DEL 60% SERVIZIO ADA COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO MESE DI DICEMBRE 2018 FINO AL 2 GENNAIO 2019, IMPORTO € 21.672,15
(DETERMINA/2019/528/30-04-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 67) |
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529 |
02/05/2019 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DAL SITO MEPA (TD N.7861297), ALLA DITTA GAETANO BATTISTA S.R.L.
(DETERMINA/2019/529/02-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 56) |
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530 |
03/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"GARGIULO SERVICE S.A.S. DI GARGIULO GIOVANNI & C.", PER FORNITURA MEDIANTE ORDINE MEPA DI CANCELLERIA, CONSUMABILI E ATTREZZATURE PER IL IV SETTORE, PER L'IMPORTO DI €.7.126,29 IVA INCLUSA – FATTURA N.4/2019. (DETERMINA/2019/530/03-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 80) |
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531 |
03/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA €.446,62 A SALDO DELLE FATTURE NN.101050650/2018 E 1010526427/2019. (DETERMINA/2019/531/03-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 81) |
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532 |
03/05/2019 |
MERCATO ELETTRONICO "ACQUISTINRETEPA.IT" ODA N.4524243. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA INCARICATA: "EUROPRINT 2000 SRL" – FATTURA ELETTRONICA N.09 DEL 04/02/2019 – ID SDI:280942186.
(DETERMINA/2019/532/03-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 82) |
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533 |
03/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STATO CIVILE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA €.673,28 A SALDO DELLE FATTURE NN.1010497590-1010501008- 1010513187/2018 E 1010529927/2019.
(DETERMINA/2019/533/03-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 83) |
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534 |
03/05/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. FLAVIA AVALLONE - INCARICO ESTERNO GICCO LUDOVICO C/COMUNE DI CASORIA
(DETERMINA/2019/534/03-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 33) |
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535 |
03/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. EX PIU' EUROPA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA €.789,42 A SALDO DELLE FATTURE NN.1010501329 - 1010519789/2018 E N.1010535519/2019.
(DETERMINA/2019/535/03-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 84) |
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536 |
03/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA €.336,64 A SALDO DELLE FATTURE NN.1010510606/2018 E 1010526426/2019. (DETERMINA/2019/536/03-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 85) |
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537 |
03/05/2019 |
AMBITO 18 _ LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE METANO DITTA CAR.IO AUTO UFFICIO PIANO AMBITO 18.
(DETERMINA/2019/537/03-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 68) |
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538 |
03/05/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA FIUMARELLI IMPRESA SOCIALE S.R.L. . PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 12.005,50 PERIODO- DICEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/538/03-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 69) |
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539 |
06/05/2019 |
LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PERIODO: DA GENNAIO A MARZO 2019 - A FAVORE DEL CONDOMINIO "LE QUERCE" SITO IN CASORIA ALLA VIA PO - C/O DOTT. LUIGI MAIELLO -
(DETERMINA/2019/539/06-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 91) |
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540 |
06/05/2019 |
LIQUIDAZIONE N. 6 FATTURE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE ANNO 2018 ALLA SOCIETÀ "GI ORDINARIAONE SPA"L
(DETERMINA/2019/540/06-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 92) |
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541 |
06/05/2019 |
LIQUIDAZIONE N. 1 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DEGLI INSEDIAMENTI E.R.P. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASORIA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ " GI ONE SPA" -
(DETERMINA/2019/541/06-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 93) |
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542 |
06/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 470/PA DEL 24/04/19 OFFICE B&P PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KIOCERA TASKALFA 3050C -
PERIODO 01/01 - 19/04/19 € 405,50
(DETERMINA/2019/542/06-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 94) |
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543 |
06/05/2019 |
POTENZIAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE "SAN MAURO" SITO IN CASORIA (NA). IMPEGNO
(DETERMINA/2019/543/06-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 57) |
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544 |
06/05/2019 |
PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI NAPOLI - NELLA SEDUTA DEL 24/04/2019. DISPENSA DAL SERVIZIO, PER INIDONEITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 – COMMA 12 DELLA LEGGE N. 335/95A DECORRERE DAL 01/05/2019, DEL DIPENDENTE SIGNOR MAIONE ANTONIO – CTG. B2 PROFILO PROFESSIONALE "ASSISTENTE TECNICO".
(DETERMINA/2019/544/06-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 86) |
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545 |
06/05/2019 |
DIPENDENTE CLARINO ERMELINDA - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER MOTIVI ELETTORALI SENZA ASSEGNI A DECORRERE
DAL 26.04.2019 AL 27.05.2019.
(DETERMINA/2019/545/06-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 87) |
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546 |
06/05/2019 |
PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE ESPRESSO DAL COLLEGIO MEDICO DELL' ASL NAPOLI 2NORD - - NELLA SEDUTA DEL 15/04/2019. DISPENSA DAL SERVIZIO, PER INIDONEITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO A DECORRERE DAL 01/05/2019, DEL DIPENDENTE SIGNOR CERVO GIUSEPPE- CTG. B1 PROFILO PROFESSIONALE "ASSISTENTE TECNICO
(DETERMINA/2019/546/06-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 88) |
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547 |
07/05/2019 |
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - RIPRISTINO IMPIANTI DANNEGGIATI IN VIA N. DELLE PUGLIE, VIA MARCANTONIO TORELLA, VIA CARDUCCI/T.TASSO, VIA N. SAURO/VIA ETNA.
(DETERMINA/2019/547/07-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 58) |
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548 |
07/05/2019 |
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - MESE DI APRILE 2019
(DETERMINA/2019/548/07-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 70) |
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549 |
08/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO DI N. 4 VEICOLI DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 762718662 N. 19194310 DEL 15/04/2019 ; ID SDI 752287313 N. 19194311 DEL 15/04/2019 .
(DETERMINA/2019/549/08-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 81) |
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550 |
08/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "ITALIANA PETROLI SPA" DELLA FATTURA RELATIVA AI RIFORNIMENTI DI CARBURANTE DURANTE IL MESE DI MARZO, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 671179254 - N. I9174276 DEL 31/03/2019
(DETERMINA/2019/550/08-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 82) |
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551 |
08/05/2019 |
DETERMINA IMPEGNO STAGISTI AVVOCATURA GENNAIO-DICEMBRE 2019.
(DETERMINA/2019/551/08-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 34) |
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552 |
08/05/2019 |
DETERMINA IMPEGNO PRATICANTI AVVOCATURA GENNAIO-DICEMBRE 2019.
(DETERMINA/2019/552/08-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 35) |
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553 |
08/05/2019 |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO/MARZO - B&P OFFICE
(DETERMINA/2019/553/08-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 31) |
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554 |
09/05/2019 |
REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10510 DEL 20/12/2018
(DETERMINA/2019/554/09-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 83) |
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555 |
09/05/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. LUCA RUBINACCI - GIUDIZIO COMUNE DI CASORIA C/PELLECCHIA.
(DETERMINA/2019/555/09-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 36) |
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556 |
09/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SIG. BARONE PASQUALE -
(DETERMINA/2019/556/09-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 37) |
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557 |
09/05/2019 |
AMBITO N18 - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 – APPROVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL "DOPO DI NOI" PER PERSONE CON DISABILITA' SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE - IMPEGNO IN FAVORE DEL SIG.S.A. AI SENSI DEL D.G.R.C..148
(DETERMINA/2019/557/09-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 87) |
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558 |
09/05/2019 |
AMBITO N18 - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 – APPROVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL "DOPO DI NOI" PER PERSONE CON DISABILITA' SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE - IN FAVORE DEL SIG.DANIELE FRANCESCO AI SENDI DEL DGRC148 E FONDO REGIONALE PER IL DOPO DI NOI L. R. N. 7 DEL 20 GENNAIO 2017
(DETERMINA/2019/558/09-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 88) |
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559 |
10/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2019
(DETERMINA/2019/559/10-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 84) |
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560 |
10/05/2019 |
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2018 AL TITOLARE DI P.O. ANTONIO SATURNO
(DETERMINA/2019/560/10-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 85) |
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561 |
10/05/2019 |
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2018 AL TITOLARE DI P.O. LUIGI ONORATO
(DETERMINA/2019/561/10-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 86) |
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562 |
10/05/2019 |
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2018 ALLA DIPENDENTE FRANCA DE ROSA
(DETERMINA/2019/562/10-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 87) |
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563 |
10/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "FUTURE SERVICE SRL" DI FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO C.A.
(DETERMINA/2019/563/10-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 88) |
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564 |
10/05/2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO -. APRILE 2019-
(DETERMINA/2019/564/10-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 89) |
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565 |
10/05/2019 |
LIQUIDAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI - ANNO 2018 (DETERMINA/2019/565/10-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 59) |
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566 |
10/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI. PERIODO MARZO - APRILE 2019. (DETERMINA/2019/566/10-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 60) |
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567 |
10/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ ART. 17 CCNL PERSONALE SETTORE VII PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. PERIODO MARZO - APRILE 2019
(DETERMINA/2019/567/10-05-2019)(7 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 10) |
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568 |
10/05/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART.14 DEL C.C.N.L. AL PERSONALE DEL SETTORE VII "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO" – PERIODO: 26/02/2019- 30/04/2019
(DETERMINA/2019/568/10-05-2019)(7 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 11) |
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569 |
10/05/2019 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. PERSONALE SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI. PERIODO APRILE 2019 (DETERMINA/2019/569/10-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 61) |
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570 |
13/05/2019 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER REDAZIONE MUD 2018
(DETERMINA/2019/570/13-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 95) |
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571 |
13/05/2019 |
IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "TRAFFITEK SRL" PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE SEMAFORI ANNO 2019 (DETERMINA/2019/571/13-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 89) |
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572 |
13/05/2019 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IRRIGATORE SEMOVENTE PER IRRIGARE IL PRATO DEL CAMPO SPORTIVO SAN MAURO E DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MICHELANGELO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DAL SITO MEPA (TD N. 852801 ), ALLA DITTA F.LLI DE LUCIA SNC.
(DETERMINA/2019/572/13-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 96) |
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573 |
13/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 386/PA DEL 05/04/19 OFFICE B&P SRL € 113,46
(DETERMINA/2019/573/13-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 97) |
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574 |
13/05/2019 |
CONFERMA INCARICO DI P.O. ALL'I. D. GIUSEPPE BUONOMO E CONTESTUALE DELEGA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFERENTI AL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO
(DETERMINA/2019/574/13-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 90) |
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575 |
13/05/2019 |
RENDICONTO I TRIMESTRE 2019 - SPESE ECONOMO
(DETERMINA/2019/575/13-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 32) |
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576 |
14/05/2019 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO IN MEPA
(DETERMINA/2019/576/14-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 62) |
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577 |
14/05/2019 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA AUTOSTRADE PER L'ITALIA C/COMUNE. INCARICO AVV. ASSANTE VINCENZO. (DETERMINA/2019/577/14-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 38) |
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578 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADI COOP SOCIALE SAFIYA MESE DI NOVEMBRE 2018, IMPORTO € 6.253,01
(DETERMINA/2019/578/14-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 89) |
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579 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DI DELIBERA DI C.C. N° 31 DEL 31/07/2018, IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. €.91.811,31. (DETERMINA/2019/579/14-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 39) |
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580 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE STAGISTI AVVOCATURA PERIODO GENNAIO-APRILE.
(DETERMINA/2019/580/14-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 40) |
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581 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE TIROCINANTI AVVOCATURA MESI GENNAIO-APRILE.
(DETERMINA/2019/581/14-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 41) |
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582 |
14/05/2019 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 – ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI – IMPIANTI PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
(DETERMINA/2019/582/14-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 90) |
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583 |
14/05/2019 |
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTI IV SETTORE INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018
(DETERMINA/2019/583/14-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 91) |
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584 |
14/05/2019 |
DIPENDENTE RUSSO CARMINE - PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE TECNICO - CONCESSIONE MESI 2 DI ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI CON DECORRENZA DAL 01.07.2019 AL 31.08.2019.
(DETERMINA/2019/584/14-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 92) |
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585 |
14/05/2019 |
MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA DIP. TE RUSSO ANTONIO, DA "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" A "ISTRUTTORE TECNICO" - CTG. C2.
(DETERMINA/2019/585/14-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 93) |
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586 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE - MESE DI APRILE 2019. (DETERMINA/2019/586/14-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 94) |
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587 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SIG. ROSARIA DE ROSA
(DETERMINA/2019/587/14-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 42) |
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588 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE AVV. LUCA COLETTA. INCARICO CONSIGLIO DI STATO G.R.M C/COMUNE DI CASORIA.
(DETERMINA/2019/588/14-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 43) |
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589 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE AVVOCATO AMORUSO DOMENICO.GIUDIZIO MAIONE ANTONIO C/COMUNE DI CASORIA.
(DETERMINA/2019/589/14-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 44) |
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590 |
14/05/2019 |
APPLICAZIONE ART. 71 - COMMA 1 - D.L. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - LEGGE BRUNETTA - ASSENZE PERIODO MESE DI MARZO 2019.
(DETERMINA/2019/590/14-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 95) |
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591 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 1° SETTORE - MESE DI APRILE 2019. (DETERMINA/2019/591/14-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 96) |
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592 |
14/05/2019 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2018 E PRECEDENTI
(DETERMINA/2019/592/14-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 91) |
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593 |
14/05/2019 |
ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE GEOFISICA CON METODOLOGIA GEORADAR E GEOELETTRICA, PER LA VERIFICA E MAPPATURA DI POTENZIALI CAVITÀ E/O PERDITE D'ACQUA NEL SOTTOSUOLO, PRESSOVIA NAZARIO SAURO, CASORIA (NA) - LIQUIDAZIONE
(DETERMINA/2019/593/14-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 63) |
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594 |
14/05/2019 |
AA.GG. - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2018 E PRECEDENTI-
(DETERMINA/2019/594/14-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 97) |
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595 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA DEL 28/02/19 CASORIA AMBIENTE SPA PER IL CANONE DI FEBBRAIO CON DIFFERENZA GENNAIO € 1.049.395,13
(DETERMINA/2019/595/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 98) |
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596 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/PA DEL 31/03/19 CASORIA AMBIENTE SPA - CANONE MARZO € 1.049.047,31
(DETERMINA/2019/596/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 99) |
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597 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE GESTIONE CONDOMINIO DI VIA I TRAVERSA GIOVANNI AMATO, 18 PER GLI ANNI 2017/2018 -
(DETERMINA/2019/597/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 100) |
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598 |
14/05/2019 |
IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOC. CASORIA AMBIENTE SPA PER RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE AD EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASORIA TRANSITATI NELLA STESSA(GIUSTO PROTOCOLLO D'INTESA (PROT. CASORIA AMBIENTE N° 2905 DEL 30/08/2004) TRA LA SOC. CASORIA AMBIENTE IL COEMUNE DI CASORIA)
(DETERMINA/2019/598/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 101) |
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599 |
14/05/2019 |
RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018
(DETERMINA/2019/599/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 102) |
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600 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI FUNZIONARI BU2019ONOMO G. BRIGLI F. E IAVARONE A.INCARICATI P.O.ANNO 2018 (DETERMINA/2019/600/14-05-)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 103) |
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601 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ART. 14 APRILE 2019
(DETERMINA/2019/601/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 104) |
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602 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ART. 17 APRILE 2019
(DETERMINA/2019/602/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 105) |
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603 |
14/05/2019 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2018 E PRECEDENTI
(DETERMINA/2019/603/14-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 64) |
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604 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 118 DEL 30/04/19 C.E.A. CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE SPA PER SMALTIMENTO UMIDO APRILE 2019 € 125.434,18
(DETERMINA/2019/604/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 106) |
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605 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 DEL 30/04/149 RAVITEX SRL PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI APRILE € 10.826,31
(DETERMINA/2019/605/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 107) |
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606 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 09/04/19 AVV. FRONTONI LORIS PER SERVIZI LEGALI IN FAVORE DEL 5° SETTORE € 1.639,34 (DETERMINA/2019/606/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 108) |
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607 |
14/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04/PA DEL 30/04/19 CASORIA AMBIENTE SPA PER CANONE APRILE 2019 € 1.049.047,31
(DETERMINA/2019/607/14-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 109) |
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608 |
14/05/2019 |
SERVIZI SOCIALI- RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI
(DETERMINA/2019/608/14-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 71) |
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609 |
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610 |
15/05/2019 |
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA ARPINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E SUPPORTO AL RUP
(DETERMINA/2019/610/15-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 65) |
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611 |
15/05/2019 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2018 E PRECEDENTI
(DETERMINA/2019/611/15-05-2019)(7 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 12) |
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612 |
15/05/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL FUNZIONARIO DE MARCO ARISTIDE, INCARICATO DI P.O. PER I CONTRATTI E ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO - PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018.
(DETERMINA/2019/612/15-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 45) |
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613 |
15/05/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI FUNZIONARI DEL 1° SETTORE BLASOTTI AMALIA, INCARICATA DI P.O. PER IL "SERVIZIO AA.GG. – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE" E COCOZZA OSCAR INCARICATO DI P.O. PER IL SERVIZIO "ORGANI ISTITUZIONALI. PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018.
(DETERMINA/2019/613/15-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 98) |
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614 |
15/05/2019 |
AMBITO N.18 -ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 609/2019
(DETERMINA/2019/614/15-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 73) |
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615 |
15/05/2019 |
AMBITO N 18. RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI.
(DETERMINA/2019/615/15-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 74) |
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616 |
15/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DASIR TECH SRL PER IL "SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO ISTITUZIONALE" PER L'IMPORTO DI EURO 1.464,00
(DETERMINA/2019/616/15-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 33) |
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617 |
15/05/2019 |
SERVIZI SOCIALI RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI - INTEGRAZIONI
(DETERMINA/2019/617/15-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 75) |
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618 |
16/05/2019 |
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-LIQUIDAZIONE COMPENSO
(DETERMINA/2019/618/16-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 34) |
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619 |
16/05/2019 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNI 2018 E PRECEDENTI.
(DETERMINA/2019/619/16-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 35) |
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620 |
16/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PRA DELL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 714966456 - N. 10791 DEL 15/04/2019
(DETERMINA/2019/620/16-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 92) |
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621 |
16/05/2019 |
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONI QUADRIMESTRE (DICEMBRE 2018 - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2019) E REVISIONE PREZZI (OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018). (DETERMINA/2019/621/16-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 66) |
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622 |
16/05/2019 |
IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO DEI VEICOLI DELL'ENTE ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO MERIDIANA 2 DI FUNARI ALFONSO
(DETERMINA/2019/622/16-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 93) |
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623 |
16/05/2019 |
IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A., PER IL RISCATTO DI VEICOLO PER SCADENZA CONTRATTO LEASING .
(DETERMINA/2019/623/16-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 94) |
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624 |
17/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA HARDWARE PER IL PROGETTO CASORIAMATIC@ PER L'IMPORTO DI € 121.954,67
§
(DETERMINA/2019/624/17-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 36) |
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625 |
17/05/2019 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
(DETERMINA/2019/625/17-05-2019)(7 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 13) |
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626 |
17/05/2019 |
LIQUIDAZIONE AI L.S.U. PER IL LAVORO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2019.
(DETERMINA/2019/626/17-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 99) |
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627 |
17/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMI CONTROLLO INTERNI. MESE DI APRILE 2019.
(DETERMINA/2019/627/17-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 46) |
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628 |
17/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTRATTI E ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO. MESE DI APRILE 2019
(DETERMINA/2019/628/17-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 47) |
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629 |
17/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: - ID SDI: 615418558 N. 308/PA DEL 30/03/2019 - ID SDI: 615419409 N. 310/PA DEL 30/03/2019 - ID SDI: 615419128 N. 309/PA DEL 30/03/2019
(DETERMINA/2019/629/17-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 95) |
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630 |
20/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI:"GARGIULO SERVICE S.A.S. DI GARGIULO GIOVANNI & C.", PER FORNITURA MEDIANTE ORDINE MEPA DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL IV SETTORE, PER L'IMPORTO DI €.3.538,73 IVA INCLUSA, FATTURA N.40/2018. (DETERMINA/2019/630/20-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 100) |
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631 |
20/05/2019 |
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG: 7470340F92 -
(DETERMINA/2019/631/20-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 110) |
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632 |
20/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 181 E 188 DEL 30/04/19 SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE ARL PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE 2019 € 21.449,80
(DETERMINA/2019/632/20-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 111) |
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633 |
20/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11 DEL 10/0519 AVV. FRONTONI LORIS PER I SERVIZI LEGALI EFFETTUATI IN FAVORE DEL SETTORE V DAL 13/03/19 AL 12/05/19 € 3.278,69
(DETERMINA/2019/633/20-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 112) |
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634 |
20/05/2019 |
RIMBORSO ALLA SOC. CASORIA AMBIENTE SPA DI SOMME CORRISPOSTE AD EX DIPENDENTI DEL COMUNE E CESSATI NELL'ANNO 2018 € 1.668,71
(DETERMINA/2019/634/20-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 113) |
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635 |
20/05/2019 |
IMPEGNO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DI SAPIDATA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE INFORMATICA E NOTIFICHE DEI VERBAL
I (DETERMINA/2019/635/20-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 96) |
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636 |
20/05/2019 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI E/O SCUOLE ANNO 2018 COMUNE DI ARZANO, IMPORTO € 18.398,79 (DETERMINA/2019/636/20-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 76) |
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637 |
21/05/2019 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETTORE -PERIODO FEBBRAIO- APRILE 2019
(DETERMINA/2019/637/21-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 37) |
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638 |
21/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LANNA GIUSEPPINA DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MARZO E APRILE
(DETERMINA/2019/638/21-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 97) |
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639 |
21/05/2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL' ATI LA GIOIOSA-GIADA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER PERSONE DISABILI A PARTIRE DAL 3/5/19 AL 3/6/19 PER €. 40.670,43
(DETERMINA/2019/639/21-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 77) |
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640 |
21/05/2019 |
INCARICO DI P.O. SERVIZIO DEL 1° SETTORE DENOMINATO "AA. GG. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE" AL FUNZIONARIO AMALIA BLASOTTI. (DETERMINA/2019/640/21-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 101) |
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641 |
21/05/2019 |
ASSEGNAZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE AL DIPENDENTE LUCCIARINI ANTONIO
(DETERMINA/2019/641/21-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 78) |
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642 |
21/05/2019 |
ASSEGNAZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL IV SETTORE ALLA DOTT.SSA ROSALBA RUSSO - SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - (DETERMINA/2019/642/21-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 79) |
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643 |
21/05/2019 |
CONFERIMENTO P.O. AL DOTT. ARISTIDE DE MARCO ANNO 2019
(DETERMINA/2019/643/21-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 48) |
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644 |
21/05/2019 |
ATTRIBUZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. OSCAR COCOZZA
(DETERMINA/2019/644/21-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 102) |
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645 |
21/05/2019 |
CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE
(DETERMINA/2019/645/21-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 38) |
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646 |
22/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 27 DEL 21/01/19 S.A.P.NA. SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 € 396.874,93
(DETERMINA/2019/646/22-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 114) |
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647 |
22/05/2019 |
LIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE ANNO 2019 IN FAVORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PREPOSITURA CURATA INSIGNE COLLEGIALE E PARROCCHIALE DI SAN MAURO ABATE - SAC. MAURO ZURRO PER LE CONVENZIONI N. 95/78 - N. 194/91 - N. 295/84 - (DETERMINA/2019/647/22-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 115) |
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648 |
22/05/2019 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO TRASPORTO DI PLICHI E PERSONALE ELETTORALE.
(DETERMINA/2019/648/22-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 103) |
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649 |
22/05/2019 |
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 AFFIDAMENTO
(DETERMINA/2019/649/22-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 104) |
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650 |
22/05/2019 |
AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILI E CANCELLERIA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 (DETERMINA/2019/650/22-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 105) |
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651 |
22/05/2019 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IN REPERIBILITA' PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019.
(DETERMINA/2019/651/22-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 106) |
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652 |
22/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ "EDIZIONI SAVARESE SRL", DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 809189714 N. 394 DEL 03/05/2019
(DETERMINA/2019/652/22-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 98) |
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653 |
22/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AVV. FRANCESCO BIANCO DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 434447458 N. 1/E DEL 01/03/2019 (DETERMINA/2019/653/22-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 99) |
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654 |
22/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TEC SERVICE DELLA SOMMA RICONOSCIUTA COME DFB
(DETERMINA/2019/654/22-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 100) |
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655 |
22/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA VODAFONE SPA, PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI (ACCORDO QUADRO SPC2) PER €13.161,69 (DETERMINA/2019/655/22-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 39) |
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656 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ALLA FUNZIONARIA RUSSO ROSALBA, INCARICATA DI P.O. "SERVIZIO POLITICHE SOCIALI" - ANNO 2018
(DETERMINA/2019/656/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 80) |
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657 |
23/05/2019 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA "B" DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI 1 (UNO)"- CIG 791367398B. (DETERMINA/2019/657/23-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 67) |
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658 |
23/05/2019 |
AFFIDAMENTO TECNICO INFORMATICA PER LE ELEZIONI DEL 26/05/2019. DITTA INTERDATA SRL
(DETERMINA/2019/658/23-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 107) |
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659 |
23/05/2019 |
ACQUISTO BUONI PASTO UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI DEL 26/05/2019.
(DETERMINA/2019/659/23-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 108) |
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660 |
23/05/2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLE ED UFFICI INTERESSATI DALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019. (DETERMINA/2019/660/23-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 109) |
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661 |
23/05/2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019.
(DETERMINA/2019/661/23-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 110) |
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662 |
23/05/2019 |
IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO PER ACQUISTO BOLLI
(DETERMINA/2019/662/23-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 101) |
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663 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL SRL PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA COMUNALE E STATALE.MESE DI MARZO
(DETERMINA/2019/663/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 81) |
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664 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL PER FORNITURA PASTI AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA STATALE.MESE DI MARZO (DETERMINA/2019/664/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 82) |
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665 |
23/05/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO -IMPRESA SOCIALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 4.392,00 PERIODO- DICEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/665/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 83) |
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666 |
23/05/2019 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MI.FRA.GE.ST. PER ESPLETAMENTO SERVIZIO VOUCHER NIDI E MICRONIDI 0-36 MESI PER L'IMPORTO DI € 3.873,00 PERIODO-DICEMBRE 2018-
(DETERMINA/2019/666/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 84) |
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667 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADH COOP SOCIALE LA GIOIOSA MESE DI GENNAIO 2019, IMPORTO €38.115,75 (DETERMINA/2019/667/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 85) |
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668 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA OLIGOMINERALE DITTA ACQUA SERVICE SRL DET. IMPEGNO N. 319/2018, IMPORTO € 585,60 IVA INCLUSA. (DETERMINA/2019/668/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 86) |
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669 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IV SETTORE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019
(DETERMINA/2019/669/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 87) |
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670 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO MESE GENNAIO 201Ì9 IMPORTO € 22.669,24 (DETERMINA/2019/670/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 88) |
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671 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE DI €. 7100,00 IN FAVORE DELLL' AIAS ASSOC.ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI PER IL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE DISABILI EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 20/8/2017 AL 19/9/2017
(DETERMINA/2019/671/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 89) |
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672 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADH COOP SOCIALE LA GIOIOSA MESE DI FEBBRAIO 2019, IMPORTO € 40.670,04 (DETERMINA/2019/672/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 90) |
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673 |
23/05/2019 |
COLLAUDO DELL'IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, CON INSEGNA Q8 SITO IN QUESTO COMUNE ALLA VIA ARMANDO DIAZ 106 (DETERMINA/2019/673/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 91) |
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674 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ADA/ADI COOP SOCIALE A.I.D.O MESE DI FEBBRAIO 2019, IMPORTO € 44.885,35 (DETERMINA/2019/674/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 92) |
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675 |
23/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA NEL PARCO MESE FEBBRAIO 20Ì9 IMPORTO € 22.650,08 (DETERMINA/2019/675/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 93) |
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676 |
23/05/2019 |
AGGIORNAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT DELL'ENTE
(DETERMINA/2019/676/23-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 94) |
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677 |
23/05/2019 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2019 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019 - INTEGRAZIONE DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE CENTRALE N. 71 DEL 23/04/2019.
(DETERMINA/2019/677/23-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 111) |
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678 |
23/05/2019 |
AFFIDAMENTO TRASPORTO PLICHI E PERSONALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019
(DETERMINA/2019/678/23-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 112) |
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679 |
24/05/2019 |
PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01/09/2019 (PROTOCOLLO N. 14536 DELL'11/03/2019) PRESENTATA DAL DIPENDENTE SIG. PERNA LA TORRE PAOLO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E CONTESTUALE COLLOCAMENTO A RIPOSO.
(DETERMINA/2019/679/24-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 113) |
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680 |
24/05/2019 |
CONFERIMENTO INCARICO P.O. AVV. RUBINO
(DETERMINA/2019/680/24-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 49) |
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681 |
24/05/2019 |
CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA"SERVIZI DEMOGRAFICI"ALLA DOTT.SSA APUZZI ANNA A DECORRERE DAL 01-06-2019 FINO AL 31-05-2022
(DETERMINA/2019/681/24-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 114) |
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682 |
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683 |
24/05/2019 |
DIPENDENTE SIG.RA FERRARO ANNA - CTG C2 - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DI VIGILANZA": COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ, A DECORRERE DAL 01/09/2019.
(DETERMINA/2019/683/24-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 116) |
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684 |
24/05/2019 |
AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA N° 1064400958, RILASCIATA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI HDI – AGENZIA 1064, IN FAVORE DELLA DITTA LANNA GIUSEPPINA, PER ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI (DETERMINA/2019/684/24-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 102) |
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685 |
24/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA " CAR.IO SRL" DELLA FATTURA RELATIVA ALLE FORNITURE DI METANO AGLI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI APRILE, DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: ID SDI: 829847955 – N. 152 DEL 30/04/2019
(DETERMINA/2019/685/24-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 103) |
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686 |
24/05/2019 |
CONFERIMENTO P.O. AI FUNZIONARI DR.GIUSEPPE BUONOMO E FERNANDO BRIGLI
(DETERMINA/2019/686/26-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 116) |
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27/05/2019 |
RE.S.A. N.381/13 - DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE ALLA VIA CUOCO N.34 - DITTA: AVOLIO ANNUNZIATA - IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2019/687/27-05-2019)(7 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - 14) |
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688 |
27/05/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER IL POTENZIAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE "SAN MAURO" SITO IN CASORIA (NA), PER L'IMPORTO DI € 17.205,38 (OLTRE IVA). (DETERMINA/2019/688/27-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 68) |
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27/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "OFFICE B&P SRL" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI: 785361955 N. 496/PA DEL 30/04/2019
(DETERMINA/2019/689/27-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 104) |
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27/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTEITALIANE S.P.A. DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 874182369 N. 8719143133 DEL 13/05/2019 ; ID SDI 874176868 N. 8019063802 DEL 13/05/2019 ; ID SDI 912780380 N. 8019071759 DEL 20/05/2019 ; ID SDI 912796775 N. 8719158844 DEL 20/05/2019 ;
(DETERMINA/2019/690/27-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 105) |
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691 |
27/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A. DELLA FATTURA N° 1014 DEL 30/04/2019
(DETERMINA/2019/691/27-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 106) |
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27/05/2019 |
FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI TITOLARI DI SFRATTO ESECUTIVO A CAUSA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE . IMPEGNO DI SPESA DI € 11.760,00 A FAVORE DEL SIG. SILVESTRO TOMMASO
(DETERMINA/2019/692/27-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 95) |
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27/05/2019 |
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO – ASSISTENZIALE (S.A.D.), DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON I SERVIZI SANITARI PER DISABILI (A.D.I.) ATTRAVERSO IL REGIME DELL'ACCREDITAMENTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA REGIONALE. ISTITUZIONE ALBO/CATALOGO.
(DETERMINA/2019/693/27-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 96) |
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28/05/2019 |
SERVIZIO DISOSTRUZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI COMUNALI E STRADE CITTADINE - DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO IN MEPA N.4919891
(DETERMINA/2019/694/28-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 69) |
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695 |
28/05/2019 |
CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. AI DIPENDENTI LUIGI ONORATO E ANTONIO SATURNO
(DETERMINA/2019/695/28-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 107) |
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696 |
28/05/2019 |
GESTIONE "GLOBAL SERVICE" DEL PATRIMONIO IMMOBLIARE E.R.P. DEL COMUNE DI CASORIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - CIG: 5714094B87 -
(DETERMINA/2019/696/28-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 117) |
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697 |
28/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 13/05/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO GARDEN SAS PER "LAVORI DI SFALCIO E DISERBO SCUOLE E ASSE DI COLLEGAMENTO PONTE DEI CIPRESSI
" (DETERMINA/2019/697/28-05-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 118) |
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698 |
28/05/2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO AVV.ALBERTO CINQUE PER DIFESA ENTE IN C.T.P E C.T.R DI NAPOLI CONTRO BNP PARIBAS E ISTITUTO SUORE CATECHISTE DEL SACRO CUORE.
(DETERMINA/2019/698/28-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 40) |
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699 |
29/05/2019 |
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE UNIVERSIADE 2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI, PER OTTENIMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AI SENSI DEL DPR 151/2011
(DETERMINA/2019/699/29-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 70) |
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700 |
29/05/2019 |
MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI COMUNALI E STRADE CITTADINE – STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ID SDI: 693840674
(DETERMINA/2019/700/29-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 71) |
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701 |
29/05/2019 |
IMPEGNO IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER L'ACQUISTO TRAMITE MEPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO
(DETERMINA/2019/701/29-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 108) |
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702 |
29/05/2019 |
CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(DETERMINA/2019/702/29-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 41) |
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703 |
29/05/2019 |
AMBITO N.18 -SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON I SERVIZI SANITARI PER DISABILI (ADIH) ATTRAVERSO IL REGIME DELL'ACCREDITAMENTO IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO 4/2014 A DECORRERE DAL 04/06/20190AL 04/11/2019- IMPEGNO DI SPESA-
(DETERMINA/2019/703/29-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 97) |
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704 |
30/05/2019 |
INCARICO AVV. VINCENZO ASSANTE. RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR CAMPANIA DAL SIG. MADONNA RAFFAELE. (DETERMINA/2019/704/30-05-2019)(SEGRETARIO GENERALE - 50) |
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705 |
30/05/2019 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI DUE RILEVATORI. (DETERMINA/2019/705/30-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 117) |
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706 |
30/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA LEASE PLAN ITALIA SPA DELLE FATTURE DI SEGUITO INDICATE: ID SDI 925753935 N. 19248438 DEL 20/05/2019 ; ID SDI 925753925 N. 19248439 DEL 20/05/2019 .
(DETERMINA/2019/706/30-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 109) |
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707 |
30/05/2019 |
VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. N.462/2001 – TRATTATIVA MEPA N. 557122 - LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI 550075923
(DETERMINA/2019/707/30-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 72) |
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708 |
30/05/2019 |
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO SAN MAURO UNIVERSIADE 2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI, PER OTTENIMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AI SENSI DEL DPR 151/2011
(DETERMINA/2019/708/30-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 73) |
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709 |
30/05/2019 |
SERVIZIO DI HOSTING PER SITO ISTITUZIONALE
(DETERMINA/2019/709/30-05-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 42) |
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710 |
30/05/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL PER FORNITURA PASTI A DOCENTI E PERSONALE ATA SCUOLA STATALE.MESE DI APRILE (DETERMINA/2019/710/30-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 98) |
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711 |
30/05/2019 |
LIQUIDAZIONE DITTA CAPITAL PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE E COMUNALE.MESE DI APRILE (DETERMINA/2019/711/30-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 99) |
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712 |
30/05/2019 |
AMBITO N.18 -FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112- PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI PER PERSONE CPON DISABILITÀ SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE - IM PEGNO IN FAVORE DEL SIG. S.A.1968-
(DETERMINA/2019/712/30-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 100) |
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713 |
30/05/2019 |
AMBITO N.18- SERVIZIO ASSEGNO DI CURA- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI PAZIENTI RESIDENTI COMUNE CASORIA - CASAVATORE E ARZANO-
(DETERMINA/2019/713/30-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 101) |
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714 |
31/05/2019 |
ASILO NIDO EX SNAIDERO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI, PER OTTENIMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AI SENSI DEL DPR 151/2011.
(DETERMINA/2019/714/31-05-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 74) |
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715 |
31/05/2019 |
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO PER LA COPERTURA DEL SETTORE AMBIENTE E PATROMINIO " EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000
(
DETERMINA/2019/715/31-05-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 118) |
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716 |
31/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA "ITALIANA PETROLI SPA" DELLA FATTURA DI SEGUITO INDICATA: ID SDI 866900700 - N. I9224813 DEL 30/04/2019
(DETERMINA/2019/716/31-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 110) |
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717 |
31/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ANCITEL SPA DELLA SEGUENTE FATTURA ELETTRONICA: ID SDI 961153946 - N. 2066 DEL 29/05/2019 (DETERMINA/2019/717/31-05-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 111) |
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718 |
31/05/2019 |
IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI 21° MARCIA LUDOVICIANA ODA N. 4956180
(DETERMINA/2019/718/31-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 102) |
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719 |
31/05/2019 |
IMPEGNO CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI E/O SCUOLE ANNO 2018 COMUNE DI CASORIA
(DETERMINA/2019/719/31-05-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 103) |
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720 |
03/06/2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE. - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA DI PALO COSTRUZIONI S.A.S. (DETERMINA/2019/720/03-06-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 75) |
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721 |
03/06/2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.A.D.), DI ASSISTENZA INTEGRATA CON I SERVIZI SANITARI (A.D.I.) PER DISABILI ATTRAVERSO IL REGIME DELL'ACCREDITAMENTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA REGIONALE. INTEGRAZIONE ALBO/CATALOGO FORNITORI
(DETERMINA/2019/721/03-06-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 104) |
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722 |
03/06/2019 |
IMPEGNO IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA - QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 € 26.666,00 (DETERMINA/2019/722/03-06-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 119) |
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03/06/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA G11/19 DEL 30/04/2019 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE LUCIA SNC PER "ACQUISTO MEPA IRRIGATORE SEMOVENTE"
(DETERMINA/2019/723/03-06-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 120) |
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724 |
03/06/2019 |
CONTRATTO REP. 32141 - PRESA D'ATTO DI SUBENTRO DELL'IMPRESA DENOMINATA "BAR DEI CONGRESSI" A SEGUITO DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER LA CONDUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO - (DETERMINA/2019/724/03-06-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 121) |
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725 |
03/06/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2018 DEL 31/12/2018 IN FAVORE DELLA DITTA MEREM SRL PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI NELLE SCUOLE E STRADE CITTADINE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA"
(DETERMINA/2019/725/03-06-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 122) |
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726 |
03/06/2019 |
DIP. ORECCHIO MAURO - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CTG. C – PROGRESSIONE ECONOMICA C5. PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01-09-2019 (PROTOCOLLO N. 12565 DEL 28.02.2019) E CONTESTUALE COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28/01/2019 ("QUOTA 100"). (DETERMINA/2019/726/03-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 119) |
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03/06/2019 |
PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01/09/2019 (PROTOCOLLO N. 9535 DELL'14/02/2019) PRESENTATA DALLA DIPENDENTE SIG.RA APUZZI ANNA – CTG. D6 - PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA" CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E CONTESTUALE COLLOCAMENTO A RIPOSO.
(DETERMINA/2019/727/03-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 120) |
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728 |
03/06/2019 |
CONFERIMENTO INCARICO DI P.O., AD INTERIM, DELL'AREA "ELETTORALE, STATISTICA E TOPONOMASTICA" AL DOTT. GIUSEPPE BUONOMO. (DETERMINA/2019/728/03-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 121) |
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03/06/2019 |
DIP. MATRELLA SALVATORE - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" –CTG. C – PROGRESSIONE ECONOMICA C2. PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE A DECORRERE DAL 01-09-2019 (PROTOCOLLO N. 12305 DEL 27.02.2019) E CONTESTUALE COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28/01/2019 ("QUOTA 100"). (DETERMINA/2019/729/03-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 122) |
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730 |
04/06/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO BOEMIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, RILIEVI E INDAGINI GEOLOGICHE DEL PARCO PUBBLICO A VIA MICHELANGELO AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI.
(DETERMINA/2019/730/04-06-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 76) |
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731 |
04/06/2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DENOMINATO MARTIN LUTHER KING SITO IN CASORIA (NA) VIA ALDO MORO". LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE
(DETERMINA/2019/731/04-06-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 77) |
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732 |
04/06/2019 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "GAETANO BATTISTA" CON SEDE IN CONTRADA (AV) ALLA VIA FRATTE AREA P.I.P. - P.IVA 00233350644, PER LA REALIZZAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE SAN MAURO PER L'IMPORTO DI € 91.074,18
(DETERMINA/2019/732/04-06-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 78) |
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733 |
04/06/2019 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2019 PERSONALE IV SETTORE
(DETERMINA/2019/733/04-06-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 105) |
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734 |
04/06/2019 |
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO DA ASSEGNARE AL SETTORE "AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO"
(DETERMINA/2019/734/04-06-2019)(5 - AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO - 123) |
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735 |
05/06/2019 |
INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DI EDIFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI 936123641 DEL 15-05-2019 (DETERMINA/2019/735/05-06-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 79) |
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736 |
05/06/2019 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI 936176599 DEL 24-05-2019 (DETERMINA/2019/736/05-06-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 80) |
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737 |
05/06/2019 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 44.896,00 IN FAVORE DI "DITTA INTEGRAA S.A.S. DI GIUSEPPE MIRAGLIA & C." PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI TARI ANNO 2019.
(DETERMINA/2019/737/05-06-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 43) |
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738 |
05/06/2019 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 12.200,00 IN FAVORE DI "KIBERNETES S.R.L."PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RISPARMIO FISCALE IVA ANNO 2019 E RECUPERO IRAP ANNI 2018-2019
(DETERMINA/2019/738/05-06-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 44) |
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739 |
05/06/2019 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2019
(DETERMINA/2019/739/05-06-2019)(3 - SICUREZZA E MOBILITA' - 112) |
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740 |
06/06/2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI FINO AL 31.10.19
(DETERMINA/2019/740/06-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 123) |
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741 |
06/06/2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO - MAGGIO 2019 -
(DETERMINA/2019/741/06-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 124) |
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742 |
06/06/2019 |
SERVIZIO PULIZIA SCUOLE SEDI PER SEGGI ELETTORALE E SITI INTERESSATI DALLE ELEZIONI 2019 TURNO DI BALLOTTAGGIO, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO
(DETERMINA/2019/742/06-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 125) |
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743 |
06/06/2019 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 - TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICO PER N. 4 POSTAZIONI TELEMATICHE. UFFICIO ELETTORALE ED ALTRI SEDI.
(DETERMINA/2019/743/06-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 126) |
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744 |
06/06/2019 |
ELEZIONI COMUNALI 2019 BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019 IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO SEGGI ELETTORALI.
(DETERMINA/2019/744/06-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 127) |
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745 |
06/06/2019 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 GIUGNO 2019 – IMPEGNO SPESA COMPONENTI DI SEGGIO CENTRALE.
(DETERMINA/2019/745/06-06-2019)(1 - AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE E SISTEMI - 128) |
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746 |
06/06/2019 |
DETERMINA DI IMPEGNO 2019- SPESE ECONOMO
(DETERMINA/2019/746/06-06-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 45) |
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747 |
06/06/2019 |
SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI ISTRUTTORE DIRETTIVO GIUSEPPE CHIAROLANZA (DETERMINA/2019/747/06-06-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 46) |
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748 |
06/06/2019 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L., DEL SERVIZIO DI MASSIMIZZAZIONE DEL RISPARMIO FISCALE PER L'IVA RELATIVA AGLI ANNI 2016-2017
(DETERMINA/2019/748/06-06-2019)(2 - RAGIONERIA - FINANZE E SISTEMI INFORMATIVI - 47) |
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749 |
07/06/2019 |
"ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE DEL COMUNE DI CASORIA". APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.
(DETERMINA/2019/749/07-06-2019)(6 - LL. PP. E MANUTENZIONI - 81) |
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750 |
07/06/2019 |
LIQUIDAZIONE COMICO SUD SRLS
(DETERMINA/2019/750/07-06-2019)(4 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - 106) |
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PAGINA N. 2 |
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